Цель (задача)

Целевой показатель

Формула расчета фактического значения целевого показателя

Источник информации

Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя

1. Развитие человеческого потенциала

Цель 1.1. Стабилизация численности населения

Численность постоянного населения края, тыс. чел.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (далее - Пермьстат)
Информационно-аналитическая система Пермского края (далее - ИАС), код показателя по каталогу статистических показателей (далее - КСП) 12001000 (Численность постоянного населения на начало года)

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.1. Повышение рождаемости

Число родившихся за год, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12005000 (Число родившихся, за период с начала года)

Месяц, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Справочно: Коэффициент рождаемости (на 1000 населения)

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 09904040 (Число родившихся на 1000 населения, за период с начала года)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2. Снижение смертности

Число умерших за год, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006000
(Число умерших, за период с начала года)

Месяц, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Справочно: Коэффициент смертности (на 1000 населения)

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12022000 (Общий коэффициент смертности на 1000 населения)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.1. Снижение младенческой и детской смертности

Число детей, умерших в возрасте от 0 до 17 лет, человек,

У0-17 = У0-17муж +У0-17жен, где:

У0-17муж - число умерших мужчин в возрасте от 0 до 17 лет, человек;
У0-17жен - число умерших женщин в возрасте от 0 до 17 лет, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12071100 (Число умерших мужчин по однолетним группам)
ИАС, код показателя по КСП 12072100 (Число умерших женщин по однолетним группам)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

в т.ч. число детей, умерших в возрасте от 0-1 года, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12007000 (Число умерших в возрасте до 1 года, за период с начала года)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Справочно: Коэффициент младенческой смертности (Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся живыми)

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 09904051 (Число умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся, за период с начала года)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Справочно: Материнская смертность (число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми)

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 02012500 (Смертность населения: материнская (на 100 тыс. человек родившихся живыми)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.2. Снижение смертности от несчастных случаев, отравлений и травм, в том числе на производстве

Число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм,

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006170 (Число умерших от несчастных случаев, травм и отравлений)

Месяц, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006180 (Число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм, в т.ч. в трудоспособном возрасте)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.2.1. Снижение смертности по причине самоубийств

Число умерших по причине самоубийств, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006172 (Число умерших от самоубийств)

Месяц, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.2.2. Снижение смертности в результате преступлений

Число погибших в результате преступлений, человек

Главное управление внутренних дел по Пермскому краю, форма «Анализ преступлений»

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.2.3. Снижение смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП)

Число погибших в результате ДТП, человек

Главное управление внутренних дел по Пермскому краю, форма «Анализ состояния аварийности»

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.2.4. Снижение смертности и причинения тяжкого вреда здоровью при чрезвычайных ситуациях и происшествиях

Число погибших в результате ЧС и происшествий, человек

Пчс=Пптех+Ппож+Пвод, где:

Пптех - количество погибших в результате ЧС природного и техногенного характера, человек;
Ппож - количество погибших в результате пожаров,
человек;
Пвод - количество погибших в результате происшествий на воде, человек

Главное управление МЧС России по Пермскому краю, информационный бюллетень ГУ МЧС по Пермскому краю

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.3. Снижение смертности от болезней системы кровообращения

Число умерших от болезней системы кровообращения, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006060 (Число умерших от болезней системы кровообращения)

Месяц, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006062 (Число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.1.2.4. Снижение смертности от новообразований

Число умерших от новообразований, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006020 (Число умерших от новообразований)

Месяц, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом
Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12006022 (Число умерших от новообразований в трудоспособном возрасте)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Цель 1.2. Повышение качества населения

Задача 1.2.1. Снижение заболеваемости и инвалидности

Общая численность лиц, впервые признанных инвалидами, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08015000 (Численность лиц, впервые признанных инвалидами)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08015700 (Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Численность инвалидов в возрасте 0-17 лет, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08015600 (Число детей до 18 лет, впервые признанных инвалидами)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете на 1 работающего, дней

СПвн = КДвн /Чраб, где:

