Об утверждении Методики формирования целевых показателей деятельности Правительства Пермского края (с изменениями на 26 ноября 2010 года)

Цель (задача)

Целевой показатель

Формула расчета фактического значения целевого показателя

Источник информации

Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя

1. Развитие человеческого потенциала

Цель 1.1. Стабилизация численности населения

Численность постоянного населения Пермского края, тыс. чел.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (далее - Пермьстат).
Информационно-аналитическая система Пермского края (далее - ИАС), код показателя по каталогу статистических показателей (далее - КСП) 12001000 (численность постоянного населения на начало года)

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.1. Повышение рождаемости

Число родившихся за год, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12005000 (число родившихся за период с начала года)

Месяц, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.
Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Коэффициент рождаемости (на 1000 населения)

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 09904040 (число родившихся на 1000 населения за период с начала года)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2. Снижение смертности

Число умерших за год, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006000
(число умерших за период с начала года)

Месяц, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.
Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Коэффициент смертности (на 1000 населения)

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12022000 (общий коэффициент смертности на 1000 населения)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.1. Снижение младенческой и детской смертности

Число детей, умерших в возрасте от 0 до 17 лет, человек

У0-17 = У0-17муж +У0-17жен, где:
У0-17муж - число умерших мужчин в возрасте от 0 до 17 лет, человек;


У0-17жен - число умерших женщин в возрасте от 0 до 17 лет, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12071100 (число умерших мужчин по однолетним группам).
ИАС, код показателя по КСП 12072100 (число умерших женщин по однолетним группам)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

в т.ч. число детей, умерших в возрасте от 0-1 года, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12007000 (Число умерших в возрасте до 1 года, за период с начала года)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми)

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 09904051 (число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся за период с начала года)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Материнская смертность (число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми)

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 02012500 (Смертность населения: материнская (на 100 тыс. человек родившихся живыми)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.2. Снижение смертности в иных возрастных группах

Число детей, умерших в возрасте от 1-17 лет, человек

У1-17 = У1-17муж +У1-17жен, где:
У1-17муж - число умерших мужчин в возрасте от 1 до 17 лет, человек;


У1-17жен - число умерших женщин в возрасте от 1 до 17 лет, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12071100 (число умерших мужчин по однолетним группам).
ИАС, код показателя по КСП 12072100 (число умерших женщин по однолетним группам)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.2.1. Снижение смертности от несчастных случаев, отравлений и травм, в том числе на производстве

Число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006170 (число умерших от несчастных случаев, травм и отравлений)

Месяц, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.
Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006180 (число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм, в т.ч. в трудоспособном возрасте)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.2.1.1. Снижение смертности по причине самоубийств

Число умерших по причине самоубийств, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006172 (число умерших от самоубийств)

Месяц, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.
Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.2.1.2. Снижение смертности в результате преступлений

Число погибших в результате преступлений, человек

Главное управление внутренних дел по Пермскому краю, форма «Анализ преступлений»

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.2.1.3. Снижение смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при дорожно-транспортных происшествиях

Число погибших в результате ДТП, человек

Главное управление внутренних дел по Пермскому краю, форма «Анализ состояния аварийности»

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.2.1.4. Снижение смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при чрезвычайных ситуациях и происшествиях

Число погибших в результате ЧС и происшествий, человек

Пчс=Пптех+Ппож+Пвод, где:
Пптех - количество погибших в результате ЧС природного и техногенного характера, человек;
Ппож - количество погибших в результате пожаров, человек;
Пвод - количество погибших в результате происшествий на воде, человек

Главное управление МЧС России по Пермскому краю, информационный бюллетень ГУ МЧС по Пермскому краю

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.2.2. Снижение смертности от болезней системы кровообращения

Число умерших от болезней системы кровообращения, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006060 (число умерших от болезней системы кровообращения)

Месяц, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.
Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006062 (число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.2.3. Снижение смертности от новообразований

Число умерших от новообразований, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006020 (число умерших от новообразований)

Месяц, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006022 (число умерших от новообразований в трудоспособном возрасте)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.2.4. Снижение смертности от иных причин

Число умерших за год, за исключением причин смертности от новообразований, болезней системы кровообращения и внешних, человек

ЧУип.= ЧУ-ЧУкров.-ЧУновооб.-ЧУвнеш., где:
ЧУ - число умерших за год, человек;


ЧУкров. - число умерших от болезней системы кровообращения, человек;



ЧУновооб. - число умерших от новообразований, человек;


ЧУвнеш. - число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006000 (число умерших, за период с начала года).
Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006060 (число умерших от болезней системы кровообращения).
Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006020 (число умерших от новообразований)
Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006170 (число умерших от несчастных случаев, травм и отравлений)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.3. Обеспечение положительного сальдо миграции трудоспособного населения

Количество человек трудоспособного возраста, прибывших на постоянное место жительства на территорию Пермского края, человек

Чприб.=Чприб.муж.+Чприб.жен., где:
Чприб.муж. - число мужчин в трудоспособном возрасте, прибывших на постоянное место жительства на территорию Пермского края, человек;



Чприб.жен. - число женщин в трудоспособном возрасте, прибывших на постоянное место жительства на территорию Пермского края, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12010080 (число прибывших (на постоянное место жительства (миграция внешняя для региона) в трудоспособном возрасте), мужчин;
Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12010090 (число прибывших (на постоянное место жительства (миграция внешняя для региона) в трудоспособном возрасте), женщин

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.3.1. Проведение мероприятий (в том числе в сфере культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций), нацеленных на обеспечение положительного сальдо миграции населения

Количество публичных мероприятий межрегионального, российского, международного уровней в сфере культуры, единиц

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Количество градостроительных элементов, направленных на развитие привлекательной и гармоничной среды в муниципальных образованиях (малые архитектурные формы, элементы благоустройства, зоны отдыха), объектов

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, по данным муниципальных районов (городских округов) Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Цель 1.2. Повышение качества населения

Задача 1.2.1. Повышение уровня здоровья населения

Задача 1.2.1.1 Снижение первичной заболеваемости

Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на 1 работающего, дней

СПвн = КДвн /Чраб, где:
КДвн - количество дней временной нетрудоспособности по всем заболеваниям, дней;
Чраб - среднесписочная численность работников в экономике по полному кругу организаций, человек

Министерство здравоохранения Пермского края.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 13104100 (среднесписочная численность работников в экономике по полному кругу организаций, за период с начала отчетного года)

Квартал, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.1.1.1. Формирование у населения потребности здорового образа жизни

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 76005200 (удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом)

Год, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.1.1.1.1. Проведение мероприятий, нацеленных на формирование у населения потребности здорового образа жизни

Доля детей в возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста, %

ДДспорт=(ЧДспорт/ЧД)*100%, где:
ЧДспорт - число детей в возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек;
ЧД - число детей в возрасте 7-17 лет, человек

Агентство по спорту и физической культуре Пермского края.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12021010 (численность постоянного населения по однолетним возрастным группам: 7 -17 лет)

Год, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом

Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных оздоровлением в загородных и санаторных оздоровительных лагерях, %

ДДозд=(ЧДздол+ЧДсдол)/ЧД*100%, где:
ЧДздол - численность детей, оздоровленных в загородных детских оздоровительных лагерях;
ЧДсдол - численность детей, оздоровленных в санаторных детских оздоровительных лагерях;
ЧД - численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, человек

Министерство социального развития Пермского края.

Министерство социального развития Пермского края.
Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12021010 (численность постоянного населения по однолетним возрастным группам: 7 -15 лет)

Задача 1.2.1.1.1.2. Проведение первичных профилактических мероприятий

Доля прошедших дополнительную диспансеризацию работающих граждан от подлежащих дополнительной диспансеризации работающих граждан, %

Ддисп. = ЧЛпр.дисп./ЧЛподл.дисп.*100%, где:
ЧЛпр.дисп. - число лиц, прошедших дополнительную диспансеризацию работающих граждан, человек;
ЧЛподл.дисп. - число лиц, подлежащих дополнительной диспансеризации работающих граждан, человек

Министерство здравоохранения Пермского края

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным

Задача 1.2.1.2. Своевременное лечение заболеваний и снижение инвалидности

Общая численность лиц, впервые признанных инвалидами, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08015000 (Численность лиц, впервые признанных инвалидами)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08015700 (численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Численность инвалидов в возрасте 0-17 лет, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08015600 (число детей до 18 лет, впервые признанных инвалидами)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.1.2.1 Обеспечение доступности услуг в сфере здравоохранения

Количество вызовов скорой помощи на 1000 населения

Ксмп/1000=Ксмп*1000/ЧН, где:
Ксмп - абсолютное количество вызовов скорой медицинской помощи за год, ед.;

ЧН - численность постоянного населения на начало года, человек

ГУЗ «Пермский областной медицинский информационно-аналитический центр».
ИАС, код показателя КСП 12001000 (численность постоянного населения на начало года)

Год, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.1.2.1.1. Снижение инвалидности от туберкулеза

Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по данному классу заболеваний, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08015300 (численность лиц, впервые признанных инвалидами по заболеванию «туберкулез»)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.1.2.1.2. Снижение инвалидности от иных причин

Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по причине болезней системы кровообращения, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08015710 (численность лиц, впервые признанных инвалидами по болезни системы кровообращения (от 18 лет и старше)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по причине злокачественных новообразований, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08015800 (число лиц, впервые признанных инвалидами по причине злокачественных новообразований (от 18 лет и старше)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по причине болезней костно-мышечной системы, человек

Пермьстат,
ИАС

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по причине травм, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08015400 (численность лиц, впервые признанных инвалидами в результате последствий травм, отравлений и травм, других воздействий внешних причин)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.1.3. Реабилитация инвалидов

Доля инвалидов, облегчивших группу инвалидности, от общего числа переосвидетельствованных, % (показатель частичной реабилитации)

ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермской области», на основании статистического талона на инвалида

Год, до 01 февраля
года, следующего за отчетным периодом

Доля инвалидов, полностью утративших группу инвалидности, от общего числа переосвидетельствованных, % (показатель полной реабилитации)

ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермской области», на основании статистического талона на инвалида

Год, до 01 февраля
года, следующего за отчетным периодом

Справочно: общее количество переосвидетельствованных инвалидов, человек

ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермской области», на основании статистического талона на инвалида

Год, до 01 февраля
года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.1.2.2. Повышение эффективности оказания услуг в сфере здравоохранения

Количество жалоб застрахованных граждан, признанных обоснованными в сфере здравоохранения

Пермский краевой фонд обязательного медицинского страхования

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным

Задача 1.2.1.2.2.1. Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в сфере здравоохранения

Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ, в сфере здравоохранения, %

Дздрав=О1здрав/Оздрав*100%,
где:

О1здрав - объем расходов на предоставление государственных услуг в сфере здравоохранения, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ,
тыс. руб., за исключением расходов бюджетных учреждений и расходов на содержание органов государственной власти(1)

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»
_________________________
(1) Не учитываются расходы на целевые программы, межбюджетные трансферты. Отдельной строкой выделяется объем субсидий автономным учреждениям.

