№ п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Исполнители

1.

Направить инструктивное письмо о порядке составления проекта бюджета города на 2008 год структурным подразделениям администрации города

18 июня 2007 г.

финансовый департамент

2.

Представить в финансовый департамент расчеты расходов на уплату в 2008 году налога на имущество, транспортного налога, земельного налога и арендной платы за землю

15 июня 2007г.

заместители Мэра города, самостоятельные структурные подразделения администрации города, комитеты по управлению округами

3.

Представить в министерство финансов Хабаровского края сводный расчет расходов на уплату в 2008 году налога на имущество и транспортного налога

20 июня 2007 г.

финансовый департамент

4.

Предоставить в финансовый департамент следующие показатели:

4.1.

площади, занимаемые бюджетными организациями здравоохранения, образования и культуры за 2006 год

9 июня 2007г.

управление образования, управление здравоохранения, управление культуры

4.2.

сведения о фактическом потреблении тепловой и электрической энергии бюджетными учреждениями образования, здравоохранения и культуры за 2006 год (в рублях) на основании счетов, предъявленных энергоснабжающими организациями, либо на основании актов сверок между бюджетными организациями и энергоснабжающими организациями

4.3.

расходы за 2006 год на оплату коммунальных услуг бюджетных организаций, приобретение котельно-печного топлива, на оплату труда (с начислениями) работников бюджетной сферы

9 июня 2007г.

управление образования, управление здравоохранения, управление культуры, комитет по физкультуре и спорту

4.4.

протяженность дорог и норматив стоимости содержания одного километра дороги, включая ремонт, освещение и озеленение по состоянию на 1 января 2007 г.

9 июня 2007 г.

управление дорог и внешнего благоустройства

4.5.

себестоимость перевозки одного пассажира в разрезе предприятий-перевозчиков

9 июня 2007г.

управление транспорта

4.6.

количество перевезенных пассажиров в разрезе предприятий-перевозчиков

4.7.

численность работников органов местного самоуправления городского округа, включая Мэра города и городскую Думу, на 2008 год

9 июня 2007г.

управление кадров и муниципальной службы

4.9.

расходы на тепловую энергию, в том числе для получения субвенции из краевого бюджета в соответствии с Постановлением Правительства Хабаровского края № 15-пр от 10.03 .2005 «Об утверждении правил предоставления субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на возмещение убытков предприятиям от снижения тарифов на тепловую энергию для населения»

9 июня 2007г.

управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда

4.10

общая площадь муниципального (неприватизированного жилищного фонда) по состоянию на 1 января 2007 года

9 июня 2007г.

управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда

4.11

износ муниципального (неприватизированного жилищного фонда) по состоянию на 1 января 2007 года в ценах 2006 года

9 июня 2007г.

управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда

4.12

норматив стоимости капитального ремонта 1 кв.м. муниципального (неприватизированного жилищного фонда) по состоянию на 1 января 2007 года

9 июня 2007г.

управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда

4.13

расчет на возмещение расходов на погребение отдельным категориям умерших граждан с указанием статистических данных по категориям умерших за 2006 год и 1 полугодие 2007 года

9 июня 2007г.

управление жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда

4.14

количество групп и детей в ДОУ и детских домах

9 июня 2007г.

управление образования

4.15

численность воспитанников ДОУ и детских домов

4.16

численность учащихся общеобразовательных учреждений (за исключением учащихся специальных коррекционных учреждений)

4.17

численность учащихся учреждений дополнительного образования,

9 июня 2007г.

управление образования, управление культуры, комитет по физкультуре и спорту

4.18

количество классов в общеобразовательных учреждениях

9 июня 2007г.

управление образования

4.19

прогнозная численность лиц, посещающих молодежные центры на 2008 год

9 июня 2007г.

комитет по молодежной политике

4.20

количество посещений муниципальных учреждений здравоохранения жителями города (по плану на 2007 год)

9 июня 2007г.

управление здравоохранения

4.21

объемы амбулаторно-поликлинической, стационарной, стоматологической помощи, предоставленной жителям города муниципальными учреждениями здравоохранения (исполнение за 2006 год, план на 2007 год)

4.22

расчет средств на компенсацию льготного проезда отдельных категорий граждан на 2008 год

12 июня 2007г.

Управление социальной защиты совместно с управлением транспорта

4.23

численность граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, по категориям в разрезе городского округа

12 июня 2007г.

управление социальной защиты

4.24

расчеты потребности в финансировании из краевого бюджета мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

4.25

расчет объема субвенций для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

1 июля 2007г.

управление социальной защиты

4.26

расчеты по финансированию мероприятий по улучшению землеустройства и землепользования на 2008 год

12 июня 2007 г.

Департамент муниципальной собственности, департамент архитектуры, строительства и землепользования

4.27

расчеты потребности в субвенциях по переданным полномочиям на 2008 год

25 июня 2007г.

Управление делами администрации города, комитеты по управлению округами, управление образования, управление культуры, комитет по физкультуре и спорту, управление здравоохранения, управление социальной защиты

5.

