Распределение
планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям
ведомственной целевой программы
№ п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения, | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс.руб. | |||||
Всего | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ЦЕЛЬ - | ||||||||
Задача 1. | ||||||||
1.1 | Субсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги | 2010-2014 | 12 048 398,4 | 2 308 315,5 | 2 495 560,5 | 2 428 845,7 | 2 592 716,8 | 2 222 959,9 |
1.2 | Субсидии на возмещение убытков энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения | 2010-2014 | 7 048 674,8 | 863 131,1 | 960 705,7 | 1 528 999,0 | 1 764 392,3 | 1 931 446,7 |
1.3 | Субвенции на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением, включая доставку | 2010-2014 | 1 402 318,5 | 314 847,5 | 346 066,0 | 247 135,0 | 247 135,0 | 247 135,0 |
1.4 | Субсидии на компенсацию (возмещение) расходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, предоставляющих услуги теплоснабжения населению | 2010 | 157 910,2 | 157 910,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.5 | Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-2012 годы, всего | 2011-2012 | 413 446,8 | 0,0 | 38 538,9 | 374 907,9 | 0,0 | 0,0 |
1.5.1 | в том числе: | 2011-2012 | 25 069,2 | 0,0 | 12 534,6 | 12 534,6 | 0,0 | 0,0 |
1.5.2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии | 2011-2012 | 364 843,2 | 0,0 | 2 469,9 | 362 373,3 | 0,0 | 0,0 |
1.5.3 | Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах | 2011 | 23 534,4 | 0,0 | 23 534,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.6 | Субсидии на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда | 2011-2012 | 146 528,9 | 0,0 | 81 065,7 | 65 463,2 | 0,0 | 0,0 |
1.7 | Субсидии на возмещение расходов теплоснабжающих организаций и организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с применением нерегулируемых (свободных) цен на электрическую энергию за 2010 год | 2011 | 243 146,0 | 0,0 | 243 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.8 | Субсидии на финансирование расходов теплоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг теплоснабжения вследствие разницы в фактической стоимости угля и стоимости угля, учтенной в тарифах на тепловую энергию в 2011 году | 2011 | 7 322,1 | 0,0 | 7 322,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.9 | Субсидии на финансирование части расходов теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году | 2012 | 334 097,7 | 0,0 | 0,0 | 334 097,7 | 0,0 | 0,0 |
1.10 | Субсидии на возмещение части расходов организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство и (или) реализацию услуг водоснабжения и водоотведения, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста в 2012 году | 2012 | 120 815,0 | 0,0 | 0,0 | 120 815,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1 |
| 21 922 658,5 | 3 644 204,4 | 4 172 404,9 | 5 100 263,5 | 4 604 244,1 | 4 401 541,6 |
Задача 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда |
| |||||||
2.1 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения коммунальной инфраструктуры с применением современных эффективных материалов и технологий: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 | бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы», | 2010-2012 | 5 451 690,2 | 1 425 973,2 | 1 724 780,0 | 2 300 937,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.1 | субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований края, всего | 2010-2012 | 1 277 106,7 | 424 082,8 | 411 249,1 | 441 774,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | 2012 | 16 366,8 | 0,0 | 0,0 | 16 366,8 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.2 | субсидии бюджетам муниципальных образований края на разработку проектной документации и строительство полигонов твердых бытовых отходов | 2011-2012 | 106 550,2 | 0,0 | 46 550,2 | 60 000,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.3 | субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | 2011-2012 | 148 127,2 | 0,0 | 71 563,6 | 76 563,6 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.4 | увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» | 2010-2012 | 3 762 564,2 | 1 001 890,4 | 1 145 368,4 | 1 615 305,4 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.5 | субсидии бюджетам муниципальных образований края на завершение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, строительство (реконструкция) которых не завершено в полном объеме в рамках реализации краевой целевой программы «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годов, утвержденной Законом Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5450 «О краевой целевой программе «Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» на период 2007-2009 годов», всего | 2011-2012 | 130 341,9 | 0,0 | 50 048,7 | 80 293,2 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | 2012 | 8 933,2 | 0,0 | 0,0 | 8 933,2 | 0,0 | 0,0 |
2.1.1.6 | субсидии бюджетам муниципальных образований края на внедрение водоочистных и обеззараживающих установок на системах водоснабжения | 2012 | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.2 | Субсидия бюджету города Канска на финансирование (возмещение) расходов по проведению капитального ремонта с заменой оборудования объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электрических сетей и подстанций), принятых в муниципальную собственность города Канска от федерального государственного унитарного предприятия «10 Арсенал Военно-Морского Флота» Министерства обороны Российской Федерации | 2010 | 58 577,0 | 58 577,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.3 | Субсидии на финансирование (возмещение) расходов по выполнению мероприятий по капитальному ремонту с заменой оборудования, восстановлению объектов инженерной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края | 2010 | 37 683,4 | 37 683,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.4 | Субсидия бюджету Богучанского района на финансирование (возмещение) расходов по проведению проектно-изыскательских работ и строительству котельной в поселке Хребтовый Богучанского района | 2010 | 17 000,0 | 17 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.5 | Субсидия бюджету закрытого административно-территориального образования поселок Солнечный на строительство котельной в закрытом административно-территориальном образовании поселок Солнечный | 2010 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.6 | Субсидия бюджету Курагинского района на финансирование (возмещение) расходов по приобретению в муниципальную собственность объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства | 2010 | 15 300,0 | 15 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.7 | Расходы на увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» на подготовку бизнес-плана, других обосновывающих документов, связанных с реализацией инвестиционного проекта «Пилотный проект модернизации жилищно-коммунального комплекса Красноярского края», и проведения технического аудита данного проекта | 2010 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.8 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, финансируемые за счет средств краевого бюджета, по разделу «Коммунальное строительство» | 2010-2014 | 1 010 570,2 | 376 787,8 | 433 569,9 | 180 712,5 | 12 500,0 | 7 000,0 |
