"Объем финансового
обеспечения Государственной программы

объем финансирования - 2789325,21 тыс.  рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 20819,5 тыс. рублей;

областной бюджет - 266940,61 тыс. рублей;

средства Фонда социального страхования  Российской Федерации (далее - ФСС РФ) - 1282486,3 тыс. рублей;

средства иных внебюджетных источников -  1219078,8 тыс. рублей".

Основные направления финансирования

Объемы финансирования в 2013 - 2020 годах (прогноз, факт)

всего

в том числе по годам

2013 (факт)

2014
(факт)

2015
(факт)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Кировской области "Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса" на 2013 - 2020 годы, всего

2789325,21

36297,4

472851,6

303706,8

405541,2

416478,0

482381,07

331033,07

341036,07

в том числе:

капитальные вложения

304064,9

20858,5

283206,4

-

-

-

-

-

-

прочие расходы

2485260,31

15438,9

189645,2

303706,8

405541,2

416478,0

482381,07

331033,07

341036,07

"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований - 224792,61 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета - 224792,61 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 0 тыс. рублей;

2015 год - 272,8 тыс. рублей;

2016 год - 111,6 тыс. рублей;

2017 год - 376,0 тыс. рублей;

2018 год - 74675,07 тыс. рублей;

2019 год - 74677,07 тыс. рублей;

2020 год - 74680,07 тыс. рублей".

"Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц

общий объем финансирования из внебюджетных источников - 2152070,7 тыс. рублей,

в том числе:

Фонда социального страхования Российской Федерации - 1282486,3 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 133840,0 тыс. рублей;

2015 год - 141526,7 тыс. рублей;

2016 год - 176723,6 тыс. рублей;

2017 год - 190396,0 тыс. рублей;

2018 год - 204000,0 тыс. рублей;

2019 год - 213000,0 тыс. рублей;

2020 год - 223000,0 тыс. рублей;

работодателей - 861884,4 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 38282,3 тыс. рублей;

2015 год - 131272,1 тыс. рублей;

2016 год - 202606,0 тыс. рублей;

2017 год - 202606,0 тыс. рублей;

2018 год - 202606,0 тыс. рублей;

2019 год - 42256,0 тыс. рублей;

2020 год - 42256,0 тыс. рублей;

Федерации профсоюзных организаций Кировской области - 7700,0 тыс. рублей

в том числе по годам:

2014 год - 1100,00 тыс. рублей;

2015 год - 1100,0 тыс. рублей;

2016 год - 1100,0 тыс. рублей;

2017 год - 1100,0 тыс. рублей;

2018 год - 1100,0 тыс. рублей;

2019 год - 1100,0 тыс. рублей;

2020 год - 1100,0 тыс. рублей".

"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

к концу 2020 года ожидается:

по уровню производственного травматизма и профессиональной заболеваемости:

снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом до 28 человек,

снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более до 625 человек,

снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего до 48,3 дня,

снижение численности работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров до 26 человек к 2019 году;

по динамике оценки условий труда:

доведение количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, до 317000 единиц,

доведение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест до 99%,

количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, - 6540 единиц ежегодно с 2016 года,

увеличение количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, до 36431 единиц;

по условиям труда:

снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, до 33393 человек,

снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников до 39,2%;

доведение суммарного количества организаций, расположенных на территории Кировской области, получивших сертификат доверия работодателю, гарантированно соблюдающему трудовые права работников, до 35 организаций (5 организаций в год);

увеличение количества организаций, расположенных на территории Кировской области, использующих средства Фонда социального страхования Российской Федерации на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, до 520 единиц;

количество передовиков производства, награжденных знаком "Трудовая слава", составит в 2015 году 24 человека;

количество трудовых династий, награжденных знаком "Трудовая династия", составит в 2015 году 10 единиц".

