Об утверждении государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан" (с изменениями на 4 октября 2021 года)

N п/п

Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения

Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы

Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации государственной программы

Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)

Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы, источник информации

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Республики Башкортостан"

1

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан, млрд. рублей

119,0

126,3

133,1

143,9

160,3

153,3

186,9

175,5

x

x

положительный

показатель абсолютный из отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан и бюджета Территориального государственного внебюджетного фонда Республики Башкортостан за соответствующий год.

Источник информации: данные Министерства финансов Республики Башкортостан

2

Прирост объемов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан в сопоставимых условиях, %

x

x

x

x

x

x

x

x

10,0

3,0

положительный

показатель относительный, определяется как соотношение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан за отчетный год к объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан за год, предшествующий отчетному, из отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан и бюджета Территориального государственного внебюджетного фонда Республики Башкортостан за соответствующий год в сопоставимых условиях.

Источник информации: данные Министерства финансов Республики Башкортостан

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.05.2021 N 197)

3

Рейтинг Республики Башкортостан среди субъектов Российской Федерации по темпу наращивания налогового потенциала, место в рейтинге

x

x

x

x

x

x

32

31

x

x

отрицательный

показатель относительный, определяется место среди субъектов Российской Федерации по темпу роста налоговых доходов по данным отчетов об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и территориальных государственных внебюджетных фондов за соответствующий год.

Источник информации: данные Федерального казначейства Российской Федерации

4

Рейтинг Республики Башкортостан среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации), степень качества

II

I

I

I

I

I

II

II

II

II

отрицательный

оценка, присваиваемая Министерством финансов Российской Федерации (за предыдущий год).

Источник информации: https://minfin.ru/ru/perfomance/regions/monitoring_results/monitoring_finance

5

Доля расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в общем объеме дотаций из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан с учетом замены дополнительными нормативами отчислений, %

22,0

24,0

27,0

29,0

66

68

70

70

70

70

положительный

показатель относительный, определяется как соотношение расчетного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности к общему объему дотаций с учетом замены дополнительными нормативами отчислений.

Источник информации: https://minfin.bashkortostan.ru/activity/2863/ отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан

6

Соотношение объема проверенных средств бюджета Республики Башкортостан и общей суммы расходов бюджета Республики Башкортостан года, предшествующего отчетному (без учета расходов по обслуживанию государственного долга Республики Башкортостан), %

x

15

18

21

24

27

x

x

x

x

положительный

показатель относительный, определяется как соотношение объема проверенных средств бюджета Республики Башкортостан в соответствии с проведенными контрольными мероприятиями к общей сумме расходов бюджета Республики Башкортостан (без учета расходов по обслуживанию государственного долга Республики Башкортостан).

Источник информации: данные Министерства финансов Республики Башкортостан

Результативность контрольных мероприятий по внутреннему государственному финансовому контролю, %

x

x

x

x

x

x

53

54

55

56

положительный

показатель относительный, определяется как соотношение количества контрольных мероприятий, которыми выявлены нарушения, к общему количеству контрольных мероприятий, проведенных в текущем периоде.

Источник информации: данные программного комплекса "Ревизор-СМАРТ"

7

Отношение объема государственного долга Республики Башкортостан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Республики Башкортостан, %

15,3

21,1

26,3

30,0

30,0

30,0

19,0

19,0

19,0

18,0 <*>

положительный

показатель относительный, определяется как соотношение государственного долга Республики Башкортостан к доходам бюджета Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений.

Источник информации: данные о долговых обязательствах из государственной долговой книги субъекта Российской Федерации и муниципальных долговых книг муниципальных образований; https://minfin.bashkortostan.ru/activity/2863/ отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 04.10.2021 N 501)

8

Отношение государственного долга Республики Башкортостан к валовому региональному продукту республики, %

1,3

1,7

2,0

2,2

1,9

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

отрицательный

показатель относительный, определяется как отношение государственного долга Республики Башкортостан к валовому региональному продукту Республики Башкортостан.