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Оздрав - общий объем расходов на оказание государственных услуг в сфере здравоохранения, тыс. руб.

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Задача 1.2.1.2.2.2. Рост эффективности бюджетных расходов, связанных с проведением мероприятий по лечению заболеваний и снижению инвалидности

Количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, ед. на 10 000 человек населения

Кк = Ккз *10000/Чн, где:
Ккз - количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, ед.;
Чн - численность постоянного населения на начало года, человек

Министерство здравоохранения Пермского края.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12001000 (численность постоянного населения на начало года)

Год, до 05 марта года, следующего за отчетным периодом

Справочно: количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в среднем по Российской Федерации, единиц на 10 000 человек населения

Задача 1.2.2. Повышение уровня образованности населения

Задача 1.2.2.1. Повышение качества и доступности услуг в сфере образования

Задача 1.2.2.1.1. Повышение качества и доступности услуг дошкольного образования

Доля детей в возрасте 5-7 лет, получающих услугу, %

ДД5-7 = КД5-7пол.усл./КД5-7*100%, где:
КД5-7пол.усл. - количество детей дошкольного возраста от 5 лет и старше, получающих 12-часовую услугу дошкольного образования в муниципальных, ведомственных, частных учреждениях; посещающих группы кратковременного пребывания не менее 3 раз в неделю; посещающих воскресные школы, человек;
КД5-7 - общее количество детей от 5 лет и старше, проживающих на территории муниципального образования, человек

Министерство образования Пермского края, региональная база данных детей дошкольного возраста

Квартал, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.2.1.2. Повышение качества и доступности услуг общего образования

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном
экзамене, %

Дегэ=Усдавш/Усдававш*100%, где:
Усдавш - количество учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам, человек;
Усдававш - количество учащихся 11-х классов, сдававших ЕГЭ, человек

Министерство образования Пермского края, региональная база данных результатов ЕГЭ

Год, до 15 сентября отчетного года

Средний балл ЕГЭ, единиц

ЕГЭсред.=(ЕГЭ матем +ЕГЭрус.яз)/2, где:
ЕГЭматем - средний балл ЕГЭ по математике, ед.;
ЕГЭрус.яз - средний балл ЕГЭ по русскому языку, ед.

Министерство образования Пермского края, региональная база данных результатов ЕГЭ

Год, до 15 сентября отчетного года

Задача 1.2.2.1.3. Повышение качества и доступности услуг начального и среднего профессионального образования

Доля выпускников учреждений НПО и СПО, трудоустроившихся по специальности, %

Дтр.в.=Втр./В*100%, где:
Втр. - количество выпускников учреждений НПО и СПО, трудоустроившихся по специальности, человек;
В - общее количество выпускников учреждений НПО и СПО текущего года, человек

Министерство образования Пермского края

Квартал, до 10 числа следующего за отчетным месяца

Задача 1.2.2.1.4. Повышение качества высшего профессионального образования

Число докторов наук, работающих в государственных высших учебных заведениях, человек

Министерство образования Пермского края, электронный регистр докторов наук, работающих в государственных высших учебных заведениях

Месяц, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.2.2. Повышение эффективности предоставляемых населению услуг в сфере образования

Задача 1.2.2.2.1. Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе, в сфере образования

Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ, и средств, переданных населению по адресному принципу в сфере образования, %

Добр=(О1обр+О2обр)/Ообр*100%, где:

О1обр - объем расходов на предоставление государственных услуг в сфере образования, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ,
 тыс. руб.,( )за исключением расходов бюджетных учреждений и расходов на содержание органов государственной власти(1)

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

О2обр - объем расходов, переданных населению по адресному принципу в сфере образования, тыс. руб. (расходы на предоставление пособия семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения)

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Ообр - общий объем расходов на оказание государственных услуг и расходов, переданных населению по адресному принципу в сфере образования, тыс. руб.

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.2.2.2. Рост эффективности бюджетных расходов, направленных на повышение качества образования населения

Численность лиц, обучающихся в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 работника государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, человек

ЧЛ=ЧУ/ЧР, где:
ЧУ - численность учащихся, обучающихся в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях, на начало учебного года (ф. N 76-РИК), человек;
 ЧР - численность работников муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, на начало учебного года (ф. N 83-РИК), человек

Министерство образования Пермского края

Год, до 01 ноября отчетного года

Численность лиц, обучающихся в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 учителя государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, человек

ЧЛ=ЧУ/ЧУч, где:
ЧУ - численность учащихся, обучающихся в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях, на начало учебного года (ф. N 76-РИК), человек;
ЧУч - численность учителей муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, на начало учебного года (ф. N 83-РИК), человек

Министерство образования Пермского края

Год, до 01 ноября отчетного года

Задача 1.2.3. Снижение уровня преступности

Количество зарегистрированных преступлений, единиц

Главное управление внутренних дел по Пермскому краю, форма «Анализ преступлений»

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.3.1.
Снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними

Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления

Главное управление внутренних дел по Пермскому краю, форма «Анализ преступлений»

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.3.2.
Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами

Количество лиц, ранее судимых, совершивших преступления

Главное управление внутренних дел по Пермскому краю, форма «Анализ преступлений»

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.3.3. Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии опьянения

Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения

Главное управление внутренних дел по Пермскому краю, форма «Анализ преступлений»

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.3.4. Снижение социальной базы преступности

Количество детей, находящихся в социально опасном положении, человек

Министерство социального развития Пермского края, по данным регистра детей, находящихся в социально опасном положении

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Количество детей, устроенных во все формы семейного устройства в течение года, человек

Министерство социального развития Пермского края, данные мониторинга устройства детей (месяц), 103-РИК (год)

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

в т.ч. усыновленных, человек

Министерство социального развития Пермского края, данные мониторинга устройства детей (месяц), 103-РИК (год)

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.4. Повышение уровня социальной защищенности населения

Задача 1.2.4.1. Предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с действующим законодательством

Доля средств, направленных на предоставление мер социальной помощи и поддержки по адресному принципу, %

Дадр.=Оадр./Ообщ.*100%, где:
Оадр. - объем средств краевого бюджета, направленных на предоставление мер социальной помощи и поддержки по адресному принципу, руб.;
Ообщ. - общий объем средств краевого бюджета, направленных на предоставление мер социальной помощи и поддержки, руб.;

Министерство социального развития Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.4.1.1. Предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным законодательством

Доля средств краевого бюджета, направленных на предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным законодательством, %

Дфз=Офз/Ообщ.*100%, где:
Офз. - объем средств краевого бюджета, направленных на предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным законодательством, руб.;
Ообщ. - общий объем средств краевого бюджета, направленных на предоставление мер социальной помощи и поддержки, руб.

Министерство социального развития Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.4.1.2. Предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с региональным законодательством

Доля средств краевого бюджета, направленных на предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с региональным законодательством, %

Дрз=Орз/Ообщ.*100%, где:
Орз. - объем средств краевого бюджета, направленных на предоставление мер социальной помощи и поддержки в соответствии с региональным законодательством, руб.;
Ообщ. - общий объем средств краевого бюджета, направленных на предоставление мер социальной помощи и поддержки, руб.

Министерство социального развития Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.4.2. Повышение эффективности предоставляемых населению мер социальной помощи и поддержки

Задача 1.2.4.2.1. Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в сфере социальной политики

Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г.
N 94-ФЗ, %

Дсоц=О1соц/Осоц*100%, где:

О1соц - объем расходов на предоставление государственных услуг в сфере социальной политики, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ, тыс. руб., за исключением расходов бюджетных учреждений и расходов на содержание органов государственной власти(1)

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Осоц - общий объем расходов на оказание государственных услуг в сфере социальной политики, тыс. руб.

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Цель 1.2.5. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов

Объем федеральных финансовых средств, привлеченных функционально-целевым блоком «Развитие человеческого потенциала», млн. руб.

ФФС - общий объем федеральных финансовых средств, поступивших на финансирование направлений деятельности (межбюджетные трансферты за счет средств федерального бюджета, средства на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, средства госкорпораций) исполнительных органов государственной власти, входящих в функционально-целевой блок, и иных организаций
ФФС=ФФСМТ+ФФСФАИП+ФФСГК,
где:
ФФСМТ - объем фактически привлеченных межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета, за исключением субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации, млн. руб.;
ФФСФАИП - объем фактически привлеченных федеральных средств на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, млн. руб.;
ФФСГК - объем фактически привлеченных средств госкорпораций, млн. руб.

Управление Федерального казначейства по Пермскому краю «Сведения о поступлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в бюджет Пермского края» в части привлечения межбюджетных трансфертов и финансирования объектов федеральной адресной инвестиционной программы.
Исполнительные органы государственной власти, входящие в функционально-целевой блок, в части привлечения средств госкорпораций

Квартал, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.5.1. Привлечение федеральных финансовых средств

Объем федеральных финансовых средств, привлеченных функциональным блоком «Обеспечение общественной безопасности», млн. руб.

ФФС - общий объем федеральных финансовых средств, поступивших на финансирование направлений деятельности (межбюджетные трансферты за счет средств федерального бюджета, средства на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, средства госкорпораций) территориальных органов исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, взаимодействие с которыми осуществляет функциональный блок
ФФС=ФФСМТ+ФФСФАИП+ФФСГК,
где:
ФФСМТ - объем фактически привлеченных межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета, за исключением субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации, млн. руб.;
ФФСФАИП - объем фактически привлеченных федеральных средств на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, млн. руб.;
ФФСГК - объем фактически привлеченных средств госкорпораций, млн. руб.

Управление Федерального казначейства по Пермскому краю «Сведения о поступлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в бюджет Пермского края» в части привлечения межбюджетных трансфертов и финансирования объектов федеральной адресной инвестиционной программы.
Исполнительные органы государственной власти, входящие в функциональный блок, в части привлечения средств госкорпораций

Квартал, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Цель (задача)

Целевой показатель

Формула расчета фактического значения целевого показателя

Источник информации

Периодичность и сроки формирования фактических значений целевых показателей

2. Экономическое развитие

Цель 2.1. Рост доходов населения

Фонд оплаты труда, млн. руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 82002100 (фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций, за период с начала отчетного года)

Месяц, до 30 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Количество созданных рабочих мест, ед.