№
п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей

Единица измерения

Значение показателей эффективности (прогноз, факт)

2011 год (базо-вый)

2012 год (факт)

2013 год
(факт)

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

Государственная программа Кировской области "Развитие и повышение конкурентоспособности промышленного комплекса" на 2013 - 2020 годы

1.1

Индекс производства по  экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по полному кругу организаций-производителей

процентов

111,2

100,6

99,4

102,8

104,5

102,0

100,9

101,1

101,1

102,6

1.2

Общее количество созданных рабочих мест в промышленном парке в г. Вятские Поляны (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

18

39

51

63

75

87

1.3

Общее количество созданных рабочих мест в индустриальном парке в сфере индустрии детских товаров "Игроград" (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

33

35

45

45

45

45

1.4

Удельный вес лицензиатов, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, в общей численности лицензиатов

процентов

25

28

28

30

49

31

32

33

34

35

1.5

Величина просроченной задолженности по заработной плате в организациях области

млн.
рублей

103,6

57,6

37,9

22,3

6,8

35,0

30,0

26,0

23,0

21,0

1.6

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

человек

840

775

727

615

561

683

669

655

641

625

1.7

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

человек

26

38

35

26

21

32

31

30

29

28

1.8

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (по обследуемому Кировстатом кругу организаций)

процентов

44,8

45,0

45,1

47,9

44,6

42,4

41,6

40,8

40,0

39,2

2

 "Улучшение условий и охраны труда в организациях Кировской области" на 2014 - 2020 годы

2.1

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

человек

-

-

-

26

21

32

31

30

29

28

2.2

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

человек

-

-

-

615

561

683

669

655

641

625

2.3

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дней

-

-

-

52,6

57,2

52,4

51,3

50,3

49,3

48,3

2.4

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

человек

-

-

-

47

28

28

27

27

26

26

2.5

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

5420

66861

160239

226135

292031

304514

317000

2.6

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (нарастающим итогом)

процентов

-

-

-

1,7

9,5

50,54

71,33

92,12

96,06

99,00

2.7

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, ежегодно

единиц

-

-

-

285

3446

6540

6540

6540

6540

6540

2.8

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда нарастающим итогом

единиц

-

-

-

285

3731

10271

16811

23351

29891

36431

2.9

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, человек (по обследуемому Кировстатом кругу организаций)

человек

-

-

-

49361

52387

40996

38947

37000

35150

33393

2.10

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (по обследуемому Кировстатом кругу организаций)

процентов

-

-

-

47,9

44,6

42,4

41,6

40,8

40,0

39,2

2.11

Количество организаций, расположенных на территории Кировской области, получивших сертификат доверия работодателю, гарантированно соблюдающему трудовые права работников

единиц

-

-

-

5

5

5

5

5

5

5

2.12

Количество организаций, расположенных на территории Кировской области, использующих средства Фонда социального страхования Российской Федерации на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами

единиц

-

-

-

330

303

400

430

460

490

520

2.13

Количество передовиков производства, награжденных знаком "Трудовая слава"

человек

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

2.14

Количество трудовых династий, награжденных знаком "Трудовая династия"

единиц

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

3

Областная целевая  "Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Вятские Поляны" на 2010 - 2015 годы

3.1

Доля работающих в открытом акционерном обществе "Молот" от численности населения трудоспособного возраста
г. Вятские Поляны

на конец соответствующего года, процентов

6,6

2,8

2,8

-

-

-

-

-

-

-

3.2

Доля занятых в малом предпринимательстве от численности населения трудоспособного возраста г. Вятские Поляны

процентов

20

25

25

-

-

-

-

-

-

-

3.3

Уровень зарегистрированной безработицы в г. Вятские Поляны

на конец соответствующего года, процентов

2,4

2,4

2,5

-

-

-

-

-

-

-

3.4

Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (нарастающим итогом)

человек

4053

4053

4053

-

-

-

-

-

-

-

3.5

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом)

человек

791

1322

1510

-

-

-

-

-

-

-

3.6

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий
г. Вятские Поляны

рублей

11837

12790

14043

-

-

-

-

-

-

-

3.7

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства крупных и средних предприятий (без ОАО "Молот")

млн. рублей

2046

2250

2475

-

-

-

-

-

-

-

3.8

Темп роста (падения) объема отгрузки крупных и средних предприятий (без ОАО "Молот")

к предыдущему периоду, процентов

120

110

110

-

-

-

-

-

-

-

к уровню 2008 года, процентов

198

218

240

-

-

-

-

-

-

-

3.9

Доля отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства крупных и средних предприятий (без ОАО "Молот") в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства

процентов

75

80

85

-

-

-

-

-

-

-

3.10

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства ОАО "Молот"

млн. рублей

150

150

150

-

-

-

-

-

-

-

3.11

Темп роста (падения) объема отгрузки ОАО "Молот"