КДвн - количество дней временной нетрудоспособности по всем заболеваниям, дней;
Чраб - среднесписочная численность работников в экономике по полному кругу организаций, человек

Министерство здравоохранения Пермского края
Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 13104100 (Среднесписочная численность работников в экономике по полному кругу организаций, за период с начала отчетного года)

Квартал, до 20 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.1.1. Создание у населения потребности здорового образа жизни

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 76005200 (Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом)

Год, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом

Доля детей в возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста, %

ДДспорт=(ЧДспорт/ЧД)*100%, где:

ЧДспорт - число детей в возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек;
ЧД - число детей в возрасте 7-17 лет, человек

Агентство по спорту и физической культуре Пермского края
Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12021010 (Численность постоянного населения по однолетним возрастным группам: 7 лет -17 лет)

Год, до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.1.2. Снижение инвалидности от туберкулеза

Число инвалидов, впервые признанных инвалидами по данному классу заболеваний, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08015300 (Численность лиц, впервые признанных инвалидами по заболеванию «туберкулез»)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.1.3. Реабилитация инвалидов

Доля инвалидов, облегчивших группу инвалидности, от общего числа переосвидетельствованных, % (показатель частичной реабилитации)

ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермской области», на основании статистического талона на инвалида

Год, до 01 февраля
года, следующего за отчетным периодом

Доля инвалидов, полностью утративших группу инвалидности, от общего числа переосвидетельствованных, % (показатель полной реабилитации)

ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермской области», на основании статистического талона на инвалида

Год, до 01 февраля
года, следующего за отчетным периодом

Справочно: Общее количество переосвидетельствованных инвалидов, человек

ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермской области», на основании статистического талона на инвалида

Год, до 01 февраля
года, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.2. Повышение качества образования

Задача 1.2.2.1. Повышение качества общего образования

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене (далее - ЕГЭ), %

Дегэ=Усдавш/Усдававш*100%,
где:
Усдавш - количество учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам, человек;
Усдававш - количество учащихся 11-х классов, сдававших ЕГЭ, человек

Министерство образования Пермского края, региональная база данных результатов ЕГЭ

Год, до 15 сентября отчетного года

Средний балл ЕГЭ, ед.

ЕГЭсред.=(ЕГЭ матем +
+ЕГЭрус.яз)/2, где:

ЕГЭматем - средний балл ЕГЭ по математике, ед.;
ЕГЭрус.яз - средний балл ЕГЭ по русскому языку, ед.

Министерство образования Пермского края, региональная база данных результатов ЕГЭ

Год, до 15 сентября отчетного года

Задача 1.2.2.2. Повышение качества высшего профессионального образования

Число докторов наук, работающих в государственных высших учебных заведениях, человек

Министерство образования Пермского края, электронный реестр докторов наук, работающих в государственных высших учебных заведениях

Месяц, до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.3. Снижение уровня преступности

Количество зарегистрированных преступлений, ед.

Главное управление внутренних дел по Пермскому краю, форма «Анализ преступлений»

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.3.1.
Снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними

Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления

Главное управление внутренних дел по Пермскому краю, форма «Анализ преступлений»

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.3.2.
Снижение количества преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами

Количество лиц, ранее судимых, совершивших преступления

Главное управление внутренних дел по Пермскому краю, форма «Анализ преступлений»

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.3.3. Снижение количества преступлений, совершаемых лицами в состоянии опьянения

Количество лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения

Главное управление внутренних дел по Пермскому краю, форма «Анализ преступлений»

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.2.3.4. Снижение социальной базы преступности

Количество детей, находящихся в социально опасном положении, человек

Министерство социального развития Пермского края, по данным регистра детей, находящихся в социально опасном положении

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Количество детей, устроенных во все формы семейного устройства в течение года, человек,

Министерство социального развития Пермского края, данные мониторинга устройства детей (месяц), 103-РИК (год)

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

в т.ч. усыновленных, человек

Министерство социального развития Пермского края, данные мониторинга устройства детей (месяц), 103-РИК (год)