Представить в министерство финансов края показатели для расчета финансовой помощи из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и краевого фонда финансовой поддержки поселений:

5.1.

согласованные с министерствами природных ресурсов края и имущественных отношений края сведения о кадастровой стоимости и площади земельных участков, подлежащих обложению земельным налогом; ставках земельного налога в разрезе категорий земель и видов разрешенного использования земельных участков по состоянию на 01.01.2007; ожидаемое поступление за 2007 год, прогноз поступлений на 2008 год земельного налога по кодам бюджетной классификации

20 июня 2007г.

финансовый департамент совместно с департаментом муниципальной собственности

5.2

по остальным показателям, указанным в пункте 3.58 Плана мероприятий Правительства края по разработке проекта Закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2008 год» и прогноза консолидированного бюджета края на 2008 год», относящимся к компетенции городских округов

В сроки, установленные министерством финансов Хабаровского края

финансовый департамент

6.

Представить в финансовый департамент фрагменты реестра расходных обязательств по курируемым отраслям (учитывая отдельно действующие и принимаемые обязательства)

1 августа 2007г.

заместители Мэра города, структурные подразделения администрации города, комитеты по управлению округами

7.

Сформировать реестр расходных обязательств городского округа «Город Хабаровск»

15 августа 2007г.

финансовый департамент

8.

Разработать прогноз социально-экономического развития города на 2008-2010 годы

10 августа 2007г.

управление экономического развития

9.

Разработать сценарные условия развития экономики города на 2008-2010 годы в двух вариантах (инерционном и умеренно-оптимистическом)

15 августа 2007г.

управление экономического развития

10.

Разработать основные направления бюджетной и налоговой политики города на 2008 год

15 августа 2007г.

финансовый департамент

11.

Предоставить в финансовый департамент и управление экономического развития информацию на среднесрочную перспективу в двух вариантах (инерционном и умеренно-оптимистическом), необходимую для формирования среднесрочного финансового плана по курируемым направлениям

1 сентября 2007г.

заместители Мэра города, структурные подразделения администрации города, комитеты по управлению округами

12.

Разработать среднесрочный финансовый план города на 2008-2010 годы

15 сентября 2007г.

финансовый департамент совместно с управлением экономического развития

13.

Запросить в УФНС РФ по Хабаровскому краю:
- информацию о прогнозируемых поступлениях в 2008 - 2010 годы в бюджет края налоговых доходов по видам налогов (до 25.06.2007), - отчет по форме Федеральной налоговой службы 5-МН, 5-ЕНВД, 5-ВБР о налогооблагаемой базе и налоговых вычетах по налогу на доходы физических лиц за 2006 год в разрезе городских округов и муниципальных районов края (до 15.06.2007)

до 13 июня 2007

финансовый департамент

14.

Представить в финансовый департамент экономические (в денежном и натуральном выражении), финансовые показатели и расчеты для формирования бюджета края на 2008 год (среднесрочного финансового плана на 2008 -2010 годы) в разрезе отчета за 2006 год, оценки исполнения за 2007 год и прогноза на 2008 -2010 годы:
- прогноз инфляции;
- фонд оплаты труда и средняя заработная плата в целом по городу и в разрезе видов экономической деятельности;
- численность проживающих и работающих в экономике города;
- величина прожиточного минимума в расчете на душу населения;
- налогооблагаемая прибыль, включая прибыль филиалов межрегиональных компаний;
- среднегодовая стоимость имущества, подлежащего обложению налогом на имущество организаций

до 15 июня 2007

управление экономического развития

15.

Представить в финансовый департамент ожидаемые в 2007 году и прогнозируемые на 2008 год поступления (с поквартальной разбивкой, с приложением расчетов поступлений), прогнозируемые поступления на 2009 - 2010 годы:

до 15 июня 2007

- доходов от продажи акций и иных форм участия в капитале;

департамент муниципальной собственности

доходов от реализации имущества (в части реализации основных средств и материальных запасов);

-«-

- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности;

-«-

дивидендов по акциям, находящимся в собственности города;

-«-

- арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности до ее разграничения, по кодам бюджетной классификации и за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, с учетом движения земель (прогнозов выбытия в связи с разграничением по видам собственности, перевода из бессрочного пользования в аренду, введения в хозяйственный оборот дополнительных площадей и т.д.);

-«-

- госпошлины за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы;

-«-

- платы за распространение средств наружной рекламы на объектах, находящихся в муниципальной собственности;

-«-

- доходов от продажи земельных участков;

департамент муниципальной собственности, департамент архитектуры, строительства и землепользования

- доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий;

управление экономического развития

- доходов от продажи квартир и государственной пошлины;

управление жилищного фонда и приватизации жилья

- доходов от найма жилых помещений;

управление ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда

- платы за негативное воздействие на окружающую среду;

комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов

- штрафов за экологические правонарушения;

-«-

- штрафных санкций

комитеты по управлению округами города

16.

