АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 мая 2012 года № 436
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2010 № 1935
______________________________________________________________________________________________________
Постановление утратило силу - Постановление Администрации городского округа Самара от 03 декабря 2014 г. № 1800
______________________________________________________________________________________________________
В целях приведения положений долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2010 № 1935, в соответствие с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2010 № 1935, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример
Утверждена
постановлением Администрации городского округа Самара
от 31.12.2010 № 1935
(в редакции постановления Администрации
городского округа Самара
от 17.05.2012 № 436)
Долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы
(далее - Программа)
Паспорт программы
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы |
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ | - поручение Главы городского округа Самара от 29.11.2010 |
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | - Администрация городского округа Самара |
РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ | - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | Цели: |
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ | - срок реализации Программы: |
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ | - снижение относительной энергоемкости муниципального продукта городского округа Самара на 40,25 % к 2020 году относительно 2007 года; |
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ | - источники финансирования мероприятий Программы: |
По источникам финансирования | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015-2020 гг. | Всего |
Бюджет городского округа Самара | 20 000,00 | 20 179,38 | 13 157,9 | 13 157,9 | 82 711,41 | 149 206,59 |
Бюджет Самарской области* | 0,00 | 80 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 571 516,88 | 2 151 516,88 |
Итого | 20 000,00 | 100 179,38 | 263 157,9 | 263 157,9 | 1 654 228,29 | 2 300 723,47 |
* - Планируемые к поступлению средства бюджета Самарской области в соответствии с областной целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года»
ПОКАЗАТЕЛИ | - снижение потребления энергетических ресурсов и платежей за них всеми категориями потребителей; |
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара осуществляет комплексный контроль за реализацией мероприятий Программы |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ | - муниципальный продукт - объём отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами муниципалитета; |
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения
В настоящее время в городском округе Самара остро стоит проблема снижения энергетических издержек, повышения энергоэффективности и энергосбережения.
Общая проблема энергетических издержек связана с высокими энергетическими потерями на всех стадиях энергоснабжения: генерации, транспортировки и потребления объектами городского округа Самара.
Услуги по энергообеспечению населения - снабжение электроэнергией, теплом, газом, холодной и горячей водой - составляют основную долю затрат в сфере коммунальных услуг. В городском округе Самара доля энергетических услуг составляет более 60 % от общей платы за услуги.
При этом коммунальная инфраструктура городского округа Самара характеризуется высоким технологическим износом. Более того, износ тепловых сетей и теплоэнергетического оборудования у большинства объектов приближается к критическому.
Срок службы котлов во многих отопительных котельных города составляет 25-50 лет. Степень износа работающих котлов находится в пределах от 50 до 80 %, коэффициент полезного действия их в среднем составляет 60-75 %. Многие котлы технически и морально устарели, не имеют средств автоматического регулирования. Такие котлы ежегодно приводятся в работоспособное состояние в ущерб производительности и безопасности.
Низкий коэффициент полезного действия котлов, неудовлетворительное использование установленной мощности, высокие эксплуатационные расходы приводят к значительному перерасходу финансовых средств муниципального бюджета.
В нелучшем состоянии находятся тепловые сети городского округа Самара, изношенность которых составляет 60 - 80 %. Тепловизионная съемка городских сетей в инфракрасном диапазоне нашла этому подтверждение. Значительная часть тепловых сетей города имеет сверхнормативные тепловые потери. Зафиксировано большое количество порывов, подтопления паттерн теплотрасс, тепловых камер и вводов в дома.
В настоящее время наблюдается несанкционированный переход от качественного регулирования тепловой энергии, поставляемой к потребителю, к количественному, что вызвано невозможностью энергоснабжающих компаний осуществлять подачу теплоносителя согласно температурному графику ввиду линейных расширений, приводящих к порывам на изношенных тепловых сетях. Данная политика энергоснабжающих компаний отражается в виде осенних и весенних завышенных температур теплоносителя и заниженных в зимний период. Таким образом, потребитель получает открытые форточки весной и осенью и холод в квартирах в зимние месяцы.
В целях решения обозначенных проблем в рамках настоящей Программы планируется внедрение энергосберегающих мероприятий и технологий на объектах муниципальной собственности и, как следствие, переход на более эффективное использование энергетических ресурсов городом.
