ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований края и внебюджетных средств на реализацию целей
государственной целевой программы Хабаровского края "Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности в Хабаровском крае"
N п/п | Наименование долгосрочной краевой целевой программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов по годам (тыс. рублей) | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Всего | 5 064 157,94 | 91 603,02 | 789 130,97 | 4 976 670,97 | 9 921 214,85 | |||
Краевой бюджет | 41 367,94 | 43 133,02 | 122 260,97 | 107 600,97 | 471 434,85 | |||
Бюджеты муниципальных образований края | 8 500,00 | 24 680,00 | 102 980,00 | 122 380,00 | 471 380,00 | |||
Внебюджетные средства | 5 014 290,00 | 23 790,00 | 563 890,00 | 4 746 690,00 | 8 978 400,00 | |||
Долгосрочные краевые целевые программы | ||||||||
1. | Краевая целевая | всего | 5 024 785,00 | 48 470,00 | 746 980,00 | 4 934 520,00 | 9 710 460,00 | |
программа | краевой бюджет | 1 995,00 | - | 80 110,00 | 65 450,00 | 260 680,00 | ||
"Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в | бюджеты муниципальных образований края | 8 500,00 | 24 680,00 | 102 980,00 | 122 380,00 | 471 380,00 | ||
Хабаровском крае на период до 2020 года" | внебюджетные средства | 5 014 290,00 | 23 790,00 | 563 890,00 | 4 746 690,00 | 8 978 400,00 | ||
1.1. | Подпрограмма | всего | 2 000,00 | 20 000,00 | 196 000,00 | 398 000,00 | 1 132 000,00 | |
"Развитие системы | краевой бюджет | - | - | 43 000,00 | 43 000,00 | 215 000,00 | ||
обращения с твердыми бытовыми отходами" | бюджеты муниципальных образований края | 2 000,00 | 2 800,00 | 90 800,00 | 110 000,00 | 447 000,00 | ||
внебюджетные средства | - | 17 200,00 | 62 200,00 | 245 000,00 | 470 000,00 | |||
1.1.1. | Софинансирование | всего | - | - | 86 000,00 | 86 000,00 | 430 000,00 | |
строительства новых | краевой бюджет | - | - | 43 000,00 | 43 000,00 | 215 000,00 | ||
полигонов ТБО в Хабаровском крае | бюджеты муниципальных образований края | - | - | 43 000,00 | 43 000,00 | 215 000,00 | ||
1.1.2. | Строительство 2, 3, 4 | всего | - | - | 90 000,00 | 90 000,00 | 420 000,00 | |
очереди межмуниципального полигона ТБО на 64-м км автодороги | бюджеты муниципальных образований края | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | 210 000,00 | ||
Хабаровск - Находка | внебюджетные средства | - | - | 45 000,00 | 45 000,00 | 210 000,00 | ||
1.1.3. | Строительство | всего | - | - | - | 220 000,00 | 248 000,00 | |
мусороперегрузочной станции "Центральная" в г. Хабаровске | бюджеты муниципальных образований края | - | - | - | 20 000,00 | - | ||
внебюджетные средства | - | - | - | 200 000,00 | 248 000,00 | |||
1.1.4. | Строительство | всего | - | - | - | - | 24 000,00 | |
мусоросортировочной станции в г. Амурске | бюджеты муниципальных образований края | - | - | - | - | 12 000,00 | ||
внебюджетные средства | - | - | - | - | 12 000,00 | |||
1.1.5. | Строительство | всего | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | |
минизавода по сортировке и переработке ТБО в Бикинском | бюджеты муниципальных образований края | - | 800,00 | 800,00 | - | - | ||
муниципальном районе | внебюджетные средства | - | 7 200,00 | 7 200,00 | - | - | ||
1.1.6. | Строительство | всего | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | |
мусоросортировочной станции в Хабаровском муниципальном районе | внебюджетные средства | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | ||
1.1.7. | Выявление и | всего | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | |