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Цель 1.3.
Развитие рынка в сфере оказания государственных услуг

Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, и средств, переданных населению по адресному принципу в сфере развития человеческого потенциала, %

Дрчп=(О1рчп+О2рчп)/Орчп*100%,
где:

О1рчп - объем расходов на предоставление государственных услуг в сферах, курируемых ФЦБ «Развитие человеческого потенциала», размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон
N 94-ФЗ), тыс.руб., за исключением расходов бюджетных учреждений и расходов на содержание органов государственной власти.
Определяется на основе расчетов значений показателей задач 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5(1)

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»
_________________________
(1) - Не учитываются расходы на целевые программы, межбюджетные трансферты. Отдельной строкой выделяется объем субсидий автономным учреждениям.

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

О2рчп - объем расходов в сферах, курируемых ФЦБ «Развитие человеческого потенциала», переданных населению по адресному принципу, тыс.руб.
Определяется на основе расчетов значений показателей задач 1.3.1, 1.3.5

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Орчп - общий объем расходов на предоставление государственных услуг и расходов, переданных населению по адресному принципу в сферах, курируемых ФЦБ «Развитие человеческого потенциала», тыс.руб.
Определяется на основе расчетов значений показателей задач 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.3.1.
Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе, в сфере образования

Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, и средств, переданных населению по адресному принципу в сфере образования, %

Добр=(О1обр+О2обр)/Ообр*100%,
где:

О1обр - объем расходов на предоставление государственных услуг в сфере образования, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, тыс.руб.,( )за исключением расходов бюджетных учреждений и расходов на содержание органов государственной власти(1)

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

О2обр - объем расходов, переданных населению по адресному принципу в сфере образования, тыс.руб. (расходы на предоставление пособия семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения)

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Ообр - общий объем расходов на оказание государственных услуг и расходов, переданных населению по адресному принципу в сфере образования, тыс.руб.

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.3.2.
Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе, в сфере здравоохранения

Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, в сфере здравоохранения, %

Дздрав=О1здрав/Оздрав*100%,
где:

О1здрав - объем расходов на предоставление государственных услуг в сфере здравоохранения, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, тыс.руб., за исключением расходов бюджетных учреждений и расходов на содержание органов государственной власти(1)

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Оздрав - общий объем расходов на оказание государственных услуг в сфере здравоохранения, тыс.руб.

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Задача 1.3.3.
Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе, в сфере социальной политики

Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, и средств, переданных населению по адресному принципу, в сфере социальной политики, %

Дсоц=О1соц/Осоц*100%,
где:

О1соц - объем расходов на предоставление государственных услуг в сфере социальной политики, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, тыс.руб., за исключением расходов бюджетных учреждений и расходов на содержание органов государственной власти(1)

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Осоц - общий объем расходов на оказание государственных услуг в сфере социальной политики, тыс.руб.

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.3.4.
Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе, в сфере культуры

Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, в сфере культуры, %

Дкульт = О1культ/Окульт*100%,
где:

О1культ - объем расходов на предоставление государственных услуг в сфере культуры и массовых коммуникаций, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, тыс.руб., за исключением расходов бюджетных учреждений и расходов на содержание органов государственной власти(1)

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Окульт - общий объем расходов на оказание государственных услуг в сфере культуры и массовых коммуникаций, тыс.руб.

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 1.3.5.
Увеличение доли государственных услуг, размещенных на конкурсной основе, в сфере физической культуры и спорта

Доля расходов краевого бюджета на финансирование государственных услуг, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, и средств, переданных населению по адресному принципу, в сфере физической культуры и спорта, %

Дспорт=(О1спорт+О2спорт)/ /Оспорт *100%, где:

О1спорт - объем расходов на предоставление государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, размещенных на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом N 94-ФЗ, тыс.руб., за исключением расходов бюджетных учреждений и расходов на содержание органов государственной власти

(1)Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

О2спорт - объем расходов, переданных населению по адресному принципу в сфере физической культуры и спорта, тыс.руб. (расходы на реализацию проекта «Школьный спортивный сертификат»)

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Оспорт - общий объем расходов на оказание государственных услуг и расходов, переданных населению по адресному принципу в сфере физической культуры и спорта, тыс.руб.