На территории городского округа Самара в число потребителей энергетических ресурсов, оплачиваемых из муниципального бюджета, входит 632 бюджетных учреждения (объекта), в том числе подведомственных:
Департаменту здравоохранения Администрации городского округа Самара - 103 объекта;
Департаменту образования Администрации городского округа Самара - 439 объектов;
Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара - 18 объектов;
Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара - 5 объектов;
Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара - 59 объектов;
Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара - 8 объектов.
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности соответствует стратегическим целям и приоритетам социально-экономического развития городского округа Самара, прогнозам социально-экономического развития Российской Федерации и Самарской области и относится к числу приоритетных направлений деятельности муниципалитета.
На федеральном уровне приняты законы, ведомственные нормативные правовые акты, Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р), государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 2446-р), в которых в качестве ключевого метода решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности выбран программно-целевой подход.
Эти нормативные правовые акты регламентируют процессы разработки, в том числе и муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таким образом, учитывая комплексность, межотраслевой характер, высокую социальную значимость и актуальность снижения энергетических издержек, повышения энергоэффективности и энергосбережения в городском округе Самара, данная проблема требует решения программно-целевым методом.
2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
Настоящая Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и направлена на создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора муниципалитета и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения городского округа Самара.
В соответствии с Указом Президента России от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» к 2020 году необходимо обеспечить снижение энергоёмкости валового внутреннего продукта РФ не менее чем на 40 % относительно 2007 года.
Количественное обоснование достижимости этого результата в рамках настоящей Программы представлено в таблице 1.
Таблица 1 - Относительная динамика снижения энергоёмкости муниципального продукта городского округа Самара (относительно 2007 года)
Показатель | Ед. изм. | Годы | ||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| % | -17,06 | -17,43 | -19,27 | -21,91 | -24,45 | -26,92 | -29,30 | -31,61 | -33,84 | -37,07 | -40,25 |
* Показатель рассчитан на основе индикаторов расчёта целевых показателей муниципальной программы (таблица 2).
Основными целями Программы являются:
создание условий, обеспечивающих максимально эффективное использование потенциала энергетического сектора муниципалитета и топливно-энергетических ресурсов для роста экономики и повышения качества жизни населения городского округа Самара;
снижение к 2020 году энергоемкости муниципального продукта не менее чем на 40 % по сравнению с 2007 годом.
В соответствии с целями базовые направления мероприятий Программы должны быть направлены на решение следующих задач:
проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях и выявление резервов энергосбережения;
реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальных учреждениях посредством внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий;
переход на стопроцентный учет потребления энергоресурсов объектами, находящимися в муниципальной собственности;
получение экономического эффекта, который может рассматриваться как ресурс внебюджетного инвестирования в развитие жилищно-коммунального хозяйства;
внедрение энергосберегающих технологий, ведущих к снижению роста платы за коммунальные услуги.
Реализация Программы рассчитана на период с 2011 по 2020 годы и реализуется в три этапа.
На первом этапе (2011 год) проводится экспресс-аудит энергоэффективности муниципальных учреждений и разрабатываются первоочередные нормативные правовые и методические документы, необходимые для финансово-экономического механизма обеспечения работ по энергосбережению и начала реализации первоочередных мер по созданию и внедрению энергосберегающих технологий и мероприятий.
Второй этап (2012-2014 годы) включает в себя проведение следующих мероприятий:
проведение энергетического аудита на объектах муниципальной собственности (приложение № 1);
установка приборов учёта тепловой энергии (приложение № 2);
установка приборов учёта электрической энергии (приложение № 3);
установка приборов учёта потребления воды (приложение № 4);
установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии (приложение № 5);
определение мероприятий третьего этапа Программы на основании проведенного энергетического аудита на объектах муниципальной собственности;
реализация общесистемных мероприятий (приложение № 7).
Третий этап Программы (2015 - 2020 годы) включает в себя проведение следующих мероприятий на объектах муниципальной собственности:
реализация пилотных проектов: «Энергоэффективный квартал», «Энергоэффективный дом» и «Энергоэффективное учреждение» (приложение № 6);
реализация общесистемных мероприятий (приложение № 7);
осуществление мероприятий по повышению энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности по итогам проведённого энергетического аудита;
проведение повторного энергетического аудита на объектах муниципальной собственности;
введение в действие комплекса организационно-экономических механизмов энергосбережения;
анализ и корректировка планируемых и фактически достигнутых в ходе реализации Программы значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
достижение целей и выполнение задач Программы.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Осуществление выхода на целевой уровень значений ключевых показателей, указанных в Программе, определяется в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273.