Рм = Рмпред +Рмсх+Рмпром, где:
Рмпред - фактически созданное количество рабочих мест по всем направлениям поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках КЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы» и в результате реализации проектов Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края, ед.;
Рмсх - фактически созданное количество рабочих мест за счет образования новых субъектов малого предпринимательства и реализации инвестиционных проектов малого предпринимательства при развитии мелкотоварного производства в рамках КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы», ед.;
Рмпром - фактически созданное количество рабочих мест в результате реализации проектов Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края, ед.

Департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края.
Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края.


Министерство сельского хозяйства Пермского края.








Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1. Рост доходов населения, занятого в традиционных отраслях экономики

Среднемесячная заработная плата, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 09817000 (средняя начисленная заработная плата по полному кругу (нарастающим итогом с начала года)

Месяц, до 30 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Справочно: рейтинг Пермского края среди регионов - конкурентов по среднемесячной заработной плате

Значение целевого показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю (2)
_________________________
(2) В расчет фактических значений данного показателя включены следующие регионы:
Нижегородская область;
Республика Башкортостан;
Самарская область;
Свердловская область;
Челябинская область.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 09817000 (средняя начисленная заработная плата по полному кругу (нарастающим итогом с начала года)

Месяц, до 30 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Среднесписочная численность работников в экономике, чел.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 13104100 (среднесписочная численность работников в экономике по полному кругу организаций за период с начала отчетного года)

Месяц, до 30 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.1. Модернизация традиционных отраслей экономики

Производительность труда в экономике, %

ПТ = ИФОврп/СЧt/СЧt-1, где:
ИФОврп - индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году;
СЧt - среднегодовая численность занятых в экономике Пермского края в отчетном году, человек;

СЧt-1 - среднегодовая численность занятых в экономике Пермского края в году, предшествующему отчетному, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 02001020 (индекс физического объема валового регионального продукта в % к предыдущему году).
ИАС, код показателя по КСП 13101000 (среднегодовая численность занятых в экономике Пермского края)

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.1.1. Выведение непрофильных функций бизнеса на аутсорсинг

Количество предприятий, осуществивших перевод непрофильных функций на аутсорсинг, единиц

Фактическое количество промышленных предприятий, осуществивших перевод одной и более непрофильных функций на аутсорсинг за отчетный год
в рамках реализации проекта «Создание индустриальных парков на территории Пермского края», ед.

Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края, по данным промышленных предприятий, подтвердивших участие в проекте «Создание индустриальных парков на территории Пермского края»

Год, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.1.2. Рост инвестиций, направленных на модернизацию традиционных отраслей экономики

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним промышленным предприятиям, млрд. руб.

И= (Ид+ Иоб+ Ипр)/1000000, где:
Ид - инвестиции в основной капитал (за период с начала года) по крупным и средним предприятиям по добыче полезных ископаемых, тыс. руб.;
Иоб - инвестиции в основной капитал (за период с начала года) по крупным и средним предприятиям по обрабатывающим производствам, тыс. руб.;
Ипр - инвестиции в основной капитал (за период с начала года) по крупным и средним предприятиям по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, тыс. руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 53001000 (инвестиции в основной капитал (за период с начала года) по крупным и средним - всего
 / Добыча полезных ископаемых
/ Обрабатывающие производства
/ Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)

Квартал, до 16 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.2. Прямая финансовая поддержка бизнеса

Количество созданных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку в виде субсидий, ед.

Рм= Рмвоп+Рмнач+Рмкред, где:
Рмвоп - фактически созданное количество рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства за счет выдачи субсидий врачам общей практики, ед.;
Рмнач - фактически созданное количество рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства
за счет выдачи субсидий начинающим предпринимателям, ед.;
Рмкред - фактически созданное количество рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства за счет выдачи субсидий на возмещение % по кредиту, ед.;

Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Количество созданных рабочих мест в малых формах хозяйствования в сельском хозяйстве, получивших финансовую поддержку в виде субсидий, ед.

Рмфх= Рмп+Ртир+Рип, где:
Рмп - фактически созданное количество рабочих мест в малых формах хозяйствования за счет выдачи субсидий муниципальным образованиям на софинансирование отдельных мероприятий муниципальных программ развития сельского хозяйства, ед.;
Ртир - фактически созданное количество рабочих мест в малых формах хозяйствования за счет субсидирования затрат на приобретение и внедрение технологий мелкотоварного сельскохозяйственного производства, ед.;
Рип - фактически созданное количество рабочих мест в малых формах хозяйствования за счет субсидирования части затрат на реализацию инвестиционных проектов малого предпринимательства ед.;

Министерство сельского хозяйства Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий, %

Дк =Ксх /Осх*100%, где
Ксх - количество конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий (рентабельность продаж > 4 % и производительность труда не менее 50 % от среднекраевого уровня), ед.;
Осх - общее количество сельскохозяйственных предприятий на территории Пермского края, ед.

Министерство сельского хозяйства Пермского края.




По данным годового бухгалтерского отчета:
форма N 6-АПК «Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса»

Год, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом

Рен.пр = (В - (Себ-Ам))/В*100% , где
Рен.пр - рентабельность продаж сельскохозяйственных предприятий, %;
В - выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) сельскохозяйственными предприятиями, тыс. руб.

Министерство сельского хозяйства Пермского края.

По данным годового бухгалтерского отчета:
форма N 2 «Отчет о прибылях и убытках»

Себ - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, сельскохозяйственными предприятиями, тыс. руб.

Министерство сельского хозяйства Пермского края.
По данным годового бухгалтерского отчета:
форма N 2 «Отчет о прибылях и убытках»

Ам - амортизация основных фондов сельскохозяйственных предприятий, отражаемая в бухгалтерском учете и отчетности за год, тыс. руб.

Министерство сельского хозяйства Пермского края.
По данным годового бухгалтерского отчета:
форма N 8 -АПК

Пр.труда = В/Ср.ч, где
Пр.труда - производительность труда в сельскохозяйственных предприятиях, тыс. руб./чел..;
В - выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) сельскохозяйственными предприятиями, тыс. руб.

Министерство сельского хозяйства Пермского края

По данным годового бухгалтерского отчета:
форма N 2 «Отчет о прибылях и убытках»

Ср.ч - среднегодовая численность работников по сельскохозяйственным предприятиям, всего человек

Министерство сельского хозяйства Пермского края.
По данным годового бухгалтерского отчета:
форма N 5-АПК «Отчет о численности и заработной плате работников организации»

Задача 2.1.1.3. Расширение рынков сбыта продукции предприятий малого и среднего бизнеса

Отгружено товаров собственного производства (по малым и средним предприятиям),
млн. руб.

От = (Отм+Отс)/1000, где:
Отм - отгружено товаров собственного производства малыми предприятиями, тыс. руб.;
Отс - отгружено товаров собственного производства средними предприятиями, тыс. руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 64205030
(отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами без НДС и акциза малыми предприятиями),
ИАС, код показателя по КСП 64304000
(отгружено товаров собственного производства без НДС и акциза средними предприятиями)

Квартал, до 25 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.3.1. Рост заказа крупных компаний для предприятий малого и среднего бизнеса

Объем заказов на бирже субконтрактов, млн. руб.

Совокупный объем заказов представленных на бирже субконтрактов за отчетный год
(в результате заключения контрактов на бирже между заказчиком и поставщиком)

Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

Год, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.3.2. Оказание содействия по выходу на розничные рынки

Доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания, %

Дс/х = (В/Рас*1000)*100%, где
В - выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) сельскохозяйственными предприятиями, тыс. руб.;

Министерство сельского хозяйства Пермского края.
По данным годового бухгалтерского отчета:
форма N 2 «Отчет о прибылях и убытках»

Год, до 30 июня года, следующего за отчетным периодом

Рас - расходы населения на продовольствие, млн. руб.;
Рас = Др*Ув/100+Спр, где
Др - денежные расходы населения на покупку товаров и услуг, млн. руб.
Ув - удельный вес потребительских расходов на продовольствие от общих потребительских расходов, %;
Спр - потребление продукции собственного производства, млн. руб.
Ув =Удп+ Увнед+ Уал, где
Удп - удельный вес расходов на покупку продуктов для домашнего питания от общих потребительских расходов, %;
Увнед - удельный вес расходов на питание вне дома от общих потребительских расходов, %;
Уал - удельный вес расходов на покупку алкогольных напитков от общих потребительских расходов, %

Пермьстат, ИАС

Отгружено товаров собственного производства предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, млн. руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 09006000
(объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) по «чистым» видам экономической деятельности по полному кругу производителей за период с начала года, / производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака)

Месяц, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.3.3. Увеличение объема государственного и муниципального заказа для предприятий малого и среднего бизнеса

Количество созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе за счет выведения непрофильных функций бюджетного сектора в рынок, единиц

Фактическое количество созданных рабочих мест в малом и среднем бизнесе за счет выведения непрофильных функций бюджетных учреждений в рынок за отчетный период, по результатам проведенного мониторинга целевых показателей проекта «Создание рабочих мест в малом и среднем бизнесе за счет перевода несвойственных бюджетным учреждениям функций на аутсорсинг»

Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.4. Развитие конкуренции

Количество привлеченных инвесторов, единиц

Фактическое количество информационных писем о начале реализации инвестиционных проектов или инвестиционных соглашений с инвесторами, подписанных на уровне краевых или муниципальных органов власти в рамках реализации проекта «Привлечение инвесторов и центров прибыли компаний на территорию Пермского края на 2008-2011 годы»

Департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Объем привлеченных инвестиций,
млн. руб.