ликвидация несанкционированных свалок на территории края | бюджеты муниципальных образований края | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | ||
1.2. | Подпрограмма | всего | 5 009 200,00 | 5 700,00 | 501 400,00 | 4 501 400,00 | 8 509 100,00 | |
"Развитие системы | краевой бюджет | - | - | - | - | 2 100,00 | ||
обращения с твердыми промышленными отходами" | бюджеты муниципальных образований края | 3 200,00 | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | 5 006 000,00 | 5 700,00 | 501 400,00 | 4 501 400,00 | 8 507 000,00 | |||
1.2.1. | Организация и | всего | - | 1 300,00 | - | - | - | |
нвентаризации объектов размещения золошлаковых отходов, разработка технологических решений по их использованию | внебюджетные средства | - | 1 300,00 | - | - | - | ||
1.2.2. | Организация и | всего | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
координация ввода мощностей по переработке низкотоварной древесины и отходов деревопереработки на базе ООО "Римбунан Хиджау МДФ" (2 очередь) | внебюджетные средства | - | - | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
1.2.3. | Координация | всего | - | - | - | 4 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
деятельности по снижению объема образования отходов деревопереработки в рамках реализации проекта по развитию комплексной переработки древесного сырья на базе ОАО "Дальлеспром" | внебюджетные средства | - | - | - | 4 000 000,00 | 8 000 000,00 | ||
1.2.4. | Координация | всего | 5 000 000,00 | - | - | - | - | |
деятельности по снижению объема образования отходов деревопереработки в рамках реализации проекта по развитию комплексной переработки древесного сырья на базе ООО СП "Аркаим" | внебюджетные средства | 5 000 000,00 | - | - | - | - | ||
1.2.5. | Координация | всего | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 7 000,00 | |
деятельности по реализации проекта по переработке металлургического шлака на базе ОАО "Амурметалл" | внебюджетные средства | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 7 000,00 | ||
1.2.6. | Организация | всего | - | - | - | - | 2 100,00 | |
выполнения научно-исследовательских работ и разработок (НИР) для нужд Хабаровского края по теме: "Стратегия обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Хабаровском крае" | краевой бюджет | - | - | - | - | 2 100,00 | ||
1.2.7. | Развитие | всего | 4 800,00 | - | - | - | - | |
переработки резинотехнических отходов в г. Хабаровске | бюджеты муниципальных образований края | 3 200,00 | - | - | - | - | ||
внебюджетные средства | 1 600,00 | - | - | - | - | |||
1.2.8. | Ввод в эксплуатацию | всего | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | |
установки по переработке резинотехнических отходов и полиэтилена в г. Комсомольске-на-Амуре | внебюджетные средства | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | ||
1.3. | Подпрограмма | всего | 12 085,00 | 6 290,00 | 5 940,00 | 22 740,00 | 12 320,00 | |
"Развитие системы | краевой бюджет | 495,00 | - | 5 650,00 | 22 250,00 | 10 920,00 | ||
обезвреживания опасных отходов" | бюджеты муниципальных образований края | 3 300,00 | 6 000,00 | - | 200,00 | - | ||
внебюджетные средства | 8 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 1 400,00 | |||
1.3.1. | Организация работ по | всего | - | - | 1 000,00 | 18 200,00 | 4 800,00 | |
проектированию межмуниципального полигона по захоронению неутилизируемых промышленных отходов | краевой бюджет | - | - | 1 000,00 | 18 200,00 | 4 800,00 | ||
1.3.2. | Создание | всего | 2 000,00 | 5 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | - | |
межрайонного центра | краевой бюджет | - | - | 4 000,00 | 4 000,00 | - | ||
