АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 декабря 2011 года № 1747
О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара и их формирования и реализации»
постановляю:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | Общий объем финансирования Программы составляет 2 490 250,0 тыс. рублей, в том числе: |
».
1.2. В разделе «Специальные термины» паспорта Программы слова «ФСС - Фонд социального страхования», «ПФ - Пенсионный фонд», «МЗСР - министерство здравоохранения и социального развития Самарской области» исключить.
1.3. Раздел «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» Программы изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам
Общий объем финансирования Программы составляет 2 490 250,0 тыс. руб., в том числе:
бюджет городского округа Самара - 2 341 550,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 148 700,0 тыс. рублей, из них:
в 2009 году - 49 972,9 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 46 572,9 тыс. рублей, привлеченные средства - 3 400,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 91 716,3 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 88 466,3 тыс. рублей, привлеченные средства - 3 250,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 39 010,4 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 26 532,4 тыс. рублей, привлеченные средства - 12 478,0 тыс. рублей;
в 2012 году - 137 087,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 119 237,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 17 850,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 79 500,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 68 650,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 10 850,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 146 066,8 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 138 816,8 тыс. рублей, привлеченные средства - 7 250,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 661 189,9 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 653 639,9 тыс. рублей, привлеченные средства - 7 550,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 131 650,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 120 800,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 10 850,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 95 700,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 84 500,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 11 200,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 94 672,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 85 150,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 9 522,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 131 000,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 123 100,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 7 900,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 138 650,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 132 300,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 6 350,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 144 450,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 137 650,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 6 800,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 146 550,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 139 200,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 7 350,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 139 150,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 131 250,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 7 900,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 136 384,7 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 127 284,7 тыс. рублей, привлеченные средства - 9 100,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 127 500,0 тыс. рублей, в том числе бюджет городского округа Самара - 118 400,0 тыс. рублей, привлеченные средства - 9 100,0 тыс. рублей.
Привлеченные средства составляют собственные средства муниципального предприятия городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг.».
