_____________________________________________________________________________
Снято с контроля на основании
постановления Правительства Мурманской области от  10 июля 2007 года № 332-ПП
______________________________________________________________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 марта 2007 года № 134-ПП/5


О ходе выполнения Программы социально-экономического
развития Мурманской области на 2004-2008 годы

Рассмотрев информацию о ходе выполнения Программы социально-экономического развития Мурманской области на 2004-2008 годы, Правительство Мурманской области

постановляет:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Программы социально-экономического развития Мурманской области на 2004-2008 годы (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти в 2007 году продолжить работу по обеспечению выполнения мероприятий Программы социально-экономического развития Мурманской области на 2004-2008 годы.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, организациям Мурманской области в 2007 году принять участие в реализации и финансировании предусмотренных Программой социально-экономического развития на 2004-2008 годы мероприятий в согласованных объемах.

4. Учитывая изменившиеся внешние и внутренние условия развития региона, поддержать предложение департамента экономического развития Мурманской области о разработке новой Программы социально-экономического развития Мурманской области на 2008-2011 годы.

5. Департаменту экономического развития Мурманской области (Семенов С. А.) в срок до 20 апреля 2007 года внести в Правительство области предложения по составу разработчиков и рабочей группы, а также по плану-графику разработки проекта Программы социально-экономического развития Мурманской области на 2008-2011 годы.

И.о.первого заместителя
Губернатора Мурманской области
А.Селин

Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 23.03.2007 № 134-ПП/5

Информация
о ходе выполнения Программы социально-экономического развития
Мурманской области на 2004 - 2008 годы

  Программа социально-экономического развития Мурманской области на 2004-2008 годы (далее - Программа) была разработана в соответствии с типовым макетом, предложенным Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации. Программа отражает состояние экономики, социальной сферы, экологии и природопользования Мурманской области по состоянию на конец 2003 года, является увязанным по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексом мероприятий, направленных на достижение стратегических целей экономического, экологического, социального и культурного развития области.

Программа утверждена Законом Мурманской области от 10.02.2005 года № 594-01-ЗМО и зарегистрирована в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации.

Основной целью Программы является создание условий для последовательного повышения уровня и качества жизни населения, укрепления социальной сферы на основе экономического развития Мурманской области.

Основными задачами Программы установлены:

- создание условий для экономического развития, рост доходов населения и увеличения налоговых поступлений;

- решение экологических и социальных проблем;

- удовлетворение потребностей населения области в доступном и качественном жилье;

- максимально полное использование научного и инновационного потенциала.

Для решения поставленных Программой задач на первом этапе (в 2004-2005 годах) предусматривалось осуществление комплекса мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, которые охватывают около пятидесяти направлений. За истекший период с начала действия Программы было разработано и принято около тридцати законов Мурманской области и поправок к ним, в том числе "О государственной социальной помощи в Мурманской области" от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО, в рамках которого ежегодно в областном бюджете предусматриваются средства для оказания адресной поддержки малоимущих семей и одиноко проживающих граждан. Принято более сорока постановлений Правительства. В 2006 году разработаны и приняты документы, регулирующие земельные отношения в Мурманской области.

В целях достижения целей и решения задач Программы социально-экономического развития области на 2004-2008 годы реализованы и продолжают действовать ряд региональных целевых программ. Их количество ежегодно увеличивается (в 2004 году действовало 37 программ, в 2006 году - 55). В 2004 году финансирование региональных целевых программ составило 1.5 млрд. рублей, в 2006 году - 2.3 млрд. рублей. Средняя обеспеченность программ финансированием в 2004 году составляла 40.6 млн. рублей, в 2006 - 41.6 млн. рублей.

