Наименование государственной программы

государственная программа "Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области" (далее - государственная программа)

Основание для разработки государственной программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", от 15.04.2014 N 314 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса", от 31.05.2019 N 696 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Постановление Правительства Астраханской области от 24.03.2014 N 80-П "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области", Распоряжение Правительства Астраханской области от 15.05.2014 N 197-Пр "О перечне государственных программ Астраханской области"

Основной разработчик государственной программы

министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

Государственный заказчик - координатор государственной программы

министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

Государственный заказчик (государственные заказчики) государственной программы

министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

Исполнители государственной программы

министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, министерство образования и науки Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство культуры и туризма Астраханской области, государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление по капитальному строительству Астраханской области", государственное казенное учреждение Астраханской области "Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области", государственное казенное учреждение Астраханской области "Астраханское" по племенной работе", федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Астраханской области" (далее - ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз") (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию)

Основные мероприятия, подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы)

- основные мероприятия:

по реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" (период реализации - 2019 - 2024 гг.);

по реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (период реализации - 2019 - 2024 гг.);

- подпрограммы:

"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области" (период реализации - 2015 - 2024 гг.);

"Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" (период реализации - 2018 - 2024 гг.);

"Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" (период реализации - 2015 - 2019 гг.);

"Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области" (период реализации - 2020 - 2024 гг.);

- ведомственные целевые программы:

"Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области" (период реализации - 2015 - 2019 гг.);

"Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области" (период реализации - 2015 - 2019 гг.);

"Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области" (период реализации - 2015 - 2019 гг.);

"Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области" (период реализации - 2015 - 2019 гг.);

"Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области" (период реализации - 2020 - 2024 гг.);

"Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" (период реализации - 2015 - 2024 гг.)

Цели государственной программы

- повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной и рыбной продукции;

- повышение качества жизни сельского населения Астраханской области путем улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий

Задачи государственной программы

- увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

- проведение комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области;

- обеспечение конкурентоспособности российской рыбной продукции на внутреннем и внешнем рынках;

- улучшение условий жизнедеятельности в сельских местностях Астраханской области

Сроки и этапы реализации государственной программы

с 2015 по 2024 год, этапы реализации государственной программы не выделяются

Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственным целевым программам)

Объемы финансирования государственной программы за 2015 - 2024 годы за счет всех источников финансирования составляют 20531901,7 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 9417846,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 1065580,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 4944734,8 тыс. рублей;

- местные бюджеты Астраханской области - 139799,6 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 6029520,6 тыс. рублей.

В том числе по годам:

в 2015 году за счет всех источников финансирования - 1606089,5 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 835664,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 142500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 534980,7 тыс. рублей;

- местные бюджеты Астраханской области - 24205,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 211238,5 тыс. рублей;

в 2016 году за счет всех источников финансирования - 1759231,9 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 618176,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 168500,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 380182,8 тыс. рублей;

- местные бюджеты Астраханской области - 14798,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 746075,0 тыс. рублей;

в 2017 году за счет всех источников финансирования - 1850912,4 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 658170,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 63580,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 372286,4 тыс. рублей;

- местные бюджеты Астраханской области - 14463,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 805991,5 тыс. рублей;

в 2018 году за счет всех источников финансирования - 2088407,4 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 799329,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 20000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 478481,4 тыс. рублей;

- местные бюджеты Астраханской области - 20569,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 790027,1 тыс. рублей;

в 2019 году за счет всех источников финансирования - 2228645,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 978419,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 63000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 579984,1 тыс. рублей;

- местные бюджеты Астраханской области - 22252,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 647989,8 тыс. рублей;

в 2020 году за счет всех источников финансирования - 2082742,4 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 1184200,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 172000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 516180,9 тыс. рублей;

- местные бюджеты Астраханской области - 6204,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 376156,6 тыс. рублей;

в 2021 году за счет всех источников финансирования - 2181960,1 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 1224658,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 230000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 555969,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты Астраханской области - 14736,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 386596,0 тыс. рублей;

в 2022 году за счет всех источников финансирования - 2486900,8 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 1316568,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 166000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 499739,5 тыс. рублей;

- местные бюджеты Астраханской области - 7375,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 663217,2 тыс. рублей;