Объем планируемых инвестиций, указанных в информационных письмах о начале реализации инвестиционных проектов или в инвестиционных соглашениях с инвесторами, подписанных на уровне краевых или муниципальных органов власти в рамках реализации проекта «Привлечение инвесторов и центров прибыли компаний на территорию Пермского края на 2008-2011 годы»

Департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения, единиц

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 02068100
(количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации)

Год, до 20 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.2. Рост доходов населения в результате развития инновационных отраслей экономики

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, человек

Пермьстат, ИАС

Год, до 30 июня года, следующего за отчетным периодом

Удельный вес инновационной продукции предприятий промышленного производства в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства, %

Пермьстат, ИАС

Год, до 30 июня года, следующего за отчетным периодом

Уровень инновационной активности организаций, %

Пермьстат, ИАС

Год, до 30 июня года, следующего за отчетным периодом

Цель 2.2.
Рост доходов бюджета

Задача 2.2.1. Рост поступлений в краевой бюджет от уплаты НДФЛ

Объем поступлений налога на доходы физических лиц, млн. руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края налога на доходы физических лиц на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн. руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 2.2.2. Рост поступлений в краевой бюджет от уплаты налога на прибыль

Объем поступлений налога на прибыль, млн. руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края налога на прибыль организаций на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн. руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 2.2.3. Рост поступлений в краевой бюджет от уплаты налога на имущество организаций

Объем поступлений налога на имущество организаций,
млн. руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края налога на имущество организаций на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн. руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 2.2.4. Рост поступлений в краевой бюджет от уплаты акцизов

Объем поступлений акцизов от продажи алкогольной продукции и пива,
млн. руб.

АКЦ = АКЦал+АКЦп, где:
АКЦал - факт поступления в бюджет Пермского края акцизов на алкогольную продукцию на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн. руб.;
АКЦп - факт поступления в бюджет Пермского края акцизов на пиво на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн. руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 2.2.5 Привлечение федеральных финансовых средств

Объем федеральных финансовых средств, привлеченных функционально-целевым блоком «Экономическое развитие», млн. руб.

ФФС - общий объем федеральных финансовых средств, поступивших на финансирование направлений деятельности (межбюджетные трансферты за счет средств федерального бюджета, средства на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, средства госкорпораций) исполнительных органов государственной власти, входящих в функционально-целевой блок, и иных организаций.
ФФС=ФФСМТ+ФФСФАИП+ФФСГК, где:
ФФСМТ - объем фактически привлеченных межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета, за исключением субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации, млн. руб.;
ФФСФАИП - объем фактически привлеченных федеральных средств на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, млн. руб.;
ФФСГК - объем фактически привлеченных средств госкорпораций, млн. руб.

Управление Федерального казначейства по Пермскому краю «Сведения о поступлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в бюджет Пермского края» в части привлечения межбюджетных трансфертов и финансирования объектов федеральной адресной инвестиционной программы.

Исполнительные органы государственной власти, входящие в функционально-целевой блок, в части привлечения средств госкорпораций

Квартал, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Цель (задача)

Целевой показатель

Формула расчета фактического значения целевого показателя

Источник информации

Периодичность и сроки формирования фактических значений целевых показателей

3. Управление ресурсами и развитие инфраструктуры

Цель 3.1. Максимизация доходов от использования ресурсов

Задача 3.1.1. Максимизация доходов от использования земельных ресурсов

Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет края, млн. руб.

Дзем=Дналог+Даренда+ Дпродажа, где:
Дналог - поступления по земельному налогу в консолидированный бюджет края, млн. руб.;
Даренда - поступления от арендной платы в консолидированный бюджет края, млн. руб.;
Дпродажа - доходы от продажи земельных участков в консолидированный бюджет Пермского края, млн. руб.

Министерство финансов Пермского края,
отчет об исполнении бюджета Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.1.2. Максимизация доходов бюджета от использования имущества, не
используемого функционально-целевым блоком для оказания государственных услуг

Доходность использования имущества, не используемого функционально-целевым блоком для оказания государственных услуг, от балансовой стоимости имущества, %

Дим=Да/БСк*100%, где:
Да - доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование имущества, находящегося в собственности Пермского края и не используемого функционально-целевым блоком, млн. руб.;
БСк=БСказны+БСгку«икпк»+БСиа, где
БСк - общая балансовая стоимость имущества, находящегося в собственности Пермского края и не используемого функционально-целевым блоком, млн. руб.;
БСказны - балансовая стоимость имущества казны, за исключением жилищного фонда и имущества, переданного по договорам концессии, млн. руб.;
БСгку «икпк» - балансовая стоимость имущества ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края», за исключением жилищного фонда, млн. руб.;
БСиа - балансовая стоимость имущества, переданного по договорам аренды, млн. руб.

Управление Федерального казначейства по Пермскому краю;
Агентство по управлению имуществом Пермского края, реестр государственной собственности Пермского края

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Доходы от продажи государственного имущества Пермского края, акций, находящихся в собственности Пермского края, млн. руб.

Дим = ФактДПИ + ФактДПА, где:
ФактДПИ - факт поступления в бюджет Пермского края доходов от продажи государственного имущества (имущество и земельные участки), находящегося в собственности Пермского края, на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн. руб.;
ФактДПА - факт поступления в бюджет Пермского края доходов от продажи акций, находящихся в собственности Пермского края, на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн. руб.

Министерство финансов Пермского края

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Доходы от участия Пермского края в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, а также часть прибыли государственных унитарных предприятий Пермского края, исходя из размера отчислений 25 % от чистой прибыли, млн. руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Пермскому краю, а также доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Пермского края на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн. руб.

Министерство финансов Пермского края

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование краевого имущества, а также средства, получаемые от передачи краевого имущества в доверительное управление, млн. руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн. руб.

Министерство финансов Пермского края

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.1.3.
Максимизация доходов бюджета от использования лесных ресурсов

Поступление платы за использование лесов в краевой бюджет, млн. руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края платежей за использование лесов на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн. руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.1.4.
Повышение эффективности использования водных и биологических ресурсов

Поступление платы за пользование водными объектами, млн. руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края платежей за пользование водными объектами на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн. руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.1.5.
Максимизация доходов бюджета от использования недр

Поступление налога на добычу полезных ископаемых, млн. руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края налога на добычу полезных ископаемых на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн. руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Поступление разовых платежей за пользование недрами, млн. руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края платежей при пользовании недрами на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн. руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Цель 3.2.
Снижение стоимости инфраструктурных издержек

Цель 3.2.1. Снижение стоимости проживания человека на территории Пермского края

Цель 3.2.1.1. Снижение рыночной стоимости 1 кв. м жилья

Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по средней цене одного квадратного метра жилья

Значение показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю(2)

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Справочно: средняя цена одного квадратного метра жилья, руб./кв. м (в фактических ценах/в ценах 2009 года)

Цср2009 = (Цср * 10(к))/Ипр, где:

Цср - средняя цена одного квадратного метра жилья за отчетный год, руб./кв. м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 04200100 (средняя цена 1 кв. метра общей площади на вторичном рынке жилья (на конец квартала)

Ипр - произведение среднегодовых значений индексов потребительских цен на непродовольственные товары в % к декабрю предыдущего года
(например: Ипр 2011 = И2010ЧИ 2011);
k=t(2), где: t - номер года после базового (2009 г.)

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 04170000 (индексы потребительских цен на непродовольствен-ные товары в % к декабрю предыдущего года)

Задача 3.2.1.1.1. Увеличение объемов строительства жилья

Годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м

Пермьстат
ИАС, код показателя по КСП 66009000 (ввод в эксплуатацию жилых домов общей площади за счет всех источников финансирования (за период с начала года)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом.

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

в т.ч. годовой объем ввода домов индивидуального жилищного строительства, тыс. кв. м

Пермьстат
ИАС, код показателя по КСП 66009010 (ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов (с начала года)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом.

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Справочно: годовой объем ввода жилья на 1 человека, кв. м

Жчел = Жсум/Чн, где:

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края

Год, до 30 мая года следующего за отчетным периодом

Жсум - годовой объем ввода жилья по Пермскому краю, тыс. кв. м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 66009000 (ввод в эксплуатацию жилых домов общей площади за счет всех источников финансирования (за период с начала года)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Чн - численность постоянного населения на начало года, человек

Пермьстат
ИАС, код показателя по КСП 12001000 (численность постоянного населения на начало года, всего)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.1.1.1.1. Предоставление земельных участков под жилищное строительство

Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство, га

Пжил.стр = Пкомпл+Пвысв+ +Пточеч, где:
Пкомпл - площадь земельных участков, предоставленных органами местного самоуправления Пермского края для комплексного освоения в целях жилищного строительства, га;
Пвысв - площадь земельных участков, высвобожденных путем сноса аварийного жилья и предоставленных органами местного самоуправления Пермского края под жилищное строительство, га;
Пточеч - площадь земельных участков, предоставленных органами местного самоуправления Пермского края под «точечную» застройку, га

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

в т.ч. площадь земельных участков, предоставленных под ИЖС, га

Пижс_= Пижс_омсу1+Пижс_омсу2+…+ Пижс_омсу n, где:
Пижс_ - площадь земельных участков, предоставленных под ИЖС в соответствии с разрешительной документацией, выданной органам местного самоуправления Пермского края, га

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края

Цель 3.2.1.2. Снижение размера платы за жилищно-коммунальные услуги

Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по совокупному размеру платы за жилищно-коммунальные услуги

Значение показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю(2)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом.
Квартал, до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Справочно: совокупный размер платы за жилищно-коммунальные услуги, руб./кв. м

Пжку=Пжил.усл+Пком.усл+Пэл-эн, где:
Пжил.усл - средний размер платы за жилищные услуги, руб./кв. м;
Пком.усл - средний размер платы за коммунальные услуги, руб./кв. м;
Пэл-эн - средний размер платы за электроэнергию, руб./кв. м

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом.
Квартал, до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.1.2.1. Снижение размера платы за жилищные услуги (содержание жилья, текущий ремонт, плата за наем, вывоз мусора, лифт) без капитального ремонта

Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднему размеру платы за жилищные услуги

Значение показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю(2)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом.
Квартал, до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Справочно: средний размер платы за жилищные услуги, руб./кв. м

Пжил.усл =(Псодерж-ремонт/
/Ожил.ф_содерж-ремонт +
+Ппользов/Ожил.ф_пользов)/12, где:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом

Квартал, до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Псодерж-ремонт - возмещение населением затрат по услуге содержания и ремонта жилого помещения по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018200 (возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; жилищные услуги: содержание и ремонт жилого помещения)

Ожил.ф_содерж-ремонт - обслуживаемый жилищный фонд по услуге содержания и ремонта жилого помещения, кв. м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018230 (обслуживаемый жилищный фонд; жилищные услуги: содержание и ремонт жилого помещения)

Ппользов - возмещение населением платы за пользование жилым помещением по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП
08018110 (возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам, жилищные услуги: плата за пользование жилым помещением (плата за наем)