демеркуризации в Советско-Гаванском муниципальном районе | бюджеты муниципальных образований края | 2 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | ||
1.3.3. | Создание | всего | 100,00 | - | - | - | - | |
централизованного пункта сбора ртутьсодержащих ламп в Ванинском муниципальном районе | бюджеты муниципальных образований края | 100,00 | - | - | - | - | ||
1.3.4. | Создание | всего | 100,00 | - | - | - | - | |
централизованного пункта сбора ртутьсодержащих ламп в Николаевском муниципальном районе | бюджеты муниципальных образований края | 100,00 | - | - | - | - | ||
1.3.5. | Создание | всего | 100,00 | - | - | - | - | |
централизованного пункта сбора ртутьсодержащих ламп в Охотском | бюджеты муниципальных образований края | 100,00 | - | - | - | - | ||
муниципальном районе | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | ||
1.3.6. | Создание | всего | 100,00 | - | - | - | - | |
централизованного пункта сбора ртутьсодержащих ламп в Ульчском муниципальном районе | бюджеты муниципальных образований края | 100,00 | - | - | - | - | ||
1.3.7. | Создание | всего | 100,00 | - | - | - | - | |
централизованного пункта сбора ртутьсодержащих ламп в муниципальном районе имени Лазо | бюджеты муниципальных образований края | 100,00 | - | - | - | - | ||
1.3.8. | Создание | всего | 100,00 | - | - | - | - | |
централизованного пункта сбора ртутьсодержащих ламп в Вяземском муниципальном районе | бюджеты муниципальных образований края | 100,00 | - | - | - | - | ||
1.3.9. | Создание | всего | 100,00 | - | - | - | - | |
централизованного пункта сбора ртутьсодержащих ламп в муниципальном районе имени Полины Осипенко | бюджеты муниципальных образований края | 100,00 | - | - | - | - | ||
1.3.10. | Создание | всего | 100,00 | - | - | - | - | |
централизованного пункта сбора ртутьсодержащих ламп в Аяно-Майском муниципальном районе | бюджеты муниципальных образований края | 100,00 | - | - | - | - | ||
1.3.11. | Создание | всего | 100,00 | - | - | - | - | |
централизованного пункта сбора ртутьсодержащих ламп в Солнечном муниципальном районе | бюджеты муниципальных образований края | 100,00 | - | - | - | - | ||
1.3.12. | Создание | всего | 100,00 | - | - | - | - | |
централизованного пункта сбора ртутьсодержащих ламп в Верхнебуреинском муниципальном районе | бюджеты муниципальных образований края | 100,00 | - | - | - | - | ||
1.3.13. | Создание | всего | 100,00 | - | - | - | - | |
централизованного пункта сбора ртутьсодержащих ламп в Комсомольском муниципальном районе | бюджеты муниципальных образований края | 100,00 | - | - | - | - | ||
1.3.14. | Создание | всего | 100,00 | - | - | - | - | |
централизованного пункта сбора ртутьсодержащих ламп в Нанайском муниципальном районе | бюджеты муниципальных образований края | 100,00 | - | - | - | - | ||
1.3.15. | Создание | всего | 100,00 | - | - | - | - | |
централизованного пункта сбора ртутьсодержащих ламп в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе | бюджеты муниципальных образований края | 100,00 | - | - | - | - | ||
1.3.16. | Создание | всего | 8 000,00 | - | - | - | - | |
межмуниципального пункта термического обезвреживания опасных медицинских отходов в г. Комсомольске-на-Амуре | внебюджетные средства | 8 000,00 | - | - | - | - | ||
1.3.17. | Приобретение и | всего | - | - | - | - | 500,00 | |
установка крематора для обезвреживания биологических отходов мощностью 1 т/ч в г. Комсомольске-на-Амуре | краевой бюджет | - | - | - | - | 500,00 | ||
1.3.18. | Приобретение и | всего | - | - | - | - | 220,00 | |