Значения целевых индикаторов Программы представлены в таблице 2.
Значения целевых показателей по группам эффективности представлены в таблице 3:
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов;
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе;
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде;
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе.
Важнейшие целевые индикаторы (показатели) Программы, приведённые в паспорте, соотносятся со следующими индикаторами и показателями, характеризующими ежегодный ход и итоги реализации Программы:
снижение относительной энергоемкости муниципального продукта городского округа Самара на 40,25 % к 2020 году относительно 2007 года основано на целевом показателе А.1 - таблица 3, рассчитанном исходя из соотношения индикаторов п2 (объём потребления топливно-энергетических ресурсов) и п1 (отгруженные товары собственного производства) - таблица 2;
экономия объёмов потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями обоснована по видам ТЭР в натуральном выражении показателями: B.1, B.3, B.5 и B.7; в стоимостном выражении - показателями: B.2, B.4, B.6 и B.8 (таблица 3), рассчитанными на основе показателя А.1 и значениями индикаторов потребления ТЭР по видам (индикаторы: п3 - п6), а также размерами средневзвешенных тарифов на них (индикаторы: п11 - п14, таблица 2);
снижение объема потребления муниципальными учреждениями энергетических ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15 % от объема, фактически потребленного в 2009 году, с ежегодным снижением такого объёма не менее чем на 3 % (начиная с 1 января 2010 г.) подтверждается значениями индикаторов расхода ТЭР муниципальными учреждениями с использованием приборов учёта (индикаторы: п19, п23, п27 и п32, таблица 2), а также с применением расчётных способов (индикаторы: п21, п25, п29 и п31, таблица 2);
снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными предприятиями и учреждениями (из расчета на 1 метр общей площади) подтверждается по видам ТЭР показателями группы С (таблица 3);
увеличение доли энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода и природный газ), расчеты за потребление которых осуществляются на основании приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории Самарской области, подтверждается на основе расчёта показателей групп: А, С и D.
Таблица 2 - Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной программы
№ | Общие сведения | Единица измерения | Годы | ||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
п1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | млрд. руб. | 338,59 | 357,04 | 376,50 | 397,01 | 418,65 | 441,46 | 465,52 | 490,89 | 517,64 | 545,85 | 575,60 |
п2 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) г.о. Самара | тыс. т.у.т. | 5 382,84 | 5 650,81 | 5 825,85 | 5 942,86 | 6 062,21 | 6 183,97 | 6 308,17 | 6 434,86 | 6 564,10 | 6 584,00 | 6 592,00 |
п3 | Объем потребления электрической энергии | тыс. кВт*ч | 2 470 415,33 | 2 510 538,56 | 2 560 960,49 | 2 612 395,11 | 2 664 862,74 | 2 718 384,14 | 2 772 980,47 | 2 828 673,32 | 2 885 484,71 | 2 943 437,10 | 3 002 553,42 |
п4 | Объем потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | 14 156,65 | 15 265,98 | 15 572,58 | 15 885,35 | 16 204,39 | 16 529,84 | 16 861,83 | 17 200,48 | 17 250,00 | 17 300,00 | 17 330,00 |
п5 | Объем потребления воды г.о. Самара | тыс. куб. м | 182 011,40 | 180 164,00 | 183 782,43 | 187 473,54 | 191 238,78 | 195 079,64 | 198 997,64 | 202 994,33 | 207 071,29 | 215 000,00 | 222 000,00 |
п6 | Объем потребления природного газа г.о. Самара | тыс. куб. м | 2 796 656,81 | 3 017 299,80 | 3 077 899,59 | 3 139 716,47 | 3 202 774,88 | 3 267 099,77 | 3 332 716,56 | 3 399 651,21 | 3 410 000,00 | 3 415 000,00 | 3 420 000,00 |
п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт*ч | 2 404 720,71 | 2 449 973,91 | 2 560 960,49 | 2 612 395,11 | 2 664 862,74 | 2 718 384,14 | 2 772 980,47 | 2 828 673,32 | 2 885 484,71 | 2 943 437,10 | 3 002 553,42 |