к предыдущему периоду, процентов

12

100

100

-

-

-

-

-

-

-

к уровню 2008 года, процентов

13

13

13

-

-

-

-

-

-

-

3.12

Доля ОАО "Молот" в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства

процентов

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

3.13

Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций

процентов

33

40

40

-

-

-

-

-

-

-

3.14

Темп роста (падения) объема отгрузки малого предпринимательства

к предыдущему периоду, процентов

115

115

115

-

-

-

-

-

-

-

к уровню 2008 года, процентов

142

164

183

-

-

-

-

-

-

-

3.15

Количество малых предприятий в г. Вятские Поляны

единиц

255

270

285

-

-

-

-

-

-

-

3.16

Общий объем дополнительных поступлений от реализации инвестиционных проектов в бюджет г. Вятские Поляны (нарастающим итогом)

млн. рублей

64,1

74,1

84,5

-

-

-

-

-

-

-

3.17

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций (нарастающим итогом)

млн. рублей

1658,4

2275,8

2285,8

-

-

-

-

-

-

-

3.18

Доля собственных доходов бюджета
г. Вятские Поляны в общих доходах бюджета г. Вятские Поляны

млн. рублей

49

51

52

-

-

-

-

-

-

-

4

Ведомственная целевая  "Реализация государственной политики в области регулирования трудовых отношений и осуществление управления в сфере промышленности"

4.1

Индекс производства по  экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по полному кругу организаций-производителей

процентов

111,2

100,6

99,4

-

-

-

-

-

-

-

4.2

Рост налоговых поступлений от промышленности в бюджеты всех уровней

процентов

162

97,3

107

-

-

-

-

-

-

-

4.3

Удельный вес лицензиатов, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, в общей численности лицензиатов

процентов

25

28

28

-

-

-

-

-

-

-

4.4

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

человек

840

775

727

-

-

-

-

-

-

-

4.5

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на одного пострадавшего

человеко-дней

55,3

54,9

55,7

-

-

-

-

-

-

-

4.6

Количество коллективных договоров, прошедших уведомительную регистрацию

единиц

353

401

362

-

-

-

-

-

-

-

4.7

Количество соглашений, прошедших уведомительную регистрацию

единиц

14

16

15

4.8

Количество зарегистрированных коллективных трудовых споров

единиц

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

4.9

Величина просроченной задолженности по заработной плате в организациях области

млн.
рублей

103,6

57,6

37,9

-

-

-

-

-

-

-

5

Отдельное мероприятие "Организация награждения передовиков производства, трудовых династий и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший по профессии"

Количество передовиков производства и трудовых династий, награжденных знаками "Трудовая слава", "Трудовая династия"

человек

-

30

24

24

-

-

-

-

-

-

6

Отдельное мероприятие "Проведение церемонии награждения победителей ежегодного областного конкурса "Инженер года"

Количество инженеров - номинантов ежегодного областного конкурса, награжденных знаками "Инженер года"

человек

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

7

Отдельное мероприятие "Создание промышленного парка площадью до 95 га у железнодорожного моста через р. Вятка (условия "Greenfield")"

Степень технической готовности блочной котельной мощностью 12 МВт, строительство шести производственных площадей общей площадью не менее 6000 кв. м и объектов инфраструктуры для обеспечения деятельности промышленного парка в г. Вятские Поляны

процентов

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

8

Отдельное мероприятие "Обеспечение функционирования промышленного парка в г. Вятские Поляны"

Общее количество созданных рабочих мест в промышленном парке в г. Вятские Поляны (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

18

39

51

63

75

87

9

Отдельное мероприятие "Обеспечение функционирования индустриального парка в сфере индустрии детских товаров "Игроград"

Общее количество созданных рабочих мест в индустриальном парке в сфере индустрии детских товаров "Игроград" (нарастающим итогом)

единиц

-

-

-

-

33

35

45

45

45

45

10

Отдельное мероприятие "Проведение организационных мероприятий по переводу государственных услуг в электронный вид на портале государственных и муниципальных услуг Кировской области и (или) Едином федеральном портале государственных и муниципальных услуг"

Доля предоставленных государственных услуг в электронной форме

процентов

-

-

-

0

0

50

60

70

70

70

11

Отдельное мероприятие "Исполнение государственной услуги по лицензированию и государственной функции по осуществлению лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Кировской области"

Удельный вес лицензиатов, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, в общей численности лицензиатов

процентов

-

-

-

-

49

31

32

33

34

35