Программа социально-экономического развития Мурманской области на 2004-2008 годы включает 255 инвестиционных проектов и мероприятий. Общий объём финансовых ресурсов этой части Программы прогнозировался на пять лет в объёме 88.7(1)) млрд. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 6.1 млрд. рублей, областного и муниципальных бюджетов - соответственно 5.2 и 3 млрд. рублей, за счет кредитов коммерческих банков и средств иностранных инвесторов - 5.4 млрд. рублей, средств других внебюджетных источников - 4.8 млрд. рублей. Основным источником финансирования являются собственные средства организаций - 64.1 млрд. рублей или 72 % всего ресурсного обеспечения Программы.

_________________________

(1)) Здесь и далее программные задания представлены в ценах 2004 года.

Мероприятия были сгруппированы в соответствии с задачами Программы и составляют три направления. Основные финансовые ресурсы сосредоточены на развитии экономики области (70.1 млрд. рублей или 79 %). На развитие социальной инфрастуктуры предполагалось направить 14.4 млрд. рублей (16 %), по блоку "Экология и природные ресурсы" - 4.2 млрд. рублей (5 %). В структуре затрат на мероприятия Программы 96 % составляют инвестиции в основной капитал.

За первые три года действия Программы на реализацию проектов и мероприятий предусматривалось направить 48.8 млрд. рублей. Фактически по данным на конец 2006 года выполнено работ в объёме 29.4 млрд. рублей или 60 %(2)) от запланированного. Объём финансирования за счёт средств бюджета субъекта федерации, составил 2.5 млрд. рублей или 77 % прогнозируемого на указанный период. Из федерального бюджета поступило 1.7 млрд. рублей или 60 % предполагаемого лимита. Финансирование заявленных на момент формирования Программы инвестиционных проектов за счёт собственных средств организаций осуществлено на 65 % и составило 22.7 млрд. рублей. Кредитами коммерческих банков воспользовались лишь на 7 % от предполагаемого объёма.

_________________________

(2)) Здесь и далее при расчёте процента выполнения инвестиционных проектов и мероприятий использованы данные в фактических ценах соответствующих лет.

За период с начала действия Программы реализовывались 177 мероприятий из 248 намеченных на 2004-2006 годы (71 %). При этом если в 2005 году работы охватывали три четверти запланированных мероприятий, то в 2006 году чуть более половины. Большинство проектов не реализуются по причине отсутствия финансирования.

Низкий процент выполнения по большинству разделов Программы связан с тем, что намеченные объёмы финансирования программных проектов и мероприятий носили прогнозный характер и значительно превысили реальные возможности бюджета и других инвесторов.

Так фактически поступившие средства федерального бюджета в 2004 году составили 87 % от предполагаемого объёма финансирования, в 2005 году - 81, а в 2006 году лишь 32 %.

В 2005 году средства регионального бюджета обеспечивали программные задания области на 64 %, а в 2006 году - на 74 %.

Реализация инвестиционных проектов с участием областного бюджета осуществляется в соответствии с региональной адресной инвестиционной программой, финансирование которой за годы действия Программы возросло в четыре раза (в сопоставимых ценах, без учёта затрат на реконструкцию областной клинической больницы). С 2004 по 2006 год адресная инвестиционная программа содержала около сорока объектов из Программы, что составляет лишь половину от общего числа её проектов, предусматривавших финансирование из областного бюджета. Доля средств, приходящихся на мероприятия Программы, по указанным годам составила 65 %, 63 и 90 % общего объёма финансирования областной адресной инвестиционной программы.

Участие муниципальных бюджетов в реализации программных мероприятий в 2004 году составило 77 % запланированного, в 2005 году - 49 %. В 2006 году финансирование из данного источника составило 76 % предусмотренного Программой годового задания.

Объём работ, выполненный за счёт собственных средств организаций, в 2004 и 2005 годах составил соответственно 74 и 79 % программного задания, а в 2006 году - 50 %.

С привлечением кредитов коммерческих банков реализовывалось 15 программных мероприятий из 35 предполагаемых.