п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 1 652,98 | 3 305,97 | 4 958,95 | 6 611,94 | 11 570,89 | 16 529,84 | 16 861,83 | 17 200,48 | 17 250,00 | 17 300,00 | 17 330,00 |
п9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 19 507,96 | 39 015,93 | 58 523,89 | 78 031,86 | 136 555,75 | 195 079,64 | 198 997,64 | 202 994,33 | 207 071,29 | 215 000,00 | 222 000,00 |
п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 2 639 532,53 | 2 866 434,81 | 2 950 000,00 | 3 050 000,00 | 3 150 000,00 | 3 267 099,77 | 3 332 716,56 | 3 399 651,21 | 3 410 000,00 | 3 415 000,00 | 3 420 000,00 |
п11 | Средневзвешенный тариф на ЭЭ по г.о. Самара | руб./кВт*ч | 2,08 | 2,32 | 2,62 | 2,91 | 3,45 | 3,82 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 5,00 |
п12 | Средневзвешенный тариф на ТЭ по г.о. Самара | руб./Гкал | 654,18 | 850,00 | 952,00 | 1 057,00 | 1 173,00 | 1 302,00 | 1 432,20 | 1 500,00 | 1 650,00 | 1 800,00 | 1 924,00 |
п13 | Средневзвешенный тариф на воду по г.о. Самара | руб./куб. м | 11,71 | 13,37 | 15,28 | 17,53 | 19,00 | 19,73 | 20,46 | 21,92 | 23,38 | 24,84 | 26,30 |
п14 | Средневзвешенный тариф на природный газ по г.о. Самара | руб./тыс. | 2 547,00 | 2 600,00 | 2 650,00 | 2 700,00 | 2 750,00 | 2 800,00 | 2 900,00 | 3 000,00 | 3 050,00 | 3 100,00 | 3 200,00 |
п15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс т.у.т. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 25,00 | 45,00 | 70,00 | 100,00 | 135,00 | 175,00 | 220,00 |
п16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории г.о. Самара | тыс. т.у.т. | 1 465,03 | 1 584,53 | 1 616,35 | 1 648,81 | 1 681,93 | 1 715,71 | 1 750,17 | 1 785,32 | 1 821,18 | 1 857,75 | 1 895,06 |
п17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0,00 | 0,24 | 0,32 | 0,47 | 0,97 | 1,50 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0,00 | 0,0000 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0060 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
п19 | Расход ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 299 465,00 | 290 232,00 | 711 390,59 | 3 062 311,75 | 2 957 914,75 | 2 853 517,76 | 2 767 912,23 | 2 684 874,86 | 2 604 328,62 | 2 526 198,76 | 2 450 412,80 |
п20 | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м | 157 613,16 | 161 240,00 | 411 764,71 | 1 832 971,20 | 1 832 971,20 | 1 832 971,20 | 1 832 971,20 | 1 832 971,20 | 1 832 971,20 | 1 832 971,20 | 1 832 971,20 |
п21 | Расход ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 3 076 007,33 | 2 908 812,29 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
п22 | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв. м | 1 675 358,04 | 1 671 731,20 | 1 421 206,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
п23 | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 4 720 599,61 | 4 574 601,69 | 5 381 827,45 | 7 621 986,99 | 7 362 146,52 | 7 141 282,13 | 6 927 043,66 | 6 719 232,35 | 6 517 655,38 | 6 322 125,72 | 6 132 461,95 |
п24 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 45 391,50 | 51 876,00 | 58 360,50 | 64 845,00 | 64 845,00 | 64 845,00 | 64 845,00 | 64 845,00 | 64 845,00 | 64 845,00 | 64 845,00 |
п25 | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов | куб. м | 3 980 908,77 | 3 567 066,23 | 2 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
п26 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 19 453,50 | 12 969,00 | 6 484,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
п27 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт*ч | 134 785 611,09 | 130 616 983,95 | 126 920 121,55 | 122 735 941,72 | 118 551 761,88 | 114 995 209,03 | 111 545 352,76 | 108 198 992,17 | 104 953 022,41 | 101 804 431,74 | 98 750 298,78 |