Источник информации: данные о долговых обязательствах из государственной долговой книги субъекта Российской Федерации и муниципальных долговых книг муниципальных образований

9

Соотношение суммы цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур, к совокупному годовому объему закупок, %

x

x

x

x

x

x

81,5

82

82,5

положительный

показатель относительный, определяется по формуле:

Дконкурент = Цконкурент / СГОЗ x 100,

где:

Дконкурент - соотношение суммы цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур, к совокупному годовому объему закупок;

Цконкурент - сумма цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур;

СГОЗ - совокупный годовой объем закупок.

Источник информации: данные ГАС "Управление" и закрытого модуля мониторинга в Единой информационной системе в сфере закупок, сайт http://zakupki.gov.ru/

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.05.2021 N 197)

1. Подпрограмма "Развитие доходного потенциала"

1.1

Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Башкортостан, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

положительный

показатель относительный, определяется как соотношение исполнения консолидированного бюджета Республики Башкортостан по налоговым и неналоговым доходам к утвержденным бюджетным назначениям из отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан и бюджета Территориального государственного внебюджетного фонда Республики Башкортостан за соответствующий год.

Источник информации: данные Министерства финансов Республики Башкортостан

1.2

Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан (за вычетом налога на прибыль при выполнении соглашения о разделе продукции, акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, транспортного налога, налога на добычу ископаемых в виде природных алмазов, а также разовых поступлений в бюджет Республики Башкортостан), млрд. рублей

91,9

99,7

105,3

109,8

118,6

120,7

x

x

x

x

положительный

расчетный показатель, определяется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 года N 1408 "О поощрении субъектов Российской Федерации, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий", из отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан и бюджета Территориального государственного внебюджетного фонда Республики Башкортостан за соответствующий год.

Источник информации: данные Министерства финансов Республики Башкортостан

Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Башкортостан (за вычетом транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов, тыс. рублей/чел.

x

x

x

x

x

x

34,6

36,4

x

x

положительный

расчетный показатель, определяется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2018 года N 472 "Об осуществлении мер по реализации государственной политики в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Источник информации: отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан и бюджета Территориального государственного внебюджетного фонда Республики Башкортостан за соответствующий год; данные Минфина Российской Федерации об индексах бюджетных расходов по Республике Башкортостан;

данные Федеральной службы государственной статистики о численности постоянного населения Республики Башкортостан на 1 января года, следующего за отчетным

1.3

Доходы бюджета Республики Башкортостан (без учета безвозмездных поступлений) на душу населения Республики Башкортостан, тыс. рублей

22,2

23,1

24,5

27,1

31,4

29,9

37,5

34,0

x

x

положительный

показатель относительный, определяется как соотношение объема доходов бюджета Республики Башкортостан (без учета безвозмездных поступлений) к численности населения республики.

Источник информации: отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан и бюджета Территориального государственного внебюджетного фонда Республики Башкортостан за соответствующий год;

данные Федеральной службы государственной статистики о численности постоянного населения Республики Башкортостан на 1 января года, следующего за отчетным

1.4

Соотношение недополученных доходов по региональным налогам и по налогу на прибыль организаций в результате действия налоговых льгот, установленных законодательством Республики Башкортостан, к общему объему поступивших региональных налогов и налога на прибыль организаций, %

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

отрицательный

показатель относительный, определяется как соотношение фактической суммы льгот по региональным налогам и по налогу на прибыль организаций к фактическому поступлению региональных налогов и налога на прибыль организаций в бюджет Республики Башкортостан в отчетном году.

Источник информации: отчет об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан и бюджета Территориального государственного внебюджетного фонда Республики Башкортостан за соответствующий год;

данные Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан о налоговых льготах

2. Подпрограмма "Организация бюджетного процесса"

2.1

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований к бюджету Республики Башкортостан и отчетности о его исполнении, да/нет (1/0)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

положительный

"да" - если соблюдены требования к бюджету Республики Башкортостан и отчетности о его исполнении;

"нет" - если выявлены отклонения от указанных требований.

Источник информации: данные Министерства финансов Республики Башкортостан

2.2

Доля расходов бюджета Республики Башкортостан, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Башкортостан, %

x

x

50

70

75

79

86

87

x

x

положительный

показатель относительный, определяется как соотношение объема расходов бюджета Республики Башкортостан в рамках государственных программ к общему объему расходов бюджета Республики Башкортостан в соответствии с законом о бюджете Республики Башкортостан на текущий финансовый год и плановый период.