установка крематора для обезвреживания биологических отходов мощностью 0,2 т/ч в Охотском муниципальном районе | краевой бюджет | - | - | - | - | 220,00 | ||
1.3.19. | Приобретение и | всего | - | - | - | 500,00 | ||
установка крематора для обезвреживания биологических отходов мощностью 0,2 т/ч в Нанайском муниципальном районе | краевой бюджет | - | - | - | - | 500,00 | ||
1.3.20. | Приобретение и | всего | - | - | - | 250,00 | ||
установка крематора для обезвреживания биологических отходов мощностью 0,3 т/ч в Николаевском муниципальном районе | краевой бюджет | - | - | - | 250,00 | |||
1.3.21. | Приобретение и | всего | - | - | - | - | 500,00 | |
установка крематора для обезвреживания биологических отходов мощностью 1 т/ч в Хабаровском муниципальном районе | краевой бюджет | - | - | - | - | 500,00 | ||
1.3.22. | Приобретение и | всего | - | - | - | 250,00 | ||
установка крематора для обезвреживания биологических отходов мощностью 0,3 т/ч в Амурском муниципальном районе | краевой бюджет | - | - | - | - | 250,00 | ||
1.3.23. | Приобретение и | всего | - | - | - | 250,00 | ||
установка крематора для обезвреживания биологических отходов мощностью 0,3 т/ч в муниципальном районе имени Лазо | краевой бюджет | - | - | - | 250,00 | |||
1.3.24. | Приобретение и | всего | - | - | - | 250,00 | ||
установка крематора для обезвреживания биологических отходов мощностью 0,3 т/ч в Вяземском муниципальном районе | краевой бюджет | - | - | - | 250,00 | |||
1.3.25. | Приобретение и | всего | - | - | - | - | 250,00 | |
установка крематора для обезвреживания биологических отходов мощностью 0,3 т/ч в Бикинском муниципальном районе | краевой бюджет | - | - | - | - | 250,00 | ||
1.3.26. | Строительство | всего | - | 900,00 | - | - | - | |
специализированного объекта (биотермической ямы) для обезвреживания биологических отходов в Советско-Гаванском муниципальном районе | бюджеты муниципальных образований края | - | 900,00 | - | - | - | ||
1.3.27. | Строительство | всего | - | - | - | 200,00 | - | |
специализированного объекта (биотермической ямы) для обезвреживания биологических отходов в Верхнебуреинском муниципальном районе | бюджеты муниципальных образований края | - | - | - | 200,00 | - | ||
1.3.28. | Приобретение | всего | - | 100,00 | - | - | - | |
утилизаторов медицинских игл для лечебно-профилактических учреждений Охотского муниципального района | бюджеты муниципальных образований края | - | 100,00 | - | - | - | ||
1.3.29. | Реализация проекта | всего | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 1 400,00 | |
по обезвреживанию нефтешламов на базе ОАО "Хабаровский НПЗ" | внебюджетные средства | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 1 400,00 | ||
1.3.30. | Организация и | всего | 148,00 | - | 50,00 | 50,00 | 750,00 | |
проведение ежегодных семинаров для предприятий Хабаровского края, специализирующихся на переработке и обезвреживании бытовых и промышленных отходов | краевой бюджет | 148,00 | - | 50,00 | 50,00 | 750,00 | ||
1.3.31. | Разработка | всего | - | - | - | - | 600,00 | |
программного обеспечения для ведения краевого кадастра отходов производства и потребления | краевой бюджет | - | - | - | - | 600,00 | ||
1.3.32. | Разработка | всего | - | - | 600,00 | - | - | |
программного обеспечения для ведения учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду (учет движения отходов производства и потребления в муниципальных районах и городских округах края) | краевой бюджет | - | - | 600,00 | - | - | ||
1.3.33. | Реализация | всего | 347,00 | - | - | - | - | |