п28 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 64 609,00 | 64 625,00 | 64 845,00 | 64 845,00 | 64 845,00 | 64 845,00 | 64 845,00 | 64 845,00 | 64 845,00 | 64 845,00 | 64 845,00 |
п29 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт*ч | 566 400,00 | 487 317,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
п30 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | чел. | 236,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
п31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями г.о. Самара | тыс. куб. м | 2 435,08 | 2 359,77 | 2 284,46 | 2 209,14 | 2 133,83 | 2 069,82 | 2 007,72 | 1 947,49 | 1 889,06 | 1 832,39 | 1 777,42 |
п32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 1 423,91 | 2 220,12 | 2 284,46 | 2 209,14 | 2 133,83 | 2 069,82 | 2 007,72 | 1 947,49 | 1 889,06 | 1 832,39 | 1 777,42 |
п33 | Расходы г.о. Самара | тыс. руб. | 14 412 936,10 | 19 698 189,90 | 21 294 721,73 | 23 020 651,94 | 24 886 468,23 | 26 903 508,32 | 29 084 028,85 | 31 441 279,85 | 33 989 585,27 | 36 744 430,01 | 39 722 554,01 |
п34 | Расходы бюджета г.о. Самара на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений | тыс. руб. | 737 002,57 | 837 502,92 | 994 230,67 | 1 145 826,97 | 1 311 900,80 | 1 420 788,58 | 1 541 555,61 | 1 675 670,95 | 1 824 805,65 | 1 978 089,33 | 2 146 226,92 |
п35 | Расходы г.о. Самара на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
п36 | Общее количество муниципальных учреждений | ед. | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 |
п37 | Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 | 632,00 |
п38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 35,00 |
п39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 | 598,00 |
п40 | Количество муниципальных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 35,00 |
п41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | 5 095 181,00 | 5 984 896,12 | 7 029 972,36 | 8 257 538,70 | 9 699 461,38 | 11 393 171,07 | 13 382 634,56 | 15 719 496,07 | 18 464 417,86 | 21 688 654,99 | 25 475 905,00 |
п42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | 103 100,90 | 129 796,34 | 163 403,91 | 205 713,34 | 258 977,75 | 326 033,67 | 410 452,08 | 516 728,55 | 650 522,70 | 818 959,56 | 1 031 009,00 |
п43 | Расходы бюджета г.о. Самара на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 55 030,00 | 72 668,77 | 78 558,55 | 84 925,69 | 91 808,89 | 99 249,98 | 107 294,15 | 115 990,31 | 125 391,29 | 135 554,21 | 146 540,83 |
п44 | Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 5 485,00 | 6 156,00 | 5 838 | 5 777 | 5 716 | 5 657 | 5 597 | 5 539 | 5 481 | 5 423 | 5 366 |
п45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г.о. Самара | кВт*ч | 49 806 410,00 | 55 018 309,00 | 55 054 151,55 | 55 089 994,09 | 55 125 836,64 | 55 161 679,19 | 55 197 521,73 | 55 233 364,28 | 55 269 206,83 | 55 305 049,37 | 55 340 891,92 |
п46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г.о. Самара, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт*ч | 47 699 060,00 | 53 850 399,00 | 54 360 010,15 | 54 395 400,78 | 54 430 791,41 | 54 466 182,04 | 54 501 572,67 | 54 536 963,31 | 54 572 353,94 | 54 607 744,57 | 54 643 135,20 |
п47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.о. Самара | кВт*ч | 1 274 622 578 | 1 280 022 422 | 1 883 059 654 | 1 885 555 426 | 1 888 051 198 | 1 891 794 855 | 1 895 538 512 | 1 899 282 170 | 1 903 025 827 | 1 906 769 484 | 1 910 513 142 |
п48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.о. Самара, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВт*ч | 189 179 485,55 | 378 358 971,10 | 567 538 456,65 | 756 717 942,21 | 1 324 256 398,8 | 1 891 794 855,5 | 1 895 538 512 | 1 899 282 170 | 1 903 025 827 | 1 906 769 484 | 1 910 513 142 |
п49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.о. Самара, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВт*ч | 1 074 622 578,00 | 1 150 022 422,00 | 1 737 539 325,58 | 1 791 277 655,24 | 1 831 409 662,20 | 1 891 794 855,51 | 1 895 538 512,88 | 1 899 282 170,24 | 1 903 025 827,61 | 1 906 769 484,98 | 1 910 513 142,34 |
