N п/п

Наименование показателя производственной программы   

Величина показателя на

Величина показателя с поквартальной разбивкой

регулируемый период

1 кв. 2011 года

2 кв. 2011 года

3 кв. 2011 года

4 кв. 2011 года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1.

Объем производства товаров и услуг (объем подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. куб.м.

57,33

14,33

14,33

14,33

14,33

1.2.

Объем воды, (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб.м.

-

-

-

-

-

1.3.

Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м.

57,33

14,33

14,33

14,33

14,33

1.4.

Объем потерь, тыс. куб.м.

2,33

0,58

0,58

0,58

0,58

1.5.

Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1.6.

Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд) тыс. куб.м.

13,40

3,35

3,35

3,35

3,35

1.7.

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.м.

41,60

10,4

10,4

10,4

10,4

1.8.

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.м.

35,10

8,78

8,78

8,78

8,78

1.9.

Протяженность сетей, км.

10,7

10,7

10,7

10,7

10,7

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1.

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения, ед.

32

8

8

8

8

2.2.

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

население

-

-

-

-

-

организации

11

11

11

11

11

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день.

24

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1.

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

20

20

20

20

20

3.2.

Протяженность сетей подлежащих замене в общей протяженности сети, км.

0,49

-

-

0,49

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км.

3

-

1

1

1

3.4.

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования).

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по водоснабжению и соблюдения установленных предельных индексов

4.1.

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

202,5

4.2.

Страховые взносы, тыс. руб.

45,2

4.3.

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

43,0

4.4.

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

293,1

- на ремонт

88,2

- прибыль

0

Итого, тыс. руб.

583,8

в том числе на товарную продукцию, тыс.руб.

441,6