Министерство финансов Пермского края, по данным системы «АЦК-Финансы»

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Цель 1.4. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов

Задача 1.4.1. Снижение текущих расходов консолидированного бюджета

Количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, ед., на 10 000 человек населения

Кк = Ккз *10000/Чн, где:

Ккз - количество коек в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, ед.;
Чн - численность постоянного населения на начало года, человек

Министерство здравоохранения Пермского края
Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12001000 (Численность постоянного населения на начало года)

Год, до 05 марта года, следующего за отчетным периодом

Численность лиц, обучающихся в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 работника государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, человек

ЧЛ=ЧУ/ЧР, где:

ЧУ - численность учащихся, обучающихся в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях, на начало учебного года (ф. N76-РИК), человек;
ЧР - численность работников муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, на начало учебного года (ф. N83-РИК), человек

Министерство образования Пермского края

Год, до 01 ноября отчетного года

Численность лиц, обучающихся в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях, приходящихся на 1 учителя государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, человек

ЧЛ=ЧУ/ЧУч, где:
ЧУ - численность учащихся, обучающихся в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях, на начало учебного года (ф. N76-РИК), человек;
ЧУч - численность учителей муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, на начало учебного года (ф. N83-РИК), человек

Министерство образования Пермского края

Год, до 01 ноября отчетного года

Задача 1.4.2. Привлечение федеральных финансовых средств

Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ «Развитие человеческого потенциала», млн.руб.

ФФС - общий объём федеральных финансовых средств, поступивших на финансирование направлений деятельности (межбюджетные трансферты за счёт средств федерального бюджета, средства на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, средства госкорпораций) исполнительных органов государственной власти, входящих в функционально-целевой блок, и иных организаций

ФФС=ФФСМТ+ФФСФАИП+ФФСГК,
где:

ФФСМТ - объём фактически привлечённых межбюджетных трансфертов за счёт средств федерального бюджета, за исключением субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий РФ, млн.руб.;
ФФСФАИП - объём фактически привлечённых федеральных средств на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, млн.руб.;
ФФСГК - объём фактически привлечённых средств госкорпораций, млн.руб.

Управление Федерального казначейства по Пермскому краю «Сведения о поступлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в бюджет Пермского края» в части привлечения межбюджетных трансфертов и финансирования объектов федеральной адресной инвестиционной программы

Исполнительные органы государственной власти, входящие в функционально-целевой блок, в части привлечения средств госкорпораций

Квартал, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Объем федеральных финансовых средств, привлеченных функциональным блоком «Обеспечение общественной безопасности», млн.руб.

ФФС - общий объём федеральных финансовых средств, поступивших на финансирование направлений деятельности (межбюджетные трансферты за счёт средств федерального бюджета, средства на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, средства госкорпораций) территориальных органов исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, взаимодействие с которыми осуществляет функциональный блок

ФФС=ФФСМТ+ФФСФАИП+ФФСГК,
где:

ФФСМТ - объём фактически привлечённых межбюджетных трансфертов за счёт средств федерального бюджета, за исключением субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий РФ, млн.руб.;
ФФСФАИП - объём фактически привлечённых федеральных средств на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, млн.руб.;
ФФСГК - объём фактически привлечённых средств госкорпораций, млн.руб.