| строительство полигонов твердых бытовых отходов | 2010-2011 | 15 225,6 | 460,0 | 14 765,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.9 | Расходы на финансирование долгосрочной целевой программы «Чистая вода Красноярского края» на 2012-2017 годы | 2012-2014 | 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
2.1.10 | Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района для предоставления бюджету города Дудинки на проведение ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых территорий | 2012 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.11 | Субсидия бюджету Балахтинского района на выполнение работ по осушению территории жилой застройки поселка Балахта | 2012 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.12 | Субсидия бюджету Дзержинского района для предоставления бюджету Дзержинского сельсовета на разработку проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и строительство системы питьевого водоснабжения | 2012 | 23 900,0 | 0,0 | 0,0 | 23 900,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2 | Капитальный ремонт, модернизация и замена общего имущества в многоквартирных домах: |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 | субсидия бюджету города Норильска на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на 2011-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 октября 2010 года № 527-п | 2011-2014 | 2 267 886,1 | 0,0 | 523 886,1 | 562 000,0 | 577 000,0 | 605 000,0 |
2.2.1.1 | в том числе: | 2011-2014 | 240 000,0 | 0,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
2.2.2 | Субсидии на реализацию региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края», всего, | 2010-2012 | 1 192 484,6 | 217 566,0 | 315 665,4 | 659 253,2 | 0,0 | 0,0 |
2.2.2.1 | за счет средств краевого бюджета | 2010-2012 | 340 705,4 | 22 803,2 | 104 702,2 | 213 200,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2.2.2 | за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2010-2012 | 851 779,2 | 194 762,8 | 210 963,2 | 446 053,2 | 0,0 | 0,0 |
2.2.3 | Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на проведение капитального ремонта муниципального многоквартирного дома в п. Диксон по ул.Воронина, 12, и текущего ремонта 33 жилых помещений (квартир), находящихся в муниципальной собственности | 2010 | 27 299,1 | 27 299,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3 | Улучшение материально-технической базы: |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 | Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств краевого бюджета | 2010 | 83 750,8 | 83 750,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3.2 | Оплата расходов, связанных с приобретением коммунальной техники | 2011-2012 | 165 668,0 | 0,0 | 83 368,0 | 82 300,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3.3 | Оплата расходов, связанных с приобретением резервных дизельных электростанций | 2011-2012 | 120 362,2 | 0,0 | 60 162,2 | 60 200,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3.4 | Субсидия бюджету города Красноярска на приобретение коммунальной техники | 2011-2012 | 137 750,0 | 0,0 | 65 750,0 | 72 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2 |
| 11 099 921,6 | 2 299 937,3 | 3 207 181,6 | 4 091 302,7 | 739 500,0 | 762 000,0 |
Задача 3. Развитие инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов | ||||||||
3.1 | Информирование населения о состоянии, основных направлениях развития жилищно-коммунального хозяйства, об участии граждан в жилищных отношениях: |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 | проведение краевого конкурса на лучшую журналистскую работу по освещению реформы жилищно-коммунального | 2010-2014 | 190,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
3.2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов | 2010-2013 | 419 375,0 | 65161,9 | 114 213,1 | 120 000,0 | 120 000,0 | 0,0 |
3.3 | Субсидия бюджету города Красноярска на благоустройство внутриквартального и внутридворового уличного освещения | 2011-2013 | 179 117,2 | 0,0 | 59 117,2 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 |
3.4 | Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2011 года № 139 «Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей» | 2011 | 483 856,0 | 0,0 | 483 856,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.5 | Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета | 2012 | 6 373,0 | 0,0 | 0,0 | 6 373,0 | 0,0 | 0,0 |
3.6 | Субсидия бюджету города Красноярска на выполнение работ по ремонту и содержанию территорий сквера на площади Революции и | 2011 | 21 398,10 | 0,0 | 21 398,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.7 | Повышение правовой грамотности и содействие в реализации жилищных прав граждан |
|
|
|
|
|
|
|
3.7.1 | субсидия краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки работников ЖКХ» на выполнение государственного задания по предоставлению консультативной помощи по вопросам социального обеспечения жизнедеятельности (call-центр по вопросам ЖКХ) | 2011-2014 | 39 934,8 | 0,0 | 4 031,9 | 11 742,9 | 12 080,0 | 12 080,0 |
3.7.2 | приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных или автономных учреждений, предусмотренных учредительскими документами краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Краевой центр подготовки работников ЖКХ» | 2011 | 815,7 | 0,0 | 815,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по задаче 3 |
| 1 150 869,8 | 65 161,9 | 683 432,0 | 198 115,9 | 192 080,0 | 12 080,0 |
| ИТОГО по ведомственной целевой программе |
| 34 173 449,8 | 6 009 303,5 | 8 063 018,5 | 9 389 682,1 | 5 535 824,1 | 5 175 621,6 |
Примечание: *Затраты на финансирование мероприятия предусматриваются в смете министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. | ||||||||