Утверждена
Постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от 06 октября 2009 года № 289
(в ред. постановлением Правительства УР
от 1 марта 2010 года № 45)
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2010 ГОДУ"
(в ред. постановлением Правительства УР от 1 марта 2010 года № 45)
1. Паспорт
республиканской целевой программы
«Развитие машиностроения и металлообработки
в Удмуртской Республике в 2010 году»
Наименование Программы | Республиканская целевая программа «Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике в 2010 году» |
Основание для разработки Программы | Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 6 сентября 2004 года N 911-р «О приоритетах развития промышленности Удмуртской Республики на период до 2015 года»; |
Государственные заказчики (государственный заказчик - координатор) Программы | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики |
Разработчик проекта Программы | Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики |
Исполнители Программы | - Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики; - Министерство экономики Удмуртской Республики; - другие заинтересованные министерства Удмуртской Республики, вузы, организации, действующие на территории Удмуртской Республики (по согласованию) |
Цели Программы | Минимизация негативного воздействия последствий финансового кризиса на развитие организаций машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике. Содействие организациям отрасли в посткризисном развитии на основе использования механизмов государственной поддержки в реализации инновационных и инвестиционных проектов. |
Задачи Программы | Увеличение объемов производства, повышение качества и конкурентоспособности продукции, продвижение продукции организаций машиностроения и металлообработки на российский и мировой рынки. Сохранение численности работоспособного населения, занятого в организациях машиностроения и металлообработки, на уровне 2008 года. Содействие инвестиционной и инновационной деятельности организаций отрасли, направленной на техническое перевооружение, внедрение новых технологий, освоение выпуска новой продукции с использованием механизмов государственной поддержки, взаимодействия с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике, потенциальными инвесторами и потребителями продукции. |
Целевые индикаторы Программы | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности - 41650 млн. руб. Удельный вес объема производства в отрасли в общем объеме промышленного производства в УР -19 %. Среднесписочная численность работающих - 78805 чел. Выработка на 1-го работающего - 44,0 тыс. руб./ чел. Рентабельность производства - 5,0 %. Среднемесячная заработная плата - 15436 руб. |
Сроки и этапы реализации Программы | С 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года. |
Перечень подпрограмм Программы | не предусмотрены |
Объемы и источники финансирования Программы (в ред. постановления Правительства УР от 1 марта 2010 года № 45) | Общий объем финансирования в 2010 году составляет 2665,125 млн. руб., в том числе: - за счет средств бюджета Удмуртской Республики - 12,625 млн. руб., - за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации - 2652,5 млн. руб. Предполагается привлечение средств федерального бюджета. Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на 2010 год. В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической (в ред. постановления Правительства УР от 1 марта 2010 года № 45) | Сохранение численности работающих в отрасли на уровне 78,8 тыс. чел. Обеспечение доли отрасли в объеме промышленного производства на уровне не менее 19 %. Активизация инновационной и инвестиционной деятельности в республике. Экономический эффект: 2050 млн. руб. Дополнительные налоговые поступления в бюджет Удмуртской Республики: 165,39 млн. руб. Бюджетная эффективность для Удмуртской Республики от реализации Программы: 5,86 руб. с 1 руб. расходов из бюджета УР на реализацию Программы. |
2. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
Машиностроение и металлообработка исторически составляют основу промышленности Удмуртской Республики. Удельный вес машиностроительного комплекса в структуре промышленного производства республики составляет 25,0 %.
Удмуртская Республика в рейтинге Приволжского федерального округа по показателю индекса физического объема по виду деятельности «производство машин и оборудования» занимает 5 позицию, по виду деятельности "производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" - 13 позицию, по виду деятельности "производство транспортных средств и оборудования" - 13 позицию.
Среднесписочная численность работников по организациям машиностроения и металлообработки составила в 2008 году 81,5 тыс. человек, или 47,5% среднесписочной численности занятых в промышленности и 14,4% занятых в экономике республики.
Отрасль машиностроения и металлообработки оказывает существенное влияние на развитие других отраслей промышленности и экономики Удмуртской Республики. Организации машиностроения и металлообработки являются крупными потребителями продукции химической промышленности, энергетики, транспорта и связи. На обеспечение кадровых потребностей организаций отрасли работают многие учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования республики.
В 2008 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами организациями машиностроения и металлообработки по видам экономической деятельности:
| Отгружено товаров собственного производства, млн.руб. | Удельный вес в объеме промыш- |
машиностроение и металлообработка, | 56 730 | 25,0% |
производство машин и оборудования | 22 308,4 | 9,8% |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 15 214,7 | 6,7% |
производство транспортных средств и оборудования | 19 207,3 | 8,5% |
Среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов по отрасли в 2007 году составила 18878 млн.руб.
Основным условием развития организаций является инновационная и инвестиционная деятельность. В условиях влияния последствий мирового финансового кризиса дефицит собственных финансовых ресурсов жестко лимитирует инвестиционную и инновационную деятельность организаций. В 2008 году произошло снижение вложения инвестиций в основной капитал:
Показатели | 2008 г. | 2007 г. |
Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. | 1 272 041 | 1 567 853 |
Темп роста, % | 81,13 | |
Удельный вес в промышленности, % | 9,3 | 14,3 |
Финансовое состояние многих организаций отрасли является сложным. В течение 2006-2007 г. доля убыточных организаций снижалась по сравнению с 2005 годом. Однако в 2008 году число убыточных организаций отрасли вновь возросло:
Организации машиностроения по видам экономической деятельности | Удельный вес убыточных организаций, % | |||
2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | |
производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) | 26,5 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 23,1 | 7,4 | 10,7 | 25,0 |
производство транспортных средств и оборудования | 22,2 | 50 | 16,7 | 50,0 |