За период с начала действия Программы финансирование с помощью иностранных кредитов осуществлено на 0.1 %, за счёт других внебюджетных источников - на 48 % объёма, намеченного на 2004-2006 годы.

В блоке Программы "Развитие социальной инфраструктуры" первое место отведено разделу "Социальная защита населения". Раздел содержит 12 проектов, из которых реализовывались восемь. На выполнение мероприятий в 2004_2006 году было предусмотрено 101 млн. рублей. Фактически за истекший период освоено 66 млн. рублей (65 %), половина из них - за счет средств областного бюджета, обязательства которого по данному разделу перевыполнены на 36 %. Средства бюджетов других уровней поступили лишь на треть от предполагаемого Программой объёма.

В 2006 году введён в действие пищеблок Мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей, начались работы на втором пусковом комплексе - спальном корпусе на 200 человек. Закончены работы на первой очереди реконструкции Апатитского психоневрологического интерната. Разрабатывается проектно-сметная документация для открытия психоневрологического интерната в пгт. Африканда.

С 2005 года выделялись средства из федерального бюджета на организацию трудоустройства безработных граждан от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего профессионального образования. В рамках проводимых мероприятий за два года трудоустроено около четырёхсот человек.

На мероприятия раздела "Здравоохранение" Программой предусмотрено 1.5 млрд. рублей. Фактически профинансировано работ на сумму 1.2 млрд. рублей или 84 % запланированного, из них 1 млрд. рублей - средства областного бюджета. В 2006 году из регионального бюджета осуществлена предоплата поставки медицинского и технологического оборудования для реконструкции централизованных операционных блоков Мурманской областной клинической больницы размере 790 млн. рублей. Таким образом, с учётом авансирования, годовой лимит из данного источника финансирования выделен полностью. Средства федерального и муниципальных бюджетов составили соответственно 121 и 27 млн. рублей (75 и 13 % намеченного по Программе).

В 2006 году закончена реконструкция первого отделения областного онкологического диспансера. В рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" за счёт федерального бюджета поступило 120 единиц диагностического оборудования и 44 единицы санитарного автотранспорта на общую сумму 117 млн. рублей.

За истекший период с начала действия Программы не удалось приступить к завершению строительства поликлиники на 600 посещений в смену в Ленинском районе г. Мурманске и больницы на 240 коек в г. Апатиты.

В полтора раза перевыполнено программное задание на три первых года по мероприятиям раздела "Образование". Фактически освоено 532 млн. рублей, из них 124 млн. рублей - средства областного бюджета (137 %), 75 млн. рублей - средства федерального бюджета (75 %). Более половины выделенных средств пришлось на долю муниципальных бюджетов, за счёт которых выполнено работ на сумму 301 млн. рублей (186 %). Ряд программных мероприятий раздела в 2006 году финансировались согласно приоритетному национальному проекту "Образование".

Наметилась положительная динамика формирования материально-технической базы образовательных учреждений. Так, в 2006 году количество обучающихся, приходящихся на один компьютер, по сравнению с 2003 годом снизилось с 40 до 28 человек. На конец 2006 года к сети Интернет подключено 196 образовательных учреждений. Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарём за тот же период возросла с 75 до 87 %, учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, отвечающими современным требованиям - с 69 до 76 %

На выполнение мероприятий раздела "Культура" предполагалось направить 274 млн. рублей, фактически освоено 139 млн. рублей (51 %). Отставание сложилось за счёт недофинансирования из федерального и муниципальных бюджетов, из которых поступило средств соответственно на 13 и 20 % от прогнозируемого объёма. Средства областного бюджета выделены в размере 130 млн. рублей (92 % программного задания). Самый крупный проект областного бюджета в этом разделе - капитальный ремонт Дворца культуры им. С.М. Кирова, затраты по которому за три года профинансированы в объёме 102 млн. рублей.