1.4. В разделе «Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы» Программы слова «Общая сумма, необходимая для финансирования всех указанных мероприятий, составляет 3 332 265,0 тыс. рублей. Программа направлена на сокращение расходов бюджета городского округа Самара путем привлечения средств федерального и областного бюджетов» исключить.
1.5. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
Ю.М.Ример
Приложение
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 09.12.2011 № 1747
Приложение
к Целевой программе городского округа Самара "Развитие сферы
ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара"
на 2009-2025 годы
План мероприятий Целевой программы городского округа Самара "Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009-2025 годы
№ | Наименование объекта | Срок выпол- нения | Мощ- ность | Стои- мость | План финансирования | Источ- ник финанси- рования | Ответст венный | ||||||||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Проектирование и строительство общественных муниципальных кладбищ | ||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Расширение кладбища "Рубежное"(3-я очередь) | 2009- 2012 | 24,33 га | 22 000,0 | 8563,0 | 10100,0 | 0,0 | 3337,0 | Бюджет г.о. | ДСА, Спец комбинат | |||||||||||||||||
1.2 | Расширение кладбища "Рубежное" (новая площадка) | 2009 | 15,0 га | 8 000,0 | 8000,0 | Бюджет г.о. | |||||||||||||||||||||
1.3 | Проектирование и реконструкция кладбища "Рубежное" (западный участок) | 2010- 2015 | 59,8 га | 49 000,0 | 60,0 | 0,0 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 42440,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||
1.4 | Реконструкция кладбища "Южное" | 2009- 2015 | 60,5 га | 53 089,2 | 465,3 | 22550,0 | 132,4 | 0,0 | 29941,5 | Бюджет г.о. | |||||||||||||||||
1.5 | Проектирование и реконструкция кладбища "Городское" | 2013- 2019 | 68,0 га | 40 000,0 | 40000,0 | Бюджет г.о. | |||||||||||||||||||||
11 000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2000,0 | привлеченные средства | ||||||||||||||||||||||
1.6 | Проектирование и реконструкция кладбища "Лесное" | 2013- 2016 | 44,5 га | 75 000,0 | 65000,0 | 10000,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||||||
1.7 | Проектирование и реконструкция кладбища "Песчаная Глинка" | 2015- 2016 | 13,56 га | 67 800,0 | 46800,0 | 21000,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||||||
1.8 | Проектирование и реконструкция кладбища "Мехзаводское" | 2015- 2016 | 32,91 га | 65 000,0 | 55000,0 | 10000,0 |
| Бюджет г.о. | |||||||||||||||||||
1.9. | Проектирование и реконструкция кладбища "Сорокины Хутора" | 2009- 2018 | 10,47 га | 26 910,8 | 3969,5 | 5130,6 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 13133,2 | 3677,5 | Бюджет г.о. | |||||||||||||||
27 000,0 | 8028,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 972,0 | привлеченные средства | ||||||||||||||||||
1.10. | Проектирование и реконструкция кладбища "Управленческое" | 2018- 2019 | 3,28 га | 19 700,0 | 1300,0 | 18400,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||||||
1.11. | Проектирование и реконструкция кладбища "Яблонька" | 2024- 2025 | 1,4 га | 8 450,0 | 550,0 | 7900,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||||||
1.12. | Проектирование и реконструкция кладбища "Прибрежное" | 2019- 2022 | 6,03 га | 36 500,0 | 6500,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||||
1.13. | Проектирование и реконструкция кладбища "Береза" | 2023- 2024 | 2,73 га | 16 400,0 | 1000,0 | 15400,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||||||
1.14 | Проектирование и реконструкция кладбища "Кряжское" | 2021- 2023 | 3,62 га | 21 700,0 | 1500,0 | 10200,0 | 10000,0 | Бюджет г.о. | |||||||||||||||||||
1.15. | Проектирование и реконструкция кладбища "Татарское" | 2019- 2021 | 4,74 га | 28 500,0 | 8500,0 | 10000,0 | 10000,0 | Бюджет г.о. | |||||||||||||||||||
1.16. | Проектирование и реконструкция кладбища "Еврейское" | 2019- 2020 | 1,94 га | 11 700,0 | 4800,0 | 6900,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||||||