Ожил.ф_пользов - обслуживаемый жилищный фонд по услуге за пользование жилым помещением,
кв. м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП
08018220 (обслуживаемый жилищный фонд, жилищные услуги: плата за пользование жилым помещением (плата за наем))

Задача 3.2.1.2.2. Снижение размера платы за коммунальные услуги (отопление, горячая вода, водоснабжение, канализация, газификация)

Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднему размеру платы за коммунальные услуги

Значение показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю(2)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом
Квартал, до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Справочно: средний размер платы за коммунальные услуги, руб./кв. м

Пком.усл = (Пводоснаб/Ожил.ф_водоснаб + +Пводоотв/Ожил.ф_водоотв + +Пгор.вода/Ожил.ф_гор.вода+
+Потопл/Ожил.ф_отопл+
+ Пгазоснаб/Ожил.ф_газоснаб)/12, где:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом.
Квартал, до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Пводоснаб - возмещение населением затрат по услуге водоснабжения по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП
08018300 (возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; коммунальные услуги: водоснабжение)

Ожил.ф_водоснаб - обслуживаемый жилищный фонд по услуге водоснабжения, кв. м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018310 (обслуживаемый жилищный фонд; коммунальные услуги: водоснабжение)

Пводоотв - возмещение населением затрат по услуге водоотведения по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018400 (возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; коммунальные услуги: водоотведение)

Ожил.ф_водоотв - обслуживаемый жилищный фонд по услуге водоотведения, кв. м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП
08018410 (обслуживаемый жилищный фонд, коммунальные услуги: водоотведение)

Пгор.вода - возмещение населением затрат по услуге горячего водоснабжения по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018500 (возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; коммунальные услуги: горячее водоснабжение)

Ожил.ф_гор.вода - обслуживаемый жилищный фонд по услуге горячего водоснабжения, кв. м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018510 (обслуживаемый жилищный фонд; коммунальные услуги: горячее водоснабжение)

Потопл - возмещение населением затрат по услуге отопления по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018600 (возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; коммунальные услуги: отопление)

Ожил.ф_отопл - обслуживаемый жилищный фонд по услуге отопления, кв. м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП
08018610 (Обслуживаемый жилищный фонд; коммунальные услуги: отопление)

Пгазоснаб - возмещение населением затрат по услуге газоснабжения по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018800 (возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; коммунальные услуги: газоснабжение сетевым газом)

Ожил.ф_газоснаб - обслуживаемый жилищный фонд по услуге газоснабжения, кв. м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП
08018810 (обслуживаемый жилищный фонд; коммунальные услуги: газоснабжение сетевым газом)

в том числе услуги теплоснабжения (отопление и горячая вода), руб./кв. м

Птеплоснаб =
(Потопл/Ожил.ф отопл+ +Пгор.вода/Ожил.ф гор.вода)/12

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом.
Квартал, до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Потопл - возмещение населением затрат по услуге отопления по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018600 (возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; коммунальные услуги: отопление)

Ожил.ф_отопл - обслуживаемый жилищный фонд по услуге отопления, кв.м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП
08018610 (обслуживаемый жилищный фонд; коммунальные услуги: отопление)

Пгор.вода - возмещение населением затрат по услуге горячего водоснабжения по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018500 (возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; коммунальные услуги: горячее водоснабжение)

Ожил.ф_гор.вода - обслуживаемый жилищный фонд по услуге горячего водоснабжения, кв. м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018510 (обслуживаемый жилищный фонд; коммунальные услуги: горячее водоснабжение)

Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %

Дх.воды приборы = (Ох.водыприборы/Ообщ.х.воды)* *100%, где:
Ох.воды приборы - объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, куб. м;
Ообщ.х.воды- общий объем холодной воды, отпущенной потребителям, куб.м

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %

Дг.воды приборы = (Ог.воды приборы/Ообщ.г.воды)*100%, где:
Ог.воды приборы - объем отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, Гкал;
Ообщ.х.воды - общий объем горячей воды, отпущенной потребителям, Гкал

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %

Дтеп.эн.приборы = (Отеп.эн. приборы/ Ообщ.теп.эн.)*100%, где:
Отеп.эн. приборы - объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, КВт/ч;
Ообщ.теп.эн.- общий объем тепловой энергии, отпущенной потребителям, Гкал КВт/ч

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.1.2.3. Снижение среднего размера платы за электроэнергию

Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднему размеру платы за электроэнергию

Значение показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю(2)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом.
Квартал, до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Средний размер платы за электроэнергию, руб./кв. м

Пэл-эн = Пэлектросн/Ожил.ф_электросн/12, где:

Пэлектросн - возмещение населением затрат по услуге электроснабжения по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат
ИАС, код показателя по КСП 08018700 (возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; коммунальные услуги: электроснабжение)

Ожил.ф_электросн - обслуживаемый жилищный фонд по услуге электроснабжения, кв.м.;

Пермьстат
ИАС, код показателя по КСП 08018710 (обслуживаемый жилищный фонд; коммунальные услуги: электроснабжение)

Задача 3.2.1.2.4. Развитие рыночных механизмов в жилищно-коммунальном хозяйстве

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, %

Дд=(Дупр.собств/Двсего)*100%, где:
Дупр.собств - количество многоквартирных домов в Пермском крае, собственники помещений в которых выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, тыс. кв. м;
Двсего - общее количество многоквартирных домов в Пермском крае, собственники помещений в которых должны самостоятельно выбрать способ управления,  тыс. кв. м;

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, полугодие, на 5 день второго месяца, следующего за отчетным периодом

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья (ТСЖ) либо жилищных кооперативов (ЖК) или иного специализированного потребительского кооператива, %

Дд=(Дупр.тсж/Двсего)*100%, где:
Дупр.тсж - количество многоквартирных домов в Пермском крае, собственники помещений в которых выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством ТСЖ либо ЖК или иного специализированного потребительского кооператива,  тыс. кв. м;
Двсего - общее количество многоквартирных домов в Пермском крае, собственники помещений в которых должны самостоятельно выбрать способ управления,  тыс. кв. м

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, полугодие, на 5 день второго месяца, следующего за отчетным периодом

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации, %

Дд=(Дупр.орг/Двсего)*100%, где:
Дупр.орг - количество многоквартирных домов в Пермском крае, собственники помещений в которых выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации, тыс. кв. м;
Двсего - общее количество многоквартирных домов в Пермском крае, собственники помещений в которых должны самостоятельно выбрать способ управления,  тыс. кв. м

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, полугодие, на 5 день второго месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.1.3. Снижение стоимости пассажирских перевозок

Цель 3.2.1.3.1.
Снижение стоимости перевозки воздушным транспортом

Отношение средней стоимости перевозки воздушным транспортом на маршруте «Пермь -Москва» к средней стоимости аналогичных перевозок по городам Казань, Уфа, Екатеринбург
(эконом-класс)

О = СПермь-Москва /Сср.города , где:
СПермь-Москва - средняя стоимость перевозки воздушным транспортом на маршруте «Пермь - Москва», руб.;
Сср.города - средняя стоимость перевозки воздушным транспортом на маршрутах «Казань - Москва», «Уфа - Москва», «Екатеринбург -Москва», руб.
При получении фактического значения целевого показателя учитываются средние цены билетов перевозчиков на регулярных авиарейсах в эконом-классе.
При этом при расчете фиксируется стоимость билета, приобретенного за 7 дней

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края

Октябрь, последний четверг месяца;
апрель, последний четверг месяца
(в соответствии с федеральными авиационными правилами, после введения зимнего и летнего расписания)

Справочно: средняя стоимость перевозки воздушным транспортом по маршруту «Пермь -Москва»

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края

Октябрь, последний четверг месяца;
апрель, последний четверг месяца
(в соответствии с федеральными авиационными правилами, после введения зимнего и летнего расписания)

Среднее количество авиарейсов из г. Перми в г. Москву, кол-во рейсов/сутки

СРав = Общ/365, где:
Общ - общее количество авиарейсов из г. Перми в г. Москву за год, осуществляемое авиакомпаниями, ед.

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края

Год, до 30 числа месяца следующего за отчетным периодом

Цель 3.2.1.3.2. Снижение стоимости перевозки пассажирским автотранспортом

Средняя цена перевозки пассажирским автотранспортом, руб./км

Цср = (Цм1+ Цм2+ …+Цмn)/Чм, где:
Цм 1…n = Цр1* П1/12+… +Црm* *Пm/12, где:
Цм1…n - стоимость перевозки на краевых маршрутах пригородного и междугородного сообщения, руб./км;
Цр1…m - стоимость перевозки на краевых маршрутах пригородного и междугородного сообщения на период действия установленного тарифа в течение года руб./км;
П1…m - период действия установленного тарифа, мес.;
Чм - число краевых маршрутов пригородного и междугородного сообщения, ед.

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края на основании постановления Правительства Пермского края от 27 апреля 2007 г.
N 78-п «Об утверждении Порядка организации транспортного обслуживания населения и регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа на краевых и межмуниципальных маршрутах»

Год, до 30 марта года, следующего за отчетным периодом.

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Справочно: средняя цена перевозки пассажирским автотранспортом в ценах 2009 года, руб./км

Цср2009 = ((Цм1 +…+Цмn)/ Чм*10(k))/ /Ипр     
Цм 1…n = Цр1* П1/12+… +Црm* *Пm/12, где:
Цм 1…n -стоимость перевозки на краевом маршруте пригородного и междугородного сообщения руб./км;
Цр1…m - стоимость перевозки на краевых маршрутах пригородного и междугородного сообщения на период действия установленного тарифа в течение года руб./км;
П1…m - период действия установленного тарифа, мес.;
Чм - число краевых маршрутов пригородного и междугородного сообщения, ед.;
Ипр - произведение среднегодовых значений индексов потребительских цен на непродовольственные товары в % к декабрю предыдущего года (например: Ипр 2011 =И2010ЧИ 2011);
k=t(2), где: t - номер года после базового (2009 г.)