межмуниципального пилотного проекта по формированию экологической культуры в части обращения с отработанными энергосберегающими (люминесцентными) лампами, образующимися у населения | краевой бюджет | 347,00 | - | - | - | - | ||
1.3.34. | Проведение | всего | - | - | - | - | 1 800,00 | |
исследований в области развития инфраструктуры по рекуперации и регенерации озоноразрушающих веществ в Хабаровском крае | краевой бюджет | - | - | - | - | 1 800,00 | ||
1.4. | Подпрограмма | всего | 1 500,00 | 16 480,00 | 43 640,00 | 12 380,00 | 57 040,00 | |
"Ликвидация экологического ущерба прошлых лет" | краевой бюджет | 1 500,00 | - | 31 460,00 | 200,00 | 32 660,00 | ||
бюджеты муниципальных образований края | - | 15 880,00 | 12 180,00 | 12 180,00 | 24 380,00 | |||
внебюджетные средства | - | 600,00 | - | - | - | |||
1.4.1. | Инвентаризация и | всего | 1 500,00 | 4 300,00 | 1 000,00 | 200,00 | 2 200,00 | |
ликвидация объектов | краевой бюджет | 1 500,00 | - | 1 000,00 | 200,00 | 2 200,00 | ||
экологического ущерба на территории Хабаровского края | бюджеты муниципальных образований края | - | 3 700,00 | - | - | - | ||
внебюджетные средства | - | 600,00 | - | - | - | |||
1.4.2. | Демонтаж здания | всего | - | 12 180,00 | 42 640,00 | 12 180,00 | 54 840,00 | |
хлорного цеха | краевой бюджет | - | - | 30 460,00 | - | 30 460,00 | ||
бывшего ОАО "Амурскбумпром" и рекультивация территории в промышленной зоне г. Амурска | бюджеты муниципальных образований края | - | 12 180,00 | 12 180,00 | 12 180,00 | 24 380,00 | ||
2. | Основные | всего | 39 372,94 | 43 133,02 | 42 150,97 | 42 150,97 | 210 754,85 | |
мероприятия | краевой бюджет | 39 372,94 | 43 133,02 | 42 150,97 | 42 150,97 | 210 754,85 | ||
2.1. | Развитие краевой | всего | 4 681,30 | 5 129,57 | 2 650,00 | 2 650,00 | 13 250,00 | |
системы наблюдения за состоянием окружающей среды | краевой бюджет | 4 681,30 | 5 129,57 | 2 650,00 | 2 650,00 | 13 250,00 | ||
2.2. | Снижение выбросов | всего | - | - | 600,00 | 600,00 | 3 000,00 | |
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | краевой бюджет | - | - | 600,00 | 600,00 | 3 000,00 | ||
2.3. | Совершенствование | всего | 1 050,50 | 1 330,10 | 780,52 | 780,52 | 3 902,60 | |
системы экологического надзора и нормирования | краевой бюджет | 1 050,50 | 1 330,10 | 780,52 | 780,52 | 3 902,60 | ||
2.4. | Предотвращение | всего | 27,00 | 215,00 | 460,00 | 460,00 | 2 300,00 | |
негативного воздействия на окружающую среду с сопредельных территорий | краевой бюджет | 27,00 | 215,00 | 460,00 | 460,00 | 2 300,00 | ||
2.5. | Развитие сети особо | всего | 469,60 | 495,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 5 500,00 | |
охраняемых природных территорий краевого значения | краевой бюджет | 469,60 | 495,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 5 500,00 | ||
2.6. | Сохранение редких и | всего | 796,80 | 512,60 | 2 451,20 | 2 451,20 | 12 256,00 | |
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, мест их обитания | краевой бюджет | 796,80 | 512,60 | 2 451,20 | 2 451,20 | 12 256,00 | ||
2.7. | Охрана особо | всего | 30 150,94 | 33 100,75 | 30 435,05 | 30 435,05 | 152 175,25 | |
охраняемых природных территорий краевого значения и животного мира | краевой бюджет | 30 150,94 | 33 100,75 | 30 435,05 | 30 435,05 | 152 175,25 | ||
2.8. | Экологическое | всего | 2 196,80 | 2 350,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 18 450,00 | |
просвещение населения и вовлечение в деятельность по охране окружающей среды | краевой бюджет | 2 196,80 | 2 350,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 18 450,00 | ||
Примечание: | ОАО - открытое акционерное общество; | |||||||