Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)

население

прочие потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года

10,62

10,62

с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года

11,26

11,26

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года

11,53

11,53

N п/п

Наименование показателя производственной программы

Величина показателя на

Величина показателя с поквартальной разбивкой

регулируемый период

1 кв. 2012 года

2 кв. 2012 года

3 кв. 2012 года

4 кв. 2012 года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

56,39

14,09

14,10

14,10

14,10

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

56,27

14,06

14,07

14,07

14,07

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

2,34

0,58

0,59

0,59

0,58

1.5

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

4,14

4,13

4,19

4,19

4,12

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

14,34

3,58

3,59

3,59

3,58

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

39,59

9,89

9,90

9,90

9,90

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м

36,70

9,17

9,18

9,18

9,17

1.9

Протяженность сетей, км

10,70

10,70

10,70

10,70

10,70

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

36

8

8

8

8

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), % в том числе:

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

население

-

-

-

-

-

организации

40

40

40

40

40

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

24

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

50

50

50

50

50

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

0,60

-

0,10

0,50

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования)

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

207,66

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

58,35

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

17,90

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

308,77

- на ремонт

90,85

- прибыль

5,93

Итого, тыс. руб.

592,68

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

436,67