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края на основании постановления Правительства Пермского края от 27 апреля 2007 г.
N 78-п «Об утверждении Порядка организации транспортного обслуживания населения и регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа на краевых и межмуниципальных маршрутах».
Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 04170000 (индексы потребительских цен на непродовольствен-ные товары в % к декабрю предыдущего года)

Год, до 30 марта года, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.1.3.3. Снижение стоимости перевозки водным транспортом

Средняя цена перевозки пассажиров внутренним водным транспортом в пригородном сообщении, руб./км

Цср = (Ц1 + Ц2 + …. + Ц n) /N, где
Ц1,2,..n - цена перевозки пассажиров внутренним водным транспортом пригородного сообщения по отдельному маршруту, руб./км;
N - количество маршрутов пригородного сообщения;
Ц1,2,.. n = Пп1,2,..n / Тр1,2,.. n
Пп1,2,..n - провозная плата от начального до конечного пункта по отдельному маршруту пригородного сообщения, руб.;
Тр1,2,.. n -тарифное расстояние от начального до конечного пункта на отдельном маршруте, км

Договора на перевозку пассажиров водным транспортом пригородного сообщения, заключенные Министерством градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края в соответствии с Порядком предоставления субсидии за счет средств бюджета Пермского края юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения, утвержденном постановлением Правительства Пермского края от 2 сентября 2010 г. N 596-п

Год, до 01 ноября отчетного года, по результатам навигации

Задача 3.2.1.3.4. Снижение стоимости перевозки железнодорожным транспортом

Средняя цена перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, руб./км

Цср =(Тср1 + Тср2+…+Тсрn)/(Рср1 +Рср2+…+Рсрn) где:
Тср1…n - установленный тариф за среднюю зону по каждому перевозчику, руб.;
Рср1…n - среднее расстояние проезда пассажира по каждому перевозчику, км

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края на основании полученных отчетов от перевозчиков

Год, до 30 марта года, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.1.3.5. Развитие конкуренции в сфере пассажирских перевозок

Доля маршрутов, обеспеченных 2 и более перевозчиками, %

Дмаршр = (М2 / M)*100%, где:
М2 - количество краевых маршрутов пассажирского автотранспорта пригородного и междугородного сообщения, обеспеченных 2 и более перевозчиками, ед.;
M - количество краевых маршрутов пассажирского автотранспорта пригородного и междугородного сообщения по состоянию на
15 декабря отчетного года, ед.

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края на основании постановления Правительства Пермского края от 27 апреля 2007 г.
N 78-п «Об утверждении Порядка организации транспортного обслуживания населения и регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа на краевых и межмуниципальных маршрутах».
Адрес сайта: , разделы «Инфраструктура», «Транспорт»

Год, до 30 марта года, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.2
Снижение издержек бизнеса, сопряженных с пользованием инфраструктурой

Задача 3.2.2.1. Строительство и реконструкция дорожных объектов

Построено и реконструировано краевых автомобильных дорог общего пользования, км

Дстр.рек.= Дстр + Дрек, где:
Дстр - сдано в эксплуатацию краевых автомобильных дорог, км (по актам ввода);
Дрек - реконструировано краевых автомобильных дорог, км (по актам ввода)

Дорожное агентство Пермского края в соответствии с актами приемки законченных строительством объектов;
адрес сайта:

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.2.2.
Рост доступности объектов инженерной инфраструктуры

Рейтинговое значение в части платы за технологическое присоединение к электрическим сетям среди регионов-конкурентов

Значение целевого показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю(2) (при расчете фактических показателей среди регионов конкурентов рассматривается размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ,
6-10 кВ и мощности от 100 до 750 кВт)

Региональная энергетическая комиссия Пермского края

Год, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, руб./кВт

Значение показателя рассчитывается на основе приказа Федеральной службы по тарифам от 21 августа 2009 г. N 201-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»

Региональная энергетическая комиссия Пермского края

Год, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 3.3.
Снятие основных инфраструктурных рисков и улучшение качества инфраструктуры

Задача 3.3.1.
Снижение риска возникновения дефицита электроэнергии

Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, МВА

Тмощ-ть = Тмощ-ть1 + Тмощ-ть2+ +……+ Тмощ-тьn
где:
Тмощ-ть1…n - трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию сетевой организацией в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, МВА

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края на основании актов ввода объектов, введенных в эксплуатацию в результате реализации сетевыми организациями инвестиционных программ, утвержденных в соответствующем порядке

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.3.2.
Снижение неблагоприятного экологического воздействия на природные системы и среду обитания человека

Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по уровню негативного воздействия на окружающую среду

Значение показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю.(2)
Уровень негативного воздействия на окружающую среду оценивается показателями массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, объема образования отходов производства и потребления

Министерство природных ресурсов Пермского края на основании данных Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды в Российской Федерации»

Год, до 31 декабря года, следующего за отчетным периодом

Задача 3.3.2.1. Улучшение и сохранение средообразующей функции атмосферного воздуха

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн/год

Мв = Мв1 +Мв2+……+Мвn, где:
Мв1…n - фактическая масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников природопользователей, тыс. тонн/год

Министерство природных ресурсов Пермского края на основании базы данных модуля «Атмосфера» информационной базы данных Пермского края

Год, до 20 марта года, следующего за отчетным периодом

Задача 3.3.2.2.
Снижение неблагоприятного экологического воздействия на водные ресурсы

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты,
 млн. куб. м/год

Осб = Осб1 +Осб2+……+Осбn, где:
Осб1…n - объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты водопользователями Пермского края (юридические лица, индивидуальные предприниматели), млн. куб. м/год

Министерство природных ресурсов Пермского края на основании базы данных модуля «Вода» информационной базы данных Пермского края

Год, до 10 марта года, следующего за отчетным периодом

Предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод, млн. руб.

Расчет показателя осуществляется в соответствии с Методикой определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденной приказом МЧС России от 15 августа 2003 г. N 482

Министерство природных ресурсов Пермского края на основании сведений, полученных от муниципальных районов и городских округов

Год, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.3.2.3.
Эффективное обращение с твердыми бытовыми отходами (далее - ТБО)

Доля отходов потребления, размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих нормативным требованиям, %

Д=(Онормтбо1+Онормтбо2+…+Онормтбоn)/ Ообщтбо, где:
Онормтбо1…n - объем ТБО, захороненный на полигоне с соблюдением экологических требований, тонн;
Ообщтбо - общий объем образуемых ТБО по Пермскому краю, тонн

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края.
Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края на основании формы Росстата 2-ТП «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления»

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 3.3.2.4.
Сохранение объектов природного наследия

Доля особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), доведенных до нормативного состояния за счет проведения природоохранных мероприятий, % от общего количества ООПТ

Д=(Кобслоопт+Кпомоопт) / Кобщоопт., где:
Кобслоопт - количество ООПТ, признанных доведенными до нормативного состояния в результате мониторингового обследования, шт.;
Кпомоопт - количество ООПТ, доведенных до нормативного состояния за счет проведения природоохранных мероприятий, шт.;
Кобщоопт - общее количество ООПТ, шт.

Министерство природных ресурсов Пермского края
в соответствии с работами, принятыми по актам сдачи-приемки выполненных работ

Год, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.3.3.
Улучшение качества инфраструктуры

Задача 3.3.3.1.
Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов

Общая площадь многоквартирных домов на территории Пермского края, в которых проведен капитальный ремонт, тыс. кв. м

Побщ.кап.рем=Пкап.рем1 + Пкап.рем2+…+Пкап.ремn, где:
Пкап.рем1…n - площадь многоквартирных домов муниципальных образований Пермского края, в которых проведен капитальный ремонт, тыс.кв.м.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на основании запросов органов местного самоуправления

Ежегодно, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.3.3.2.
Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья

Размер расселенного аварийного жилищного фонда на территории Пермского края,
тыс. кв. м

Равар=Равар1 +Равар2 +…+Раварn, где:
Равар1…n - размер расселенного аварийного жилищного фонда муниципальных образований Пермского края, тыс. кв. м

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Ежегодно, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Справочно: общий размер аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м

Жавар.общ = Жавар1 +Жавар2+…+Жаварn, где:
Жавар1..n - размер аварийного жилищного фонда муниципальных образований, тыс. кв. м.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Задача 3.3.3.3 Улучшение качественного состояния дорожной инфраструктуры

Доля краевых дорог, переданных на гарантийное обслуживание на срок 3 и более лет, %

Ддор_гарант=(Дгарант/Д)*100%, где:
Дгарант - протяженность краевых дорог c твердым покрытием, сданных в эксплуатацию и на гарантийное обслуживание на срок 3 и более лет, км

Дорожное агентство Пермского края;
адрес сайта:

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Д - протяженность краевых дорог с твердым покрытием, км

Пермьстат
ИАС, код показателя по КСП 08017000 (протяженность автомобильных дорог общего пользования)

Задача 3.3.3.4
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования

Доля краевых дорог, соответствующих нормативным требованиям, %

Ддор_норм=(Днорм/Д) *100%, где:
Днорм - протяженность краевых дорог, соответствующих нормативным требованиям, км;
Д - протяженность краевых дорог, км

Дорожное агентство Пермского края на основании проведенной ГУ «Управтодор» диагностики и оценки состояния дорог в соответствии с распоряжением Минтранса России от 03 октября 2002 г.
N ИС-840-р «О введении в действие ОДН (отраслевых дорожных норм) 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог». Результаты диагностики вносятся в программный комплекс «Титул».
Адрес сайта:

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Цель 3.4. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов

Задача 3.4.1. Привлечение федеральных финансовых средств

Объем федеральных финансовых средств, привлеченных функционально-целевым блоком «Управление ресурсами и развитие инфраструктуры», млн. руб.

ФФС - общий объем федеральных финансовых средств, поступивших на финансирование направлений деятельности (межбюджетные трансферты за счет средств федерального бюджета, средства на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, средства госкорпораций) исполнительных органов государственной власти, входящих в функционально-целевой блок, и иных организаций
ФФС=ФФСМТ+ФФСФАИП+ФФСГК, где:
ФФСМТ - объем фактически привлеченных межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета, за исключением субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации, млн. руб.;
ФФСФАИП - объем фактически привлеченных федеральных средств на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, млн. руб.;
ФФСГК - объем фактически привлеченных средств госкорпораций, млн. руб.

Управление Федерального казначейства по Пермскому краю. «Сведения о поступлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в бюджет Пермского края» в части привлечения межбюджетных трансфертов и финансирования объектов федеральной адресной инвестиционной программы.
Исполнительные органы государственной власти, входящие в функционально-целевой блок, в части привлечения средств госкорпораций и финансирования объектов федеральной адресной инвестиционной программы

Квартал, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Цель (задача)

Целевой показатель

Формула расчета фактического значения целевого показателя

Источник информации

Периодичность и сроки формирования фактических значений целевых показателей

4. Развитие территорий

Цель 4.1. Рост самообеспеченности муниципальных образований

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов от общего объема доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций), %

ДДнн_го = (Днал_го + Дненал_го)/ /Д_го*100%, где:
Днал_го - налоговые доходы бюджетов городских округов Пермского края (в соответствии со
ст. 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации), млн. руб.;
Дненал_го - неналоговые доходы бюджетов городских округов Пермского края (в соответствии со
статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации), за исключением невыясненных поступлений, доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, млн. руб.;
Д_го - общий объем доходов бюджетов городских округов Пермского края (без учета субвенций), млн. руб.

