N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения
(2011 г.)

Исполнитель

Ответственный
руководитель*

1

2

3

4

5

1 этап. Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

Разработка проекта Указа Губернатора области об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

до 01.06

УСП,
ДФ

Кричмара А.А., Федоров А.П.

2 этап. Прогнозирование социально-экономического развития Ярославской области и основных параметров областного бюджета

2.1.

Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития

до 20.06

ДИА,
ДФ

Бушуев А.В., Федоров А.П.

 2.2.

Разработка прогноза доходов от продажи и использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

до 20.06

ДИЗО

Елфимов И.С.

2.3.

Разработка прогноза доходов областного бюджета и прогноза поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

до 27.06

ДФ

Федоров А.П.

2.4.

Подготовка проектов ведомственных целевых программ, концепций областных целевых программ

до 01.07

ГРБС

Ковальчук В.Н.,
Березкин С.В.,
Боровицкий М.В.,
Бушуев А.В.,
Елфимов И.С.,
Епанешников А.В.,
Костин В.Г.,
Федоров А.П.

2.5.

Представление прогноза тарифов на услуги газоснабжения, электрическую и тепловую энергию для потребителей области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов ГРБС областного бюджета и в департамент финансов Ярославской области

до 01.07

ДТЭРТ

Епанешников А.В.

2.6.

Представление прогноза тарифов организаций коммунального комплекса на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, цен на природный и сжиженный газ для населения области, предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов ГРБС областного бюджета и в департамент финансов Ярославской области

до 01.07

ДТЭРТ,
ДЖКХИ

Епанешников А.В.

2.7.

Представление прогноза тарифов на пассажирские перевозки транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении, а также прогноза размера субсидий из областного бюджета на покрытие убытков транспортных организаций в разрезе видов транспорта на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в департамент финансов Ярославской области

до 01.07

ДТЭРТ,
ДДХ

Епанешников А.В.

2.8.

Разработка проектировок основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

до 01.07

ДФ

Федоров А.П.

2.9.

Рассмотрение Бюджетной комиссией:
- основных показателей прогноза социально-экономического развития на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
- основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

до 01.07

до 01.07

ДИА

ДФ

Бушуев А.В.

Федоров А.П.

3 этап. Формирование проекта расходной части областного бюджета
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

3.1.

Доведение до ГРБСов принципов формирования предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

до 05.07

ДФ

Федоров А.П

3.2.

Проведение экспертизы ведомственных целевых программ на соответствие Стратегии социально-экономического развития Ярославской области

до 15.07

УСП

Кричмара А.А.

3.3.

Представление в департамент финансов Ярославской области информации для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области на 2012-2014 годы в разрезе полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований области, включающей нормативы финансирования отраслевых расходов и потребителей конкретных услуг (показателей, характеризующих предоставление услуги)

до 01.08

ГРБС

Ковальчук В.Н.,
Елфимов И.С.,
Епанешников А.В.,
Костин В.Г.

3.4.

Представление в департамент финансов Ярославской области и Правительство области сводного отчета об оценке потребности в государственных услугах Ярославской области в 2012 году и в течение планового периода 2013-2014 годов

до 01.08

ДИА

Бушуев А.В.

3.5.

Представление ГРБС в департамент финансов Ярославской области:
- реестров расходных обязательств
- обоснований необходимости отмены или изменения действующих расходных обязательств в связи с низкой эффективностью финансируемых мероприятий, целевых программ и государственных услуг, а также в связи с ограниченностью бюджета действующих обязательств
- обоснований необходимости принятия соответствующих расходных обязательств и сведений об эффективности и результативности мероприятий и программ, которые планируется реализовать за счет бюджета принимаемых обязательств

до 10.08

ГРБС

Ковальчук В.Н.,
Березкин С.В.,
Боровицкий М.В.,
Бушуев А.В.,
Елфимов И.С.,
Епанешников А.В.,
Костин В.Г.

3.6.

Формирование реестра расходных обязательств Ярославской области на основе реестров расходных обязательств ГРБС Ярославской области

до 15.08

ДФ

Федоров А.П.

3.7.

Проведение экспертизы программ развития на соответствие Стратегии социально-экономического развития Ярославской области и требованиям положения о СУПП

до 15.08

УСП

Кричмара А.А.

3.8.

Проведение экспертизы областных целевых программ на соответствие требованиям управления проектами

до 15.08

УОР

Бушуев А.В.

3.9.

Рассмотрение Бюджетной комиссией:
проекта портфеля текущих расходов
проекта портфеля развития

до 15.08

ДФ
УСП

Федоров А.П.,
Кричмара А.А.

3.10.

Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития области за истекший период 2011 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Ярославской области за 2011 год

до 22.08

ДИА

Бушуев А.В.

3.11.

Уточнение основных показателей прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2012-2014 годы

до 05.09

ДИА

Бушуев А.В.

3.12.

Уточнение прогноза доходов от продажи и использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

до 05.09

ДИЗО

Елфимов И.С.

3.13.

Уточнение прогноза тарифов на услуги газоснабжения, электрическую и тепловую энергию, прогноза тарифов организаций коммунального комплекса на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

до 05.09

ДТЭРТ,
ДЖКХИ

Епанешников А.В.

3.14.

Уточнение прогноза тарифов на пассажирские перевозки транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении, а также прогноза размера субсидий из областного бюджета на покрытие убытков транспортных организаций в разрезе видов транспорта на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

до 05.09

ДТЭРТ,
ДДХ

Епанешников А.В.

3.15.

Уточнение прогноза доходов областного бюджета и прогноза поступлений и выплат по источникам финансирования дефицита областного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

до 12.09

ДФ

Федоров А.П.

3.16.