Управление Федерального казначейства по Пермскому краю «Сведения о поступлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в бюджет Пермского края» - в части привлечения межбюджетных трансфертов и финансирования объектов федеральной адресной инвестиционной программы

Исполнительные органы государственной власти, входящие в функционально-целевой блок, в части привлечения средств госкорпораций

Квартал, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

2. Экономическое развитие

Цель 2.1. Рост доходов населения

Фонд оплаты труда, млн.руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 82002100 (фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций, за период с начала отчетного года)

Месяц, до 30 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Рейтинг Пермского края среди регионов - конкурентов по среднемесячной заработной плате

Значение целевого показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю(2)
_________________________
(2) - В расчет фактических значений данного показателя включены следующие регионы:
- Нижегородская область;
- Республика Башкортостан;
- Самарская область;
- Свердловская область;
- Челябинская область.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 09817000 (средняя начисленная заработная плата по полному кругу (нарастающим итогом с начала года)

Месяц, до 30 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Справочно: Среднемесячная заработная плата, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 09817000 (средняя начисленная заработная плата по полному кругу (нарастающим итогом с начала года)

Месяц, до 30 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Количество созданных рабочих мест, ед.

Рм = Рмпред +Рмсх+Рмпром,

где:

Рмпред - фактически созданное количество рабочих мест за год по всем направлениям поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках КЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы» и в результате реализации приоритетных проектов Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края, ед.;
Рмсх - фактически созданное количество рабочих мест за год за счет образования новых субъектов малого предпринимательства и реализации инвестиционных проектов малого предпринимательства при развитии мелкотоварного производства в рамках КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012 годы», ед.;
Рмпром - фактически созданное количество рабочих мест за год в результате реализации приоритетных проектов Министерства промышленности, инноваций и науки Пермского края, ед.

Департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края
Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края

Министерство сельского хозяйства Пермского края

Министерство промышленности, инноваций и науки Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Производительность труда в экономике, %

ПТ = ИФОврп/СЧt/СЧt-1, где:

ИФОврп - индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году;
СЧt - среднегодовая численность занятых в экономике края в отчетном году, человек;
СЧt-1 - среднегодовая численность занятых в экономике края в году, предшествующему отчетному, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 02001020 (Индекс физического объема валового регионального продукта в % к предыдущему году)
ИАС, код показателя по КСП 13101000 (Среднегодовая численность занятых в экономике края)

Год, до 20 сентября года, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1. Повышение инвестиционной привлекательности региона

Рейтинг инвестиционной привлекательности региона

Значение показателя определяется по данным официальных публикаций журнала Forbes на основе рейтинга «Лучшие города для бизнеса»

Департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края

Год, до 30 июля года, следующего за отчетным периодом

Рейтинговое место по инвестициям в основной капитал на душу населения

Значение целевого показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю(2)
ОИН = ИН*1000/СРч, где:
ИН - инвестиции в основной капитал, за период сначала года, млн.руб.;
СРч - среднегодовая численность постоянного населения, человек;

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 09501000 (Инвестиции в основной капитал, за период сначала года)
ИАС, код показателя по КСП 12001100 (Среднегодовая численность постоянного населения)

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом

Справочно: Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс.руб.

ОИН = ИН*1000/СРч, где:

ИН - инвестиции в основной капитал, за период сначала года, млн.руб.;
СРч - среднегодовая численность постоянного населения, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 09501000 (Инвестиции в основной капитал, за период сначала года)
ИАС, код показателя по КСП 12001100 (Среднегодовая численность постоянного населения)

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом

Справочно: Среднесписочная численность работников в экономике, чел.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 13104100 (Среднесписочная численность работников в экономике по полному кругу организаций за период с начала отчетного года)

Месяц, до 30 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.1. Обеспечение предложения на рынке качественного трудового ресурса

Рейтинг Пермского края среди регионов конкурентов по уровню общей безработицы

Значение целевого показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю(2)

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 09901040 (Уровень зарегистрированной безработицы (от экономически активного населения)

Месяц, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом
Год, до 06 марта года, следующего за отчетным периодом

Количество выпускников высших учебных заведений к среднегодовой численности занятых в экономике, %

Кв = Вып/ СЧt *100%, где:

Вып. - выпуск специалистов государственных и муниципальных высших учебных заведений, человек;


СЧt - среднегодовая численность занятых в экономике края в отчетном году, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 32024000 (Выпуск специалистов государственных и муниципальных высших учебных заведений)
ИАС, код показателя по КСП 13101000 (Среднегодовая численность занятых в экономике края)