Из-за отсутствия финансирования не реализовывалась половина из предусмотренных программных мероприятий раздела "Спорт". На 2004_2006 годы планировалось осуществить работ на сумму 84 млн. рублей, фактически выполнение составило 17 млн. рублей (20 %), из них за счёт средств областного бюджета - 14 млн. рублей (62 % намеченного по Программе). Федеральный бюджет поддержки не оказал (предусматривалось 19 млн. рублей), не удалось привлечь внебюджетные источники финансирования.

В блоке Программы "Развитие социальной инфраструктуры" наибольшую долю финансовых ресурсов предполагалось направить на мероприятия раздела "Жильё". Выполнение трёхлетнего задания здесь составило 71 %, израсходовано 2.3 млрд. рублей. На жилищное строительство из областного бюджета было направлено 75 млн. рублей (101 % предусмотренного по Программе). За счет собственных средств организаций на строительстве жилья на территории области освоено 716 млн. рублей (96 %). Средства федерального бюджета поступили в объёме 97 млн. рублей (26 %), из них 79 млн. рублей - оплата жилищных сертификатов, с помощью которых приобретено за пределами Мурманской области 122 квартиры общей площадью 5.6 тыс. кв. метров. Средства муниципального бюджета составили 449 млн. рублей (83 %), из них более половины - субсидии федерального бюджета для реализации программ переселения. Всего для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера за счёт всех источников финансирования, включая долевое участие, на территории Российской Федерации построено и приобретено 133.4 тыс. кв. метров жилья (2434 квартиры), что составляет 76 % всего программного задания.

По итогам за 2004-2006 годы значительное отставание от намеченного Программой задания сложилось по строительству и приобретению жилья в городах и районах области взамен сносимых ветхих и аварийных домов, а также в целом по строительству нового социального и коммерческого жилья. Финансирование указанных мероприятий Программы из областного бюджета осуществлено на 82 %, а федеральным и муниципальными бюджетами - соответственно на 15 и 4 %. На территории Мурманской области за 2004-2006 годы введено в действие 28.3 тыс. кв. метров общей площади жилья или 426 квартир, включая индивидуальные жилые дома и общежития, что составляет 16 % программного задания на 2004-2008 годы. За три года реализации Программы из ветхого и аварийного жилищного фонда общей площадью 6.1 тыс. кв. метров переселено 493 семьи или 19 % заданного на 2004-2008 годы.

Не запущен проект по реконструкции и капитальному ремонту жилых зданий первых массовых застроек. В связи с организационными трудностями в 2006 году не создан региональный оператор ипотечного жилищного кредитования.

Необеспеченность финансированием тормозит реализацию мероприятий раздела "Коммунальное хозяйство" - к половине из них приступить не удалось, остальные реализуются минимальными темпами. На выполнение мероприятий данного раздела Программы было предусмотрено 1.5 млрд. рублей. Фактически выделено и освоено 418 млн. рублей (28 % программного задания на 2004_2006 годы), из них 54 млн. рублей - средства областного бюджета (52 %), 166 - средства муниципальных бюджетов (78 %), 111 млн. рублей - собственные средства организаций (33 %). Не поступили средства федерального бюджета в объёме 126 млн. рублей. За анализируемый период не удалось привлечь иностранные кредиты на общую сумму 377 млн. рублей.

В рамках проекта "Реконструкция системы теплоснабжения Ленинского района г. Мурманска" за 2004-2005 годы в 29 жилых домах оборудованы современные модульные тепловые центры, проложен новый участок трубопровода тепловой сети с пенополиуретановой изоляцией. В 2006 году работы не были продолжены в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета.