Уточнение основных характеристик областного бюджета на 2012-2014 годы

до 12.09

ДФ

Федоров А.П.

3.17.

Оптимизация и рационализация портфеля программ развития

до 15.09

УСП

Кричмара А.А.

3.18.

Оптимизация текущих расходов и расходов на развитие

до 15.09

ДФ

Федоров А.П.

3.19.

Рассмотрение Бюджетной комиссией:
- уточненных основных показателей прогноза социально-экономического развития Ярославской области
- уточненных основных характеристик областного бюджета на 2012-2014 годы
- рассмотрение объёмов бюджета действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период с учетом предложений ГРБС
- портфеля программ развития

до 15.09

ДИА

ДФ

ДФ

ДФ

УСП

Бушуев А.В.

Федоров А.П.

Федоров А.П.

Федоров А.П.

Кричмара А.А.

3.20.

Сверка исходных данных и осуществление расчётов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ярославской области

до 15.09

ДФ,
ГРБС

Федоров А.П.,
Ковальчук В.Н.,
Елфимов И.С.,
Епанешников А.В.,
Костин В.Г.

3.21.

Рассмотрение, утверждение и предоставление в департамент финансов Ярославской области перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области

до 01.10

комиссия**

Епанешников А.В.,

3.22.

Подготовка и представление в департамент финансов Ярославской области методик (проектов методик) предоставления и распределения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ярославской области

до 01.10

ГРБС

Березкин С.В.,
Боровицкий М.В.,
Бушуев А.В.,
Елфимов И.С.,
Епанешников А.В.,
Костин В.Г.

3.23.

Разработка основных параметров консолидированного бюджета Ярославской области на 2012-2014 годы

до 15.10

ДФ

Федоров А.П.

3.24.

Согласование методик (проектов методик) распределения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ярославской области

до 15.10

ДФ,
ГРБС

Федоров А.П.,
Боровицкий М.В.,
Бушуев А.В.,
Елфимов И.С.,
Епанешников А.В.,
Костин В.Г.

3.25.

Разработка проектов программы государственных внутренних заимствований Ярославской области и программы государственных гарантий Ярославской области на 2012-2014 годы

до 15.10

ДФ

Федоров А.П.

3.26.

Подготовка уточненного прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2012-2014 годы

до 15.10

ДИА

Бушуев А.В.

4 этап. Формирование и согласование документов и материалов, направляемых одновременно с проектом областного бюджета на 2012 - 2014 годы в Ярославскую областную Думу. Внесение проекта закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в Ярославскую областную Думу

4.1.

Формирование проекта закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с приложениями и пояснительной запиской, в том числе:

до 15.10

ДФ,
УВЗО

Федоров А.П.,
Бушуев А.В.

- проекта закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

до 15.10

ДФ

Федоров А.П.

- пояснительной записки к проекту закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

до 15.10

ДФ,
ГРБС

Федоров А.П.,
Елфимов И.С.,
Березкин С.В.,
Боровицкий М.В.,
Бушуев А.В.,
Епанешников А.В.,
Костин В.Г.

- перечня областных целевых программ с указанием объемов финансирования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

до 15.10

УСП,
ДФ

Кричмара А.А.,
Федоров А.П.

- перечня ведомственных целевых программ (с указанием объемов финансирования на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов)

до 15.10

УСП,
ДФ

Кричмара А.А.,
Федоров А.П.

- предельных объемов и структуры государственного долга Ярославской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, проекта программы государственных внутренних заимствований Ярославской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

до 15.10

ДФ

Федоров А.П.

- проекта программы государственных гарантий Ярославской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

до 15.10

ДФ

Федоров А.П.

4.2.

Рассмотрение и утверждение на заседании Правительства области проектов постановлений Правительства области:
- о прогнозе социально-экономического развития Ярославской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
- о проекте закона «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
- о проекте закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с пояснительной запиской

до 26.10

ДИА

ДФ

ИД ТФОМС

Вахруков С.А.

Бушуев А.В .

Федоров А.П.

Пушков М.А.

4.3.

Формирование документов и материалов, направляемых в Ярославскую областную Думу:

до 31.10

УВЗО

Бушуев А.В.

- проекта закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с приложениями и пояснительной запиской

до 28.10

ДФ

Федоров А.П.

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Ярославской области на 2012-2014 годы

до 28.10

УСП

Кричмара А.А.

- предварительных итогов социально-экономического развития области за истекший период 2011 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития области за 2011 год

до 28.10

ДИА

Бушуев А.В.

- прогноза социально-экономического развития области на 2012-2014 годы с пояснительной запиской

до 28.10

ДИА

Бушуев А.В.

- оценки ожидаемого исполнения областного бюджета в 2011 году

до 28.10

ДФ

Федоров А.П.

- прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) консолидированного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

до 28.10

ДФ

Федоров А.П.

- методик (проектов методик) и расчетов распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Ярославской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

до 28.10

ДФ

Федоров А.П.

- проекта закона Ярославской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» с пояснительной запиской

до 28.10

ИД ТФОМС

Пушков М.А.

- перечня строек и объектов, планируемых к финансированию в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области

до 28.10

ДС

Епанешников А.В.

4.4.

Внесение проекта закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», а также документов и материалов, подлежащих предоставлению одновременно с проектом закона об областном бюджете, на рассмотрение в Ярославскую областную Думу

до 01.11

УВЗО

Вахруков С.А.

4.5.

Опубликование проекта закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

до 05.11

УКиОС

Бушуев А.В.

4.6.

Проведение публичных слушаний по проекту закона об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (после внесения проекта закона в Ярославскую областную Думу и до начала его рассмотрения на заседании Ярославской областной Думы)

до 15.11

АКУ

Березкин С.В.