Год, до 20 сентября года, следующего за отчетным периодом

Доля заказа на обучение в учреждениях, размещенная с учетом заявок работодателей, % в том числе:

- учреждения НПО

Знпо= Кзаяв/Кц.нпо *100%, где:

Знпо - доля заказа на обучение в учреждениях по программам НПО, размещенная с учетом заявок работодателей, %;
Кзаяв. - количество заявок работодателей на подготовку специалистов в учреждениях по программам НПО в очередном учебном году, размещенных на сайте , ед.;
Кц.нпо - контрольные цифры приема в учреждения по программам НПО на очередной учебный год, ед.

Министерство образования Пермского края

Год, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом

- учреждения СПО

Зспо= Кзаяв/Кц.спо *100%, где:
Зспо - доля заказа на обучение в учреждениях по программам СПО, размещенная с учетом заявок работодателей, %;
К.заяв - количество заявок работодателей на подготовку специалистов в учреждениях по программам СПО в очередном учебном году, размещенных на сайте , ед.;
Кц.спо - контрольные цифры приема в учреждения по программам СПО на очередной учебный год, ед.

Министерство образования Пермского края

Год, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.2. Обеспечение потребностей бизнеса в ресурсах

Задача 2.1.1.2.1. Обеспечение земельными ресурсами

Количество сформированных инвестиционных площадок, ед.

Фактическое количество сформированных инвестиционных площадок (включающих в себя презентации площадок и инвестиционные паспорта), внесенных в реестр и размещенных на сайте

Департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.2.2. Обеспечение лесными ресурсами

Доля лесных ресурсов (РЛС), переданных в аренду, %

ДЛР = РЛар/РЛ*100%, где:
РЛар - расчетная лесосека, переданная в аренду (в соответствии с заключенными договорами аренды), тыс.куб.м;
РЛ - расчетная лесосека Пермского края, тыс.куб.м

Агентство по природопользованию Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.2.3. Обеспечение минерально-сырьевыми ресурсами

Объем добычи основных видов полезных ископаемых

Значение показателя определяется на основании отчетности недропользователей, предоставляемой в Министерство природных ресурсов Пермского края

Министерство природных ресурсов Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Нефть, млн.т.

Калийно-магниевые соли, млн.т.

ОПИ, млн. куб. м

Задача 2.1.1.3.
Снижение издержек бизнеса на доступ к инфраструктуре

Рейтинговая оценка показателей инфраструктуры

Значение показателя определяется по данным официальных публикаций журнала Forbes на основе рейтинга «Лучшие города для бизнеса»

Департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края

Год, до 30 июля года, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.3.1. Обеспечение транспортной доступности

Среднее количество авиарейсов из г. Перми в г. Москву, кол-во рейсов/сутки

СРав = Общ/365, где:
Общ - общее количество авиарейсов из г. Перми в г. Москву за год, осуществляемое авиакомпаниями, ед.

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края

Год, до 30 числа месяца следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.3.2. Доступность объектов инженерной инфраструктуры

Рейтинговое значение в части платы за технологическое присоединение к электрическим сетям среди регионов конкурентов

Значение целевого показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю(2)
(При расчете фактических показателей среди регионов конкурентов рассматривается размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 0,4 кВ, 6 - 10 кВ и мощности от 100 до 750 кВт)

Региональная энергетическая комиссия Пермского края

Год, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, руб./кВт

Значение показателя рассчитывается на основе приказа ФСТ РФ от 21.08.2009 N 201-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»

Региональная энергетическая комиссия Пермского края

Год, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.4. Расширение информационной узнаваемости Пермского края

Количество публичных мероприятий межрегионального, российского, международного уровней в сфере:

культуры, ед.

Значение показателя определяется по фактически проведенным публичным мероприятиям межрегионального, российского, международного уровней в сфере культуры за год

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края

Год, до 30 числа месяца следующего за отчетным периодом

экономики, ед.