Министерство финансов Пермского края (отчет об исполнении консолидированного бюджета Пермского края)

Год, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов от общего объема доходов бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций), %

ДДнн_мр = (Днал_мр + +Дненал_мр)/Д_мр*100%,
где:
Днал_мр - налоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных районов Пермского края (в соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации), млн. руб.;
Дненал_мр - неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных районов Пермского края (в соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации), за исключением невыясненных поступлений, доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, млн. руб.;
Д_мр - общий объем доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов Пермского края (без учета субвенций), млн. руб.

Министерство финансов Пермского края (отчет об исполнении консолидированного бюджета Пермского края)

Год, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом

Доля доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) от общего объема доходов консолидированного бюджета края, %

ДД_мо = Д_мо/Дк_пк*100%, где:
Д_мо - доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Пермского края (без учета субвенций), млн. руб.;
Дк_пк - общий объем доходов консолидированного бюджета Пермского края (без учета субвенций), млн. руб.

Министерство финансов Пермского края (отчет об исполнении консолидированного бюджета Пермского края)

Год, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 4.1.1. Рост собственных доходов бюджетов муниципальных образований

Доля налоговых доходов в доходах консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов, %

ДДнал_мо=Днал_мо/Дк_мо*100%, где:
Днал_мо - налоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края (в соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации), млн. руб.;
Дк_мо - общий объем доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов, городских округов Пермского края (без учета субвенций), млн. руб.

Министерство финансов Пермского края (отчет об исполнении консолидированного бюджета Пермского края)

Год, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 4.1.2. Оптимизация текущих расходов бюджетов муниципальных образований

Доля текущих расходов в расходах консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов, %

ДРтек_мо = Ртек_мо/Р_мо*100%, где:
Ртек_мо - текущие расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края (расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края, не отнесенные к «бюджету развития» в соответствии с приказом Министерства регионального развития Пермского края от 14 апреля 2009 г. N СЭД-53-03.11-18), млн. руб.;
Р_мо - общий объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края, млн. руб.

Министерство регионального развития Пермского края

Квартал, до 15 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным периодом.
Год, до 10 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 4.1.2.1. Снижение расходов на содержание органов местного самоуправления

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления Пермского края в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края

ДРсодерж_мо = Рсодерж_мо/ /Р_мо*100%, где:
Рсодерж_мо - расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края на содержание органов местного самоуправления Пермского края (в соответствии с формой 14МО приказа Минфина России от 03 июля 2007 г. N 57н), млн. руб.;
Р_мо - общий объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края, млн. руб.

Министерство регионального развития Пермского края

Квартал, до 15 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным периодом.
Год, до 10 апреля года, следующего за отчетным периодом

Количество муниципальных районов и городских округов, в которых доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края составляет:

Значение показателя определяется количеством муниципальных районов и городских округов Пермского края, в которых:

Министерство регионального развития Пермского края

Квартал, до 15 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным периодом.
Год, до 10 апреля года, следующего за отчетным периодом

менее 6 %

ДРсодерж_мо < 6 %

от 6 до 8 % (включительно)

6 % ? ДРсодерж_мо ? 8 %

свыше 8 %

ДРсодерж_мо > 8 %

Задача 4.1.3. Оптимизация системы взаимодействия органов государственной власти Пермского края с органами местного самоуправления

Количество муниципальных образований, имеющих Программы социально-экономического развития, соответствующих унифицированной модели программы социально-экономического развития муниципального образования Пермского края (нарастающим итогом)

Значение показателя определяется количеством муниципальных районов и городских округов Пермского края, в которых органами представительной власти утверждены Программы социально-экономического развития, соответствующие унифицированной модели программы социально-экономического развития муниципального образования Пермского края (нарастающим итогом)

Министерство регионального развития Пермского края

Год, до 30 января года, следующего за отчетным периодом

Доля органов местного самоуправления, внедривших организационную структуру, соответствующую функционально-целевой модели управления Пермского края, %

Дмо_фцму =МО_фцму/МО*100%, где:
МО_фцму - количество муниципальных районов и городских округов Пермского края, в которых органами представительной власти принята структура администрации, соответствующая принципам типовой структуры функционально-целевой модели управления Пермского края;
МО - общее количество муниципальных районов и городских округов Пермского края

Министерство регионального развития Пермского края

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Цель 4.2.
Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов

Задача 4.2.1.
Привлечение федеральных финансовых средств

Объем федеральных финансовых средств, привлеченных функционально-целевым блоком «Развитие территорий», млн. руб.

ФФС - общий объем федеральных финансовых средств, поступивших на финансирование направлений деятельности (межбюджетные трансферты за счет средств федерального бюджета, средства на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, средства госкорпораций) исполнительных органов государственной власти, входящих в функционально-целевой блок, и иных организаций
ФФС=ФФСМТ+ФФСФАИП+ФФСГК, где:
ФФСМТ - объем фактически привлеченных межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета, за исключением субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации, млн. руб.;
ФФСФАИП - объем фактически привлеченных федеральных средств на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, млн. руб.;
ФФСГК - объем фактически привлеченных средств госкорпораций, млн. руб.

Управление Федерального казначейства по Пермскому краю «Сведения о поступлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в бюджет Пермского края» в части привлечения межбюджетных трансфертов и финансирования объектов федеральной адресной инвестиционной программы.
Исполнительные органы государственной власти, входящие в функционально-целевой блок, в части привлечения средств госкорпораций

Квартал, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Цель (задача)

Целевой показатель

Формула расчета фактического значения целевого показателя

Источник информации

Периодичность и сроки предоставления информации

5. Управление государственными учреждениями

Цель 5.1. Повышение эффективности деятельности бюджетных учреждений

Средняя заработная плата работников краевых учреждений социальной сферы(3), руб.
_________________________
(3) К учреждениям социальной сферы относятся: учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания.

ЗПку = ФОТ/СЧ, где:
ФОТ =(ФОТаугу+ФОТаусс+ +ФОТаууз)/12
СЧ = (СЧаугу+СЧаусс+СЧаууз)/12
ЗПку - средняя заработная плата работников государственных краевых учреждений социальной сферы;(3)
ФОТаугу - фонд начисленной заработной платы государственных краевых учреждений образования, культуры и спорта за отчетный год;
ФОТаусс - фонд начисленной заработной платы государственных краевых учреждений социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный год;
ФОТаууз - фонд начисленной заработной платы государственных краевых учреждений здравоохранения за отчетный год;
СЧаугу - сумма среднесписочной численности работников государственных краевых учреждений образования, культуры и спорта за 12 месяцев отчетного года;
СЧаусс - сумма среднесписочной численности работников государственных краевых учреждений социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 12 месяцев отчетного года;
СЧаууз - сумма среднесписочной численности работников государственных краевых учреждений здравоохранения за 12 месяцев отчетного года.
Среднесписочная численность работников за месяц и фонд начисленной заработной платы государственных краевых учреждений исчисляются в соответствии с приказом Росстата от 26 августа 2009 г. N 184 (форма П-4), приказом Росстата от 12 ноября 2008 г. N 278 (указания по заполнению формы П-4).

ИАС, по данным государственных краевых учреждений социальной сферы Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы(3), руб.

ЗПму = (ФОТ/СЧ), где:
ФОТ =(ФОТянв+ФОТфевр+ …+ФОТдек)/12     
СЧ = (СЧянв+СЧфевр+… +СЧдек)/12
ЗПму - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы(3);
ФОТянв; ФОТфевр; …ФОТдек - фонд начисленной заработной платы муниципальных учреждений социальной сферы(3) за соответствующий месяц отчетного года;
СЧянв; СЧфевр; СЧдек - сумма среднесписочной численности работников муниципальных учреждений социальной сферы(3) за соответствующий месяц отчетного года.
Среднесписочная численность работников за месяц и фонд начисленной заработной платы муниципальных учреждений исчисляются в соответствии с приказом Росстата от 26 августа
2009 г. N 184 (форма П-4), приказом Росстата от 12 ноября 2008 г. N 278 (указания по заполнению формы П-4)

ИАС, по данным муниципальных районов (городских округов) Пермского края

Год, до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 5.1.1.
Оптимизация численности персонала государственных краевых учреждений

Темп снижения штатной численности работников государственных краевых учреждений в текущем году по отношению к базовому 2007 г., %, в т.ч.:

Тгку=(Шбаз-Шотчет)/Шбаз*100%, где:
Шбаз - штатная численность работников государственных краевых учреждений социальной сферы(3) по состоянию на 31 декабря 2007 г.;
Шотчет - штатная численность работников государственных краевых учреждений социальной сферы(3) по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Шбаз=Шбаз_аугу+Шбаз_аусс+Шбаз_аууз
Шотчет=Шотч_аугу+Шотч_аусс+ +Шотч_аууз, где:
Шбаз_аугу - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере образования, культуры и спорта по состоянию на 31 декабря 2007 г.;
Шбаз_аусс - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 31 декабря 2007 г.;
Шбаз_аууз - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере здравоохранения по состоянию на 31 декабря 2007 г.;
Шотч_аугу - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере образования, культуры и спорта по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Шотч_аусс - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Шотч_аууз - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере здравоохранения по состоянию на 31 декабря отчетного года

ИАС, по данным государственных краевых учреждений социальной сферы Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере образования, культуры и спорта, %

Таугу=( Шбаз_аугу - Шотч_аугу)/ /Шбаз_аугу*100%

ИАС, по данным государственных краевых учреждений образования, культуры и спорта Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере здравоохранения, %

Таууз=( Шбаз_аууз - Шотч_аууз)/ /Шбаз_аууз*100%

ИАС, по данным государственных краевых учреждений здравоохранения Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %

Таусс=( Шбаз_аусс - Шотч_аусс)/ /Шбаз_аусс*100%

ИАС, по данным государственных краевых учреждений социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Справочно: штатная численность работников государственных краевых учреждений, шт. ед., в т.ч.:

Шотчет=Шотч_аугу+Шотч_аусс+
+Шотч_аууз

ИАС, по данным государственных краевых учреждений социальной сферы Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере образования, культуры и спорта, шт. ед.