Источник информации: данные Министерства финансов Республики Башкортостан

2.3

Отношение дефицита к доходам бюджета Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений (может быть превышено в пределах суммы поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в собственности Республики Башкортостан, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Республики Башкортостан, в том числе средств Резервного фонда Республики Башкортостан), %

x

x

x

x

x

x

10

10

10

10 <*>

отрицательный

показатель относительный, определяется как отношение объема дефицита к доходам бюджета Республики Башкортостан без учета безвозмездных поступлений (может быть превышено в пределах суммы поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в собственности Республики Башкортостан, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Республики Башкортостан, в том числе средств Резервного фонда Республики Башкортостан).

Источник информации: https://minfin.bashkortostan.ru/activity/2863/ отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 04.10.2021 N 501)

2.4

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Республики Башкортостан, %

x

x

x

x

x

x

0,37

0,35

0,0

0,0

отрицательный

показатель относительный, определяется как отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированного бюджета Республики Башкортостан из отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан и бюджета Территориального государственного внебюджетного фонда Республики Башкортостан за соответствующий год.

Источник информации: данные Министерства финансов Республики Башкортостан

3. Подпрограмма "Организация межбюджетных отношений"

3.1

Количество бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по республике, ед.

32

25

25

25

26

26

27

27

27

27

положительный

определяется согласно Методике формирования и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан (приложение N 1 к Закону Республики Башкортостан "О межбюджетных отношениях в Республике Башкортостан").

Источник информации: https://minfin.bashkortostan.ru/activity/2982/ документы и материалы, представляемые одновременно с проектом закона Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан

3.2

Количество бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан, имеющих I и II степени качества управления муниципальными финансами, ед.

-

45

46

47

49

49

50

50

50

40

положительный

определяется согласно Порядку осуществления оперативного (ежеквартального) и годового мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами, утвержденному Приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 12 августа 2013 года N 75.

Источник информации: https://minfin.bashkortostan.ru/activity/2878/ Рейтинг степени качества управления муниципальными финансами

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.05.2021 N 197)

3.3

Доля проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, софинансируемых из бюджета Республики Башкортостан, в общем количестве проектов, допущенных на конкурсный отбор, %

-

-

-

-

73,7

-

-

-

-

-

положительный

показатель относительный, определяется как соотношение количества проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, софинансируемых из бюджета Республики Башкортостан, к общему количеству проектов, допущенных на конкурсный отбор.

Источник информации: данные Министерства финансов Республики Башкортостан и Центра изучения гражданских инициатив государственного автономного научного учреждения "Институт стратегических исследований Республики Башкортостан" ГБНУ "Академия наук Республики Башкортостан"

Прирост количества граждан, принявших участие в определении и решении проблем, заявленных в проектах развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, к предыдущему году, %

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

положительный

показатель относительный, определяется как соотношение количества граждан, принявших участие в определении и решении проблем, заявленных в проектах развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в текущем году к предыдущему году.

Источник информации: данные Министерства финансов Республики Башкортостан и Центра изучения гражданских инициатив государственного автономного научного учреждения "Институт стратегических исследований Республики Башкортостан" ГБНУ "Академия наук Республики Башкортостан"

Количество населенных пунктов Республики Башкортостан, жители которых приняли участие в проектах инициативного бюджетирования, ед.

x

x

x

x

x

x

1400

1500

1600

1700

положительный

показатель абсолютный, определяется как количество населенных пунктов Республики Башкортостан, жители которых приняли участие в проектах инициативного бюджетирования, нарастающим итогом.

Источник информации: данные Министерства финансов Республики Башкортостан и Центра изучения гражданских инициатив государственного автономного научного учреждения "Институт стратегических исследований Республики Башкортостан" ГБНУ "Академия наук Республики Башкортостан"

4. Подпрограмма "Организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок"

4.1

Выполнение планов контрольных мероприятий, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

положительный

показатель относительный, определяется как отношение количества проведенных контрольных мероприятий к числу всех предусмотренных соответствующим планом.