В блоке "Развитие экономики области" заданные Программой темпы осуществления инвестиционных проектов и мероприятий удерживают организации, участвующие в разделах "Черная металлургия", "Химическая и нефтехимическая промышленность", "Связь", "Малое предпринимательство", "Наука и инновации". Вместе с тем, из-за отсутствия бюджетного финансирования, льготного кредитования и инвестиционной поддержки со стороны партнеров не осуществлялись мероприятия разделов "Промышленность строительных материалов", "Деревообрабатывающая промышленность". По тем же причинам не выполнялись программные задания в разделах "Пищевая промышленность", "Легкая промышленность", "Туризм". Всего за 2004-2006 годы по экономическому блоку выполнение составило 20.2 млрд. рублей или 52 % предполагаемого объёма работ. Из областного бюджета данное направление было профинансировано в размере 738 млн. рублей (53 %), из федерального бюджета получено 1.1 млрд. рублей (73 %). Собственных средств организаций израсходовано 18 млрд. рублей (56 %). Муниципальные бюджеты смогли обеспечить лишь 25 % предусмотренного объема финансирования (46 млн. рублей). Выполнение программных мероприятий предполагало использование кредитов коммерческих банков в объёме 2 млрд. рублей, которые фактически были задействованы лишь на 6 %.

Выполнение прогнозируемого на 2004-2006 годы объёма работ по разделу "Цветная металлургия" составило лишь 23 %. Прежде всего это связано с переносом начала реализации крупнейшего проекта области - строительства Кандалакшского алюминиевого завода-2, с предполагаемым объёмом инвестиций на 2004-2006 годы около 7 млрд. рублей. Кроме того, не началась в полном масштабе модернизация металлургического производства комбината "Печенганикель" ОАО "Кольская ГМК" (объём инвестиций - 2 млрд. рублей). В связи с тем, что запланированный по данному разделу объём финансирования составлял треть всего ресурсного обеспечения Программы, низкий процент выполнения здесь оказал основное влияние на сложившийся результат в целом по Программе и по экономическому блоку в частности.

Из десяти проектов, вошедших в Программу социально-экономического развития по разделу "Рыбопромышленный комплекс", осуществлялись четыре. Ряд мероприятий отложено по причине недостатка финансовых средств, некоторые потеряли свою актуальность в связи с изменением порядка и условий выделения квот на добычу (вылов) водных биоресурсов.

В целях развития транспортной инфраструктуры в Программу было включено 16 проектов, четыре из них не реализовывались. Так на стадии прохождения технической документации задержаны следующие проекты: "Организация перевалки сырой нефти в Кольском заливе через ж/д станцию Пяйве" (заказчик ОАО "Мурманское морское пароходство"); реконструкция искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы аэропорта "Мурманск". Из-за отсутствия ожидаемой финансовой поддержки со стороны областного и муниципального бюджетов фактически не осуществлялась реконструкция вокзального комплекса железнодорожной станции Мурманск. В рамках Программы закончено строительство мостового перехода через Кольский залив. В 2006 году завершена реконструкция участка автодороги Кола-Верхнетуломский-КПП (Лотта) протяжённостью 13.4 км.

По причине отсутствия финансирования не началась реализация ряда проектов раздела "Сельское хозяйство". Ввиду банкротства организации не выполненными остались намеченные мероприятия по реконструкции птичников и дамб помётохранилища ОАО "Птицефабрика "Снежная". Вместе с тем в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" четыре организации агропромышленного комплекса Мурманской области получили право на субсидирование из федерального бюджета процентных ставок и смогли воспользоваться инвестиционными кредитами банков для реконструкции животноводческих комплексов и ферм.

В блоке Программы "Экология и природные ресурсы" за счёт активизации поисковых работ из собственных средств организаций сложилось перевыполнение в два раза рассчитанного на 2004-2006 годы объёма работ по разделу "Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы". Вместе с тем половина из тридцати проектов раздела не реализовывались по причине отсутствия финансирования, источником которого должен был выступить федеральный бюджет.

В полном объёме, предусмотренном Программой на 2004-2006 годы, выполнены мероприятия, входящие в раздел "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности", по которым за счёт всех источников финансирования освоено 2.4 млрд. рублей, из них 222 млн. рублей - средств областного бюджета.