Представить в финансовый департамент ожидаемые поступления платежей в 2007 году в бюджет края по бюджетообразующим предприятиям в разрезе налогов

до 15 июня 2007

управление экономического развития, отделы экономического развития по округам города

17.

Направить запросы соответствующим администраторам доходов о предоставлении прогнозных поступлений в 2007 году и прогнозируемых на 2008-2010 годы (на 2008 год с поквартальной разбивкой):
- государственной пошлины,
- штрафов и иных сумм принудительного изъятия

до 15 июня 2007

финансовый департамент

18.

Направить запрос в государственное учреждение «Краевое бюро технической инвентаризации» о предоставлении сведений об инвентаризационной стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, по состоянию на 01 января 2007 года и прогнозного коэффициента роста инвентаризационной стоимости на 2008 - 2010 годы

до 15 июня 2007

финансовый департамент

19.

Подготовить и направить в городскую Думу проект решения по определению срока, на который составляется и утверждается проект бюджета города на 2008 год

до 01.07.2007

финансовый департамент

20.

Подготовить и направить в министерство финансов Хабаровского края информацию об исполнении распоряжения Губернатора Хабаровского края от 08 сентября 2006 г. № 545-р «О дополнительных мерах по выполнению контрольных показателей по мобилизации доходов местных бюджетов от поступления земельного налога» по состоянию на 01 января и 01 июня 2007 в разрезе юридических и физических лиц, согласованную с налоговыми органами, министерствами природных ресурсов края и имущественных отношений края

до 01.07.2007

финансовый департамент совместно с департаментом муниципальной собственности

21.

Согласовать с министерством финансов Хабаровского края показатели для определения объема финансовой помощи бюджету города на 2008 год

по установленному Министерством финансов Хабаровского края сроку

финансовый департамент

22.

Подготовить разногласия по несогласованным в министерстве финансов Хабаровского края показателям проекта бюджета на 2008 год

по мере необходимости

финансовый департамент

23.

Представить в финансовый департамент уточненные показатели:

23.1

расчеты доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по муниципальным учреждениям

1 августа 2007.

заместители Мэра города, комитеты, департаменты, управления, отделы администрации города совместно с управлением экономического развития

23.2

перечень объектов капитального строительства, предлагаемых к финансированию за счет бюджета города (с учетом кредиторской задолженности)

1 августа 2007г.

управление экономического развития города

23.3

перечень мероприятий по охране окружающей среды

1 сентября 2007г.

комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов

23.4

предложения по предоставлению в 2008 году бюджетных кредитов:
- наименование претендента на получение кредита;
- цель, сумма и срок, на который предоставляется кредит, в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года;
- способ обеспечения обязательств по возврату кредита

1 сентября 2007г.

заместители Мэра города, управление экономического развития, структурные подразделения администрации города

23.5

предложения для формирования программы муниципальных гарантий, предоставляемых в 2008 году отдельно по каждому претенденту с указанием:
- наименования претендента;
-цели каждой гарантии, с указанием суммы;
- срок действия гарантии

1 сентября 2007г.

заместители Мэра города, управление экономического развития, структурные подразделения администрации города

23.6

проекты инвестиционных программ на 2008 год, в том числе в рамках реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 -2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N 675, краевой целевой программы "Жилище" на 2007-2010 годы, утвержденной Законом Хабаровского края от 29.11.2006 г. № 74 с приложением расчетов объема средств из городского бюджета для предоставления субсидий

1 сентября 2007 г.

управление экономического развития

24.

Рассчитать прогноз доходной части бюджета города на 2008 год по видам доходов

1 октября 2007г.

финансовый департамент

25.

Рассчитать прогноз расходной части бюджета на 2008 год по отраслям

1 октября 2007г.

финансовый департамент

26.

Направить в финансовый департамент администрации города прогнозы платежей в бюджет края в разрезе налогов, в том числе по бюджетообразующим предприятиям и филиалам межрегиональных компаний, рассчитанные исходя из основных экономических показателей, согласованных с министерством экономического развития и внешних связей края, по формам, установленным Министерством финансов края

до 25 октября 2007г.

управление экономического развития, отделы экономического развития по округам города

27.

Провести публичные слушания по вопросу «О бюджете города на 2008 год»

октябрь-ноябрь 2007г.

финансовый департамент

28.

Провести экспертизу проекта бюджета города Экспертным Советом по проведению обязательной публичной независимой экспертизы проектов решений Хабаровской городской Думы в области бюджетной и налоговой политики

октябрь - ноябрь 2007г.

финансовый департамент

29.

Вынести на рассмотрение городской Думы проект решения о местном бюджете на 2008 год

15 ноября 2007 г.

финансовый департамент

30.

Обеспечить подготовку и представление в городскую Думу информацию о прогнозе местного бюджета на 2008 год в сравнении с исполнением бюджета за 2006 год, исполнении бюджета за 9 месяцев 2007 года и ожидаемого исполнения бюджета за 2007 год

15 ноября 2007 г.

финансовый департамент

31.

Обеспечить подготовку и представление в городскую Думу документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

15 ноября 2007 г.

финансовый департамент, управление экономического развития