п50 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории г.о. Самара | Гкал | 7 153 628,93 | 7 117 029,56 | 7 080 617,43 | 7 044 391,60 | 7 008 351,10 | 6 972 495,00 | 6 936 822,34 | 6 901 332,19 | 6 866 023,62 | 6 830 895,69 | 6 795 947,48 |
п51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории г.о. Самара, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 451 164,75 | 939 667,66 | 1 467 826,31 | 3 522 123,00 | 5 015 600,00 | 6 972 495,00 | 6 936 822,34 | 6 901 332,19 | 6 866 023,62 | 6 830 895,69 | 6 795 947,48 |
п52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.о. Самара | Гкал | 5 443 495,93 | 5 823 359,49 | 5 827 153,21 | 5 830 946,93 | 5 834 740,65 | 5 838 534,37 | 5 842 328,09 | 5 846 121,81 | 5 849 915,53 | 5 853 709,25 | 5 857 502,97 |
п53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.о. Самара, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 966 586,75 | 1 140 006,00 | 2 330 861,28 | 3 498 568,16 | 4 667 792,52 | 5 838 534,37 | 5 842 328,09 | 5 846 121,81 | 5 849 915,53 | 5 853 709,25 | 5 857 502,97 |
п54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г.о. Самара | куб. м | 2 505 600,00 | 2 331 100,00 | 2 332 618,63 | 2 330 000,00 | 2 335 655,90 | 2 337 174,53 | 2 338 693,16 | 2 340 211,79 | 2 341 730,42 | 2 343 249,06 | 2 344 767,69 |
п55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г.о. Самара, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 457 700,00 | 510 849,58 | 933 047,45 | 1 398 000,00 | 1 868 524,72 | 2 337 174,53 | 2 338 693,16 | 2 340 211,79 | 2 341 730,42 | 2 343 249,06 | 2 344 767,69 |
п56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.о. Самара | куб. м | 103 411 700 | 101 157 600 | 101 291 850,3 | 101 291 850,3 | 101 291 850,3 | 101 291 850,3 | 101 291 850,3 | 101 291 850,3 | 102 000 000,0 | 103 000 000,0 | 104 000 000,0 |
п57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.о. Самара, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб. м | 10 129 185,03 | 20 258 370,06 | 30 387 555,09 | 40 516 740,12 | 70 904 295,21 | 101 291 850,30 | 101 291 850,30 | 101 291 850,30 | 102 000 000,00 | 103 000 000,00 | 104 000 000,00 |
п58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г.о. Самара, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб. м | 9 116 266,53 | 18 232 533,05 | 27 348 799,58 | 38 490 903,11 | 65 839 702,69 | 101 291 850,30 | 101 291 850,30 | 101 291 850,30 | 102 000 000,00 | 103 000 000,00 | 104 000 000,00 |
п59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) г.о. Самара | тыс. куб. м | 17 744,43 | 17 259,51 | 17 270,75 | 17 281,99 | 17 293,24 | 17 304,48 | 17 315,73 | 17 326,97 | 17 338,21 | 17 349,46 | 17 360,70 |
п60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г.о. Самара, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 16 857,21 | 16 396,53 | 17 265,35 | 17 276,59 | 17 287,83 | 17 299,07 | 17 310,31 | 17 321,56 | 17 332,80 | 17 344,04 | 17 355,28 |
п61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории г.о. Самара | тыс. куб. м | 354 888,60 | 345 190,13 | 345 648,25 | 346 106,37 | 346 564,48 | 347 251,65 | 347 938,83 | 349 000,00 | 350 000,00 | 352 000,00 | 354 000,00 |
п62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории г.о. Самара, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м | 144 153,75 | 157 667,63 | 172 448,39 | 188 614,80 | 206 296,74 | 347 251,65 | 347 938,83 | 349 000,00 | 350 000,00 | 352 000,00 | 354 000,00 |
п63 | Число жилых домов на территории г.о. Самара | ед. | 9 922 | 9 938 | 9 949 | 9 956 | 9 964 | 9 972 | 9 979 | 9 987 | 9 995 | 10 003 | 10 011 |
п64 | Число жилых домов на территории г.о. Самара, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 80,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 | 800,00 |