Источник информации: данные программного комплекса "Ревизор-СМАРТ"

5. Подпрограмма "Управление государственным долгом Республики Башкортостан"

5.1

Доля объема заимствований Республики Башкортостан в объеме средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета Республики Башкортостан и (или) погашение долговых обязательств, %

68,9

43,5

36,1

48,1

-

-

-

-

-

-

отрицательный

показатель относительный, определяется как отношение объема заимствований Республики Башкортостан к суммарному объему средств, направляемых на погашение долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета Республики Башкортостан.

Источник информации: https://minfin.bashkortostan.ru/activity/2863/ отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан

Доля объема заимствований Республики Башкортостан в объеме средств, направляемых на погашение долговых обязательств, %

-

-

-

-

100

100

100

100

-

-

отрицательный

показатель относительный, определяется как отношение объема заимствований Республики Башкортостан к объему средств, направляемых на погашение долговых обязательств.

Источник информации: https://minfin.bashkortostan.ru/activity/2863/ отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан

5.2

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Республики Башкортостан, руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

отрицательный

абсолютный показатель из годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Республики Башкортостан и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан.

Источник информации: данные о долговых обязательствах из государственной долговой книги субъекта Российской Федерации и муниципальных долговых книг муниципальных образований

6. Подпрограмма "Совершенствование контрактной системы Республики Башкортостан"

6.1

Доля закупок, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме конкурентных процедур закупок, %

x

x

x

x

x

x

90

90

90

положительный

показатель относительный, определяется по формуле:

Дтпзк = (НИМЦобщ - НМЦКтбп) / НМЦКобщ x 100,

где:

Дтпзк - доля закупок, которые привели к заключению контрактов, в общем объеме конкурентных процедур закупок;

НМЦКобщ - общая начальная (максимальная) цена контрактов конкурентных процедур закупок;

НМЦКтбп - общая начальная (максимальная) цена контрактов по конкурентным процедурам закупок, по которым не определен победитель (единственный участник).

Источник информации: данные ГАС "Управление" и закрытого модуля мониторинга в Единой информационной системе в сфере закупок, сайт http://zakupki.gov.ru/

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.05.2021 N 197)

6.2

Среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в регионе, ед.

x

x

x

x

x

x

3,0

3,0

3,0

положительный

показатель относительный, определяется по формуле:

Ук = Кзаяв / Кпзк,

где:

Ук - среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в регионе;

Кзаяв - количество заявок, поданных на участие в конкурентных процедурах закупок, которые привели к заключению контрактов;

Кпзк - общее количество проведенных конкурентных процедур закупок, которые привели к заключению контрактов.

Источник информации: данные ГАС "Управление" и закрытого модуля мониторинга в Единой информационной системе в сфере закупок, сайт http://zakupki.gov.ru/

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.05.2021 N 197)

6.3

Доля контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в Республике Башкортостан, %

x

x

x

x

x

x

12,7

15

15

положительный

показатель относительный, определяется по формуле:

Дсмп = Ссмп / Собщ x 100,

где:

Дсмп - доля контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в Республике Башкортостан;

Ссмп - стоимость контрактов, заключенных с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

Собщ - общая стоимость, заключенных государственных и муниципальных контрактов в Республике Башкортостан.

Источник информации: данные ГАС "Управление" и закрытого модуля мониторинга в Единой информационной системе в сфере закупок, сайт http://zakupki.gov.ru/

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.05.2021 N 197)

6.4

Доля контрактов, заключенных с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) Республики Башкортостан, в общем объеме заключенных контрактов, %

x

x

x

x

x

x

59

60

61

положительный

показатель относительный, определяется по формуле:

ДРБ = КРБ / Кобщ x 100,

где:

ДРБ - доля контрактов, заключенных с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) Республики Башкортостан, в общем объеме заключенных контрактов;

КРБ - стоимость контрактов, заключенных с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) Республики Башкортостан;

Кобщ - общая стоимость заключенных контрактов.

Источник информации: данные ГАС "Управление" и закрытого модуля мониторинга в Единой информационной системе в сфере закупок, сайт http://zakupki.gov.ru/

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.05.2021 N 197)