1.17. | Проектирование и реконструкция кладбища "Безымянское" | 2019- 2025 | 19 га | 114 000,0 | 12000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | 17000,0 | Бюджет г.о. | |||||||||||||||
1.18. | Проектирование и реконструкция кладбища "Зубчаниновское" | 2020- 2025 | 9,73 га | 58 400,0 | 3800,0 | 10600,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | 11000,0 | Бюджет г.о. | ||||||||||||||||
1.19 | Проектирование кладбища "Самарское" и строительство 1-ой очереди (50,4 га) и 2-ой очереди (50,4 га) | 2009- 2024 | 218,4 га | 428 000,0 | 2000,0 | 10731,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38283,6 | 167999,9 | 32000,0 | 32000,0 | 32000,0 | 15000,0 | 24000,0 | 23000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 6984,7 | Бюджет г.о. | ||||||
ИТОГО по разделу 1: | 1 188 150,0 | 22 997,8 | 48 572,4 | 8 160,4 | 13 837,0 | 3 000,0 | 54 416,8 | 453 858,9 | 79 000,0 | 38 000,0 | 37 272,0 | 67 200,0 | 71 700,0 | 72 100,0 | 70 200,0 | 61 000,0 | 50 934,7 | 35 900,0 | |||||||||
2 | Крематорий городского округа Самара | ||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Проектирование и строительство крематория | 2010- 2025 | 295 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16500,0 | 120400,0 | 13500,0 | 13500,0 | 13500,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16700,0 | Бюджет г.о. | ДСА | ||||||
ИТОГО по разделу 2: | 295 000,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 500,0 | 120 400,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 16 800,0 | 16 700,0 | |||||||||
3 | Текущее содержание общественных муниципальных кладбищ | ||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Текущее содержание объектов и элементов благоустройства | 2009- 2025 | 383 200,0 | 12000,0 | 12800,0 | 13700,0 | 14700,0 | 15800,0 | 17000,0 | 18300,0 | 19700,0 | 21200,0 | 22800,0 | 24500,0 | 26300,0 | 28300,0 | 30400,0 | 32700,0 | 35200,0 | 37800,0 | Бюджет г.о. | ДПРиУ, Спец комбинат | |||||
45 300,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 1900,0 | 2000,0 | 2150,0 | 2300,0 | 2500,0 | 2700,0 | 2900,0 | 3100,0 | 3300,0 | 3550,0 | 3800,0 | 4100,0 | 4400,0 | привлеченные средства | |||||||||
ИТОГО по разделу 3: | 428 500,0 | 13 500,0 | 14 400,0 | 15 400,0 | 16 500,0 | 17 700,0 | 19 000,0 | 20 450,0 | 22 000,0 | 23 700,0 | 25 500,0 | 27 400,0 | 29 400,0 | 31 600,0 | 33 950,0 | 36 500,0 | 39 300,0 | 42 200,0 | |||||||||
4 | Содержание службы эвакуации умерших | ||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Текущее финансирование | 2009- 2025 | 79 000,0 | 2500,0 | 2700,0 | 2900,0 | 3100,0 | 3300,0 | 3550,0 | 3800,0 | 4100,0 | 4400,0 | 4700,0 | 5050,0 | 5400,0 | 5800,0 | 6200,0 | 6650,0 | 7150,0 | 7700,0 | Бюджет г.о. | ДПРиУ, Спец комбинат | |||||
16 350,0 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | 950,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1600,0 | привлеченные средства | |||||||||
ИТОГО по разделу 4: | 95 350,0 | 3 000,0 | 3 250,0 | 3 500,0 | 3 750,0 | 4 000,0 | 4 300,0 | 4 600,0 | 4 950,0 | 5 300,0 | 5 650,0 | 6 050,0 | 6 500,0 | 7 000,0 | 7 500,0 | 8 050,0 | 8 650,0 | 9 300,0 | |||||||||
5 | Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию | ||||||||||||||||||||||||||
5.1. | Приобретение земельных участков под строительство кладбищ | 2012- 2014 | 160 000,0 | 80 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | Бюджет г.о. | ДУИ | |||||||||||||||||||
5.2 | Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки | 2010- 2015 | 25 000 | 9500,00 | 0,00 | 5000,00 | 10500,0 | Бюджет г.о. | ДУИ | ||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу 5: | 185 000 | 9500,00 | 0,00 | 85 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 10 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
6 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения | ||||||||||||||||||||||||||
6.1 | Здания и сооружения, инженерные сети, благоустройство территории | 2009- 2025 | 158 750,0 | 5000,0 | 5350,0 | 5700,0 | 2600,0 | 6550,0 | 7050,0 | 11100,0 | 8200,0 | 8800,0 | 9450,0 | 10150,0 | 10900,0 | 11700,0 | 12600,0 | 13500,0 | 14500,0 | 15600,0 | Бюджет г.о. | ДУИ, Спец комбинат | |||||