п65 | Площадь жилых домов на территории г.о. Самара, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 2 207 707,00 | 4 143 118,56 | 6 214 677,83 | 8 286 237,11 | 14 500 914,95 | 20 715 592,78 | 21 063 609,79 | 21 340 717,34 | 21 749 690,82 | 22 093 572,00 | 22 375 694,54 |
п66 | Площадь жилых домов на территории г.о. Самара, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 19 826 293,00 | 18 071 881,44 | 16 020 322,17 | 14 198 762,89 | 8 234 085,05 | 2 319 407,22 | 2 221 390,21 | 2 194 282,66 | 2 035 309,18 | 1 941 428,00 | 1 909 305,46 |
п67 | Площадь жилых домов на территории г.о. Самара, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 2 234 658,50 | 4 469 317,08 | 6 703 975,62 | 8 938 634,16 | 15 642 609,78 | 19 553 262,23 | 19 881 752,36 | 20 143 311,69 | 20 529 338,10 | 20 853 924,45 | 21 120 217,39 |
п68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 19 438 810,00 | 17 382 189,81 | 15 167 204,02 | 13 178 454,8 | 6 720 388,60 | 3 104 827,40 | 3 022 246,64 | 3 006 596,68 | 2 866 479,65 | 2 787 802,67 | 2 767 419,11 |
п69 | Площадь жилых домов на территории г.о. Самара, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв. м | 19 151 648,00 | 20 603 736,50 | 21 042 221,91 | 22 531 603,10 | 23 231 603,10 | 23 571 513,80 | 23 995 937,98 | 24 358 508,72 | 24 645 291,02 | 25 162 403,14 | 25 511 018,92 |
п70 | Площадь жилых домов на территории г.о. Самара, где расчеты за ЭЭ осуществля-ются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 4 787 912,00 | 3 585 823,50 | 3 397 338,09 | 2 157 956,90 | 1 707 956,90 | 1 618 046,20 | 1 443 622,02 | 1 331 051,28 | 1 294 268,98 | 1 027 156,86 | 928 541,08 |
п71 | Площадь жилых домов на территории г.о. Самара, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) | кв. м | 17 619 516,16 | 18 955 437,58 | 19 358 844,16 | 20 729 074,85 | 21 373 074,85 | 21 701 792,69 | 21 990 862,94 | 22 373 828,02 | 22 629 667,74 | 23 113 410,89 | 23 926 137,41 |
п72 | Площадь жилых домов на территории г.о. Самара, где расчеты за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления) | кв. м | 4 936 538,20 | 3 850 616,78 | 3 697 210,20 | 2 576 979,51 | 2 182 979,51 | 2 104 261,67 | 2 065 191,42 | 1 932 226,34 | 1 926 386,62 | 1 692 643,47 | 1 129 916,95 |
п73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВт*ч | 0,0002814 | 0,0002800 | 0,0002785 | 0,0002771 | 0,0002757 | 0,0002743 | 0,0002729 | 0,0002715 | 0,0002701 | 0,0002687 | 0,0002673 |
п74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 0,1608 | 0,1599 | 0,1591 | 0,1583 | 0,1575 | 0,1567 | 0,1559 | 0,1551 | 0,1543 | 0,1535 | 0,1527 |
п75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВт*ч | 350 029 985,00 | 348 965 443,48 | 347 904 139,54 | 346 846 063,33 | 345 791 205,03 | 344 739 554,86 | 343 691 103,06 | 342 645 839,90 | 341 603 755,69 | 340 564 840,75 | 339 529 085,45 |
п76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 1 459 358,00 | 1 451 891,64 | 1 444 463,47 | 1 437 073,31 | 1 429 720,96 | 1 422 406,23 | 1 415 128,92 | 1 407 888,84 | 1 400 685,81 | 1 393 519,62 | 1 386 390,10 |
п77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м | 48 185 700,00 | 48 088 450,11 | 47 991 396,49 | 47 894 538,75 | 47 797 876,49 | 47 701 409,32 | 47 605 136,84 | 47 509 058,66 | 47 413 174,38 | 47 317 483,63 | 47 221 986,00 |
п78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт*ч | 118 225 000,00 | 117 986 394,60 | 117 748 270,76 | 117 510 627,50 | 117 273 463,87 | 117 036 778,89 | 116 800 571,59 | 116 564 841,01 | 116 329 586,20 | 116 094 806,18 | 115 860 500,00 |
п79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории г.о. Самара | ед. | 47,00 | 102,00 | 120,00 | 130,00 | 135,00 | 140,00 | 145,00 | 150,00 | 155,00 | 160,00 | 165,00 |
п80 | Количество общественного транспорта на территории г.о. Самара, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