ИАС, по данным государственных краевых учреждений образования, культуры и спорта Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере здравоохранения,
шт. ед.

ИАС, по данным государственных краевых учреждений здравоохранения Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт. ед.

ИАС, по данным государственных краевых учреждений социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Задача 5.1.2.
Внедрение иных организационно-правовых форм

Доля государственных краевых автономных учреждений от общего числа государственных краевых учреждений, %, в т.ч.:

Дау = Чау/Чгку*100%, где:
Чау - численность государственных краевых автономных учреждений в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Чгку - численность государственных краевых учреждений в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 31 декабря отчетного года

ИАС, по данным государственных краевых учреждений социальной сферы Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере образования, культуры и спорта, %

Дау_аугу = Чау_аугу/Чгку_аугу *100%, где:
Чау_аугу - численность государственных краевых автономных учреждений в сфере образования, культуры и спорта по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Чгку_аугу - численность государственных краевых учреждений в сфере образования, культуры и спорта по состоянию на 31 декабря отчетного года

ИАС, по данным государственных краевых учреждений образования, культуры и спорта Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере здравоохранения, %

Дау_аууз=Чау_аууз/Чгку_аууз*100%, где:
Чау_аууз - численность государственных краевых автономных учреждений в сфере здравоохранения по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Чкгу_аууз - численность государственных краевых учреждений в сфере здравоохранения по состоянию на 31 декабря отчетного года

ИАС, по данным государственных краевых учреждений здравоохранения Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %

Дау_аусс = Чау_аусс/Чгку_аусс* *100%, где:
Чау_аусс - численность государственных краевых автономных учреждений в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (включая учреждения, по которым принято распоряжение Правительства Пермского края о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего учреждения), по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Чгку_аусс - численность государственных краевых учреждений в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 31 декабря отчетного года

ИАС, по данным государственных краевых учреждений социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа
муниципальных учреждений, %

Дмау = Чмау/Чму*100%, где:
Чмау - численность муниципальных автономных учреждений социальной сферы(3) по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Чму - численность муниципальных учреждений социальной сферы(3) по состоянию на 31 декабря отчетного года

ИАС, по данным муниципальных районов (городских округов) Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Справочно: сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс. руб.

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Задача 5.1.3
Приведение сети в нормативное состояние

Доля государственных краевых учреждений, имеющих лицензию, от общего числа государственных краевых учреждений, подлежащих лицензированию, %,
в т.ч.:

Длиц = ЧЛ/Чгку_лиц*100%, где:
ЧЛ - численность государственных краевых учреждений социальной сферы(3), имеющих лицензию, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Чгку_лиц - численность государственных краевых учреждений социальной сферы(3), подлежащих лицензированию, по состоянию на 31 декабря отчетного года

Департамент управления государственными учреждениями Аппарата Правительства Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере образования и спорта, %

Длиц_аугу = ЧЛаугу/Чаугу_лиц*100%, где:
ЧЛаугу - численность государственных краевых учреждений в сфере образования и спорта, имеющих лицензию, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Чаугу_лиц - численность государственных краевых учреждений в сфере образования и спорта, подлежащих лицензированию, по состоянию на 31 декабря отчетного года

Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере здравоохранения, %

Длиц_аууз = ЧЛаууз/ Чаууз_лиц*100%, где:
ЧЛаууз - численность государственных краевых учреждений в сфере здравоохранения, имеющих лицензию, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Чаууз_лиц - численность государственных краевых учреждений в сфере здравоохранения, подлежащих лицензированию, по состоянию на 31 декабря отчетного года

Агентство по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %

Длиц_аусс = ЧЛаусс/ Чаусс_лиц*100%, где:
ЧЛаусс - численность государственных краевых учреждений в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих лицензию, по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Чаусс_лиц - численность государственных краевых учреждений в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих лицензированию, по состоянию на 31 декабря отчетного года

Агентство по управлению социальными службами Пермского края

Год, до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Задача 5.1.4
Покупка непрофильных (профильных) услуг у сторонних организаций(4)
_________________________
(4) Рассчитывается исходя из штатной численности работников, оказывавших услугу до ее покупки у сторонних организаций.»

Объем услуг краевых бюджетных учреждений, купленный у сторонних организаций(4), шт. ед.,
в т.ч.

Оугу= Оаугу+ Оаузз+ Оаусс,
где:

ИАС, по данным государственных краевых учреждений социальной сферы Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере образования, культуры и спорта, шт. ед.

Оаугу - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере образования, культуры и спорта, оказывавших услугу в отчетном году до ее покупки у сторонних организаций

(4)ИАС, по данным государственных краевых учреждений образования, культуры и спорта Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере здравоохранения, шт. ед.

Оаууз - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере здравоохранения, оказывавших услугу в отчетном году до ее покупки у сторонних организаций

(4)ИАС, по данным государственных краевых учреждений здравоохранения Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт. ед.

Оаусс - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывавших услугу в отчетном году до ее покупки у сторонних организаций

(4)ИАС, по данным государственных краевых учреждений социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Объем услуг муниципальных бюджетных учреждений, купленный у сторонних организаций(4), шт. ед.

Штатная численность работников муниципальных учреждений социальной сферы, оказывавших услугу в отчетном году до ее покупки у сторонних организаций

(4)ИАС, по данным муниципальных районов (городских округов) Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Цель 5.2.
Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов

Задача 5.2.1.
Привлечение федеральных финансовых средств

Объем федеральных финансовых средств, привлеченных функционально-целевым блоком «Управление государственными учреждениями»,
млн. руб.

ФФС - общий объем федеральных финансовых средств, поступивших на финансирование направлений деятельности (межбюджетные трансферты за счет средств федерального бюджета, средства на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, средства госкорпораций) исполнительных органов государственной власти, входящих в функционально-целевой блок.
ФФС=ФФСМТ+ФФСФАИП+ФФСГК, где:
ФФСМТ - объем фактически привлеченных межбюджетных трансфертов за счет средств федерального бюджета за исключением субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Российской Федерации, млн. руб.
ФФСФАИП - объем фактически привлеченных федеральных средств на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы,
млн. руб.
ФФСГК - объем фактически привлеченных средств госкорпораций, млн. руб.

Управление Федерального казначейства по Пермскому краю. «Сведения о поступлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в бюджет Пермского края» в части привлечения межбюджетных трансфертов и финансирования объектов федеральной адресной инвестиционной программы.

Исполнительные органы государственной власти, входящие в функционально-целевой блок, в части привлечения средств госкорпораций

Квартал, до 15 числа второго месяца следующего за отчетным периодом

Цель (задача)

Целевой показатель

Формула расчета фактического значения целевого показателя

Источник информация

Периодичность и сроки формирования фактических значений целевых показателей

6. Управление общественными финансами

Цель 6.1.
Повышение устойчивости бюджета Пермского края

Уровень привлеченных в бюджет Пермского края средств кредитных организаций для погашения дефицита бюджета, % к объему собственных доходов

УПК = Окр/Од, где:
УПК - уровень привлеченных в бюджет Пермского края средств кредитных организаций для погашения дефицита бюджета, %;
Окр - объем привлеченных в бюджет Пермского края средств кредитных организаций для погашения дефицита бюджета, млн. руб.;
Од - объем собственных доходов бюджета Пермского края, млн. руб.

Министерство финансов Пермского края

Год, до 15 марта года, следующего за отчетным периодом

Задача 6.1.1.
Формирование резервов для обеспечения сбалансирован-ности бюджета

Наличие резервов на конец года (резервный фонд + остатки средств без учета федеральных средств), млрд. руб.

Р = РФ + Ост, где:
Р - резерв для обеспечения сбалансированности бюджета, млрд. руб.;
РФ - резервный фонд Правительства Пермского края (годовые формы представления отчета об исполнении бюджета Пермского края), млрд. руб.;
Ост - остатки средств бюджета Пермского края без учета федеральных средств (годовые формы представления отчета об исполнении бюджета Пермского края), млрд. руб.

Министерство финансов Пермского края

Год, до 15 марта года, следующего за отчетным периодом

Задача 6.1.2.
Эффективное управление временно свободными денежными средствами бюджета Пермского края

Доля средств, размещенных на депозитах кредитных организаций, в объеме временно свободных денежных средств бюджета Пермского края, %

Д = Деп/С*100%, где:
Д - доля средств, размещенных на депозитах кредитных организаций, в объеме временно свободных денежных средств бюджета Пермского края, %;
Деп - среднемесячный объем средств, размещенный на депозитах кредитных организаций, млн. руб.;
С - среднемесячный объем временно свободных денежных средств бюджета Пермского края, млн.руб.

Министерство финансов Пермского края

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 6.1.3.
Повышение эффективности исполнения бюджета и финансового контроля

Уровень обеспечения исполнения расходных обязательств %

Ур = Рфакт/Рплан*100%, где:
Ур - уровень обеспечения расходных обязательств, %;
Рфакт - фактическое исполнение расходных обязательств бюджета Пермского края на отчетную дату, млн. руб.;
Рплан - плановый объем расходных обязательств бюджета Пермского края, млн. руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Уровень просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов, %

Упр_кз = КЗпр/Р*100%, где:
Упр_кз - уровень просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета Пермского края, %;
КЗпр - объем просроченной кредиторской задолженности (квартальные формы представления отчета об исполнении бюджета Пермского края), млн. руб.;
Р - объем расходов бюджета Пермского края, млн. руб.

Министерство финансов Пермского края

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Уровень исполнения плановых назначений по доходам краевого бюджета, %

Ур. исп. ПНД = ФактД/ПНД*100%, где:
Ур. исп. ПНД - уровень исполнения плановых назначений по доходам бюджета Пермского края, %;
ФактД - фактическое поступление доходов в бюджет Пермского края на 01 число месяца, следующего за отчетным (нарастающим итогом), млн. руб.;
ПНД - утвержденный законом о бюджете план по доходам бюджета Пермского края на год, млн. руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Цель 6.2.
Бюджет, ориентированный на результат

Доля расходов, направленных на достижение целей и задач социально-экономического развития Пермского края, %

ДРц = Рц/(Ркб-Ру)*100%, где:
Рц - расходы краевого бюджета, направленные на достижение целей и задач социально-экономического развития Пермского края, за исключением расходов на содержание органов государственной власти, млн. руб.;
Ркб - общий объем расходов краевого бюджета, млн. руб.;
Ру - расходы краевого бюджета, направленные на содержание органов государственной власти, млн. руб.

Министерство финансов Пермского края

Год, до 15 марта года, следующего за отчетным периодом