32 150,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 | 1900,0 | 2000,0 | 2150,0 | 2300,0 | 2500,0 | 2700,0 | 2900,0 | 3100,0 | привлеченные средства | |||||||||
6.2 | Проектирование и реконструкция с элементами нового строительства административно- производственных зданий по ул. Дзержинского, 27 | 2009- 2015 | 40 500,0 | 2175,1 | 3243,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35081,0 | Бюджет г.о. | ДСА | ||||||||||||||||
14 950,0 | 11100,0 | 3850,0 | привлеченные средства | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу 6: | 246 350,0 | 8 175,1 | 9 693,9 | 6 900,0 | 15 000,0 | 11 800,0 | 8 550,0 | 47 781,0 | 9 900,0 | 10 600,0 | 11 350,0 | 12 150,0 | 13 050,0 | 14 000,0 | 15 100,0 | 16 200,0 | 17 400,0 | 18 700,0 | |||||||||
7 | Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара "Спецкомбинат ритуальных услуг" | ||||||||||||||||||||||||||
7.1 | "Газель 325600" - автокатафалк | 2 | 1 600,0 | 800,0 | 800,0 | Бюджет г.о. | ДУИ, Спец комбинат | ||||||||||||||||||||
7.2 | Автобус ПАЗ 3205 - пассажирский (30 мест) | 5 | 7 100,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1400,0 | 1500,0 | 1700,0 | |||||||||||||||||||
7.3 | Автомобиль ЗИЛ - самосвал | 5 | 5 700,0 | 1300,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1200,0 | 1200,0 | |||||||||||||||||||
7.4 | "Газель 330202" - бортовая, с тентом, удлиненная | 3 | 1 600,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | |||||||||||||||||||||
7.5 | Автомобиль КАМАЗ - 55102 | 3 | 8 300,0 | 2500,0 | 2800,0 | 3000,0 | |||||||||||||||||||||
7.6 | Трактор "Амкодор" с ножом | 2 | 6 000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||||||||||||||||||
7.7 | Фронтальный погрузчик "Амкодор-333В" (ТО-18БЗ) | 2 | 4 500,0 | 1900,0 | 2600,0 | ||||||||||||||||||||||
7.8 | Фронтальный погрузчик ТО-18К-01 | 1 | 2 300,0 | 0,0 | 2300,0 | ||||||||||||||||||||||
7.9 | Трактор МТЗ-82.02 с грейферным погрузчиком | 4 | 5 450,0 | 1100,0 | 0,0 | 1400,0 | 1450,0 | 1500,0 | |||||||||||||||||||
7.10 | Мусоровоз с боковой загрузкой на базе шасси ЗИЛ КО 440-4 | 1 | 1 300,0 | 1300,0 | |||||||||||||||||||||||
7.11 | Катафалк «Фиат Дукато» | 2 | 2 000,0 | 2000,0 | |||||||||||||||||||||||
7.12 | ПАЗ 32053 (ритуальный) | 3 | 2 910,0 | 2910,0 | |||||||||||||||||||||||
7.13 | Экскаватор траншейный цепной на базе МТЗ 82, гидравлический, с цепью универсальной (для копания талого и мерзлого грунта), глубина копания не менее 1800 мм, ширина копания не менее 250 мм | 1 | 1 190,0 | 1190,0 | |||||||||||||||||||||||
7.14 | Фронтальный мини погрузчик с объемом ковша не менее 0,47 куб.м и грузоподъемностью не менее 978 кг | 1 | 950,0 | 950,0 | привлеченные средства | ||||||||||||||||||||||
7.15 | Легковой автомобиль "Шевроле - Нива" | 3 | 1 000,0 | 400,0 | 600,0 | ||||||||||||||||||||||
ИТОГО по разделу 7: | 51 900,0 | 2 300,0 | 6 200,0 | 5 050,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 300,0 | 3 600,0 | 2 300,0 | 4 600,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 200,0 | 2 950,0 | 3 000,0 | 600,0 | 3 300,0 | 4 700,0 | |||||||||
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ: | 2 490 250,0 | 49 972,9 | 91 716,3 | 39 010,4 | 137 087,0 | 79 500,0 | 146 066,8 | 661 189,9 | 131 650,0 | 95 700,0 | 94 672,0 | 131 000,0 | 138 650,0 | 144 450,0 | 146 550,0 | 139 150,0 | 136 384,7 | 127 500,0 | |||||||||
Итого привлеченных средств | 148 700,0 | 3 400,0 | 3 250,0 | 12 478,0 | 17 850,0 | 10 850,0 | 7 250,0 | 7 550,0 | 10 850,0 | 11 200,0 | 9 522,0 | 7 900,0 | 6 350,0 | 6 800,0 | 7 350,0 | 7 900,0 | 9 100,0 | 9 100,0 | |||||||||
Итого бюджетных средств г.о. Самара | 2 341 550,0 | 46 572,9 | 88 466,3 | 26 532,4 | 119 237,0 | 68 650,0 | 138 816,8 | 653 639,9 | 120 800,0 | 84 500,0 | 85 150,0 | 123 100,0 | 132 300,0 | 137 650,0 | 139 200,0 | 131 250,0 | 127 284,7 | 118 400,0 | |||||||||
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара
В.П.Моргунов