в 2023 году за счет всех источников финансирования - 2074535,1 тыс. рублей (прогноз), в том числе:

- федеральный бюджет - 910095,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 20000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 514691,9 тыс. рублей;

- местные бюджеты Астраханской области - 11382,2 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 638065,2 тыс. рублей;

в 2024 году за счет всех источников финансирования - 2172777,0 тыс. рублей (прогноз), в том числе:

- федеральный бюджет - 892563,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области, - 20000,0 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области - 512238,1 тыс. рублей;

- местные бюджеты Астраханской области - 3811,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 764163,7 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения основного мероприятия по реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" за счет всех источников финансирования составляют 1093340,9 тыс. рублей, в том числе;

- из федерального бюджета - 642744,0 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 19878,0 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 430718,9 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения основного мероприятия по реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" за счет всех источников финансирования составляют 734629,3 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 633053,8 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 21534,7 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 80040,8 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области" за счет всех источников финансирования составляют 5342865,5 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 2505416,6 тыс. рублей (в том числе средства, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз"), - 1065580,0 тыс. рублей);

- из бюджета Астраханской области - 301875,3 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 2535573,6 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" за счет всех источников финансирования составляют 210941,6 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 2939,6 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 76335,3 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 131666,7 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" за счет всех источников финансирования составляют 1314766,4 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 270094,9 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда - 70537,5 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 866195,7 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда -664754,8 тыс. рублей;

- из местных бюджетов Астраханской области - 96288,8 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 82186,9 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области" за счет всех источников финансирования составляют 1634957,6 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 545187,1 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда - 195557,9 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 1016846,2 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда - 850707,4 тыс. рублей;

- из местных бюджетов Астраханской области -43510,7 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 29413,6 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы "Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области" - 914546,9 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 528184,3 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 275162,6 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 111200,0 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы "Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области" - 651185,2 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 459326,6 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 190758,6 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 1100,0 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы "Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области" - 1286973,1 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 739986,2 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 169095,8 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 377891,1 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы "Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области" - 1356827,6 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 536419,7 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 185721,9 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 634686,0 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" - 4996521,2 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 2548019,8 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 834118,4 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 1614383,0 тыс. рублей.

Объемы ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы "Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" - 994346,5 тыс. рублей, в том числе:

- из федерального бюджета - 6474,2 тыс. рублей;

- из бюджета Астраханской области - 987212,3 тыс. рублей;

- из внебюджетных источников - 660,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и местных бюджетов Астраханской области могут ежегодно корректироваться при утверждении бюджетов соответствующих уровней

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам государственной программы, показателям основных мероприятий)

Реализация программных мероприятий позволит к 2024 году:

- обеспечить среднегодовой индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году на уровне 101,2%;

- увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах), до 55,7 млрд рублей;

- обеспечить прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий государственной программы на 112%;

- увеличить темп роста промышленного рыболовства и продукции рыбоводства до 115,7% к уровню 2013 года;

- сохранить долю сельского населения в общей численности населения Астраханской области на уровне 30%;

- повысить долю благоустроенных сельских территорий (нарастающим итогом) до 42%;

- увеличить объем экспорта продукции АПК до 314,0 млн долларов США;

- увеличить количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", на 1148 человек

Система организации контроля за исполнением государственной программы

Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, представляет отчеты о ходе реализации государственной программы и эффективности использования бюджетных ассигнований по установленной форме, а также ежегодный отчет до 1 февраля года, следующего за отчетным, в министерство экономического развития Астраханской области

Показатели

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

Валовая продукция сельского хозяйства

5748

7893

9147

11261

14984

18104

19962

20185

23756

26657

в т.ч. продукция растениеводства

2753

3950

4636

6085

8854

10840

11650

10827

12554

14324

в т.ч. продукция животноводства

2995

3943

4511

5176

6130

7264

8312

9358

11202

12333

Индексы производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

Индексы производства продукции сельского хозяйства

104,9

109,1

108,2

108,5

115,2

118,5

102,4

110,5

106,1

100,7

индекс производства продукции растениеводства

106,4

116,8

108,1

111,8

123,9

125,0

101,4

114,8

107,4

99,8

индекс производства продукции животноводства

103,5

101,9

108,3

105,1

104,9

109,2

104,0

104,3

104,5

101,6