Значение показателя определяется по фактически проведенным публичным мероприятиям межрегионального, российского, международного уровней в сфере экономики за год

Департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края

Год, до 30 числа месяца следующего за отчетным периодом

Справочно: Количество независимых публикаций, ед.

Количество информационных сообщений с упоминанием о Пермском крае в федеральных, межрегиональных, региональных СМИ, интернет-ресурсах за год (на основе данных сервиса Яндекс.Новости)

Департамент информационной политики Администрации губернатора Пермского края

Год, до 30 числа месяца следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.5. Снижение налоговой нагрузки

Рейтинговая оценка делового климата

Значение показателя определяется по данным официальных публикаций журнала Forbes на основе рейтинга «Лучшие города для бизнеса»

Департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края

Год, до 30 июля года, следующего за отчетным периодом

Количество привлеченных инвесторов, ед.

Фактическое количество инвестиционных соглашений с инвесторами, подписанных на уровне краевых или муниципальных органов власти в рамках реализации проекта «Привлечение инвесторов и центров прибыли компаний на территорию Пермского края на 2008-2011 годы»

Департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Объем привлеченных инвестиций, млн.руб.

Объем планируемых инвестиций, указанных в инвестиционных соглашениях с инвесторами, включенными в реестр инвесторов на очередной год, подписанных на уровне краевых или муниципальных органов власти в рамках реализации проекта «Привлечение инвесторов и центров прибыли компаний на территорию Пермского края на 2008-2011 годы»

Департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.6. Улучшение социальной характеристики региона

Рейтинговая оценка социальных показателей

Значение показателя определяется по данным официальных публикаций журнала Forbes на основе рейтинга «Лучшие города для бизнеса»

Департамент экономического развития Аппарата Правительства Пермского края

Год, до 30 июля года, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.6.1. Снижение уровня преступности

Количество преступлений на 10 000 населения, ед.

Главное управление внутренних дел по Пермскому краю, форма «Анализ преступлений»

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.1.6.2. Обеспечение притока трудоспособного населения

Количество человек трудоспособного возраста, прибывших на постоянное место жительства на территорию Пермского края, чел.

Пмж = Пмжмуж +Пмжжен, где:

Пмжмуж - число прибывших (на постоянное место жительства) в трудоспособном возрасте, мужчины,
человек;
Пмжжен - число прибывших (на постоянное место жительства) в трудоспособном возрасте, женщины, человек

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 12010080 (Число прибывших (на постоянное место жительства) в трудоспособном возрасте, мужчины
(миграция внешняя для региона)

ИАС, код показателя по КСП 12010081
(Число прибывших (на постоянное место жительства) в трудоспособном возрасте, женщины
(миграция внешняя для региона)

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства

Количество созданных рабочих мест в малом предпринимательстве, ед.

Фактически созданное количество рабочих мест за год по всем направлениям поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках КЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы» и в результате реализации приоритетных проектов Министерства развития предпринимательства и торговли Пермского края, ед.

Министерство развития предпринимательства и торговли Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 2.1.3. Научно-техническое и инновационное развитие экономики

Объем инновационной продукции по крупным и средним предприятиям и организациям, млн.руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 62304000
(Объем инновационной продукции по крупным и средним предприятиям и организациям)

Год, до 30 сентября года, следующего за отчетным периодом

Цель 2.2. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов

Задача 2.2.1 Привлечение федеральных финансовых средств

Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ «Экономическое развитие», млн.руб.

ФФС - общий объём федеральных финансовых средств, поступивших на финансирование направлений деятельности (межбюджетные трансферты за счёт средств федерального бюджета, средства на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, средства госкорпораций) исполнительных органов государственной власти, входящих в функционально-целевой блок, и иных организаций

ФФС=ФФСМТ+ФФСФАИП+ФФСГК,
где:
ФФСМТ - объём фактически привлечённых межбюджетных трансфертов за счёт средств федерального бюджета, за исключением субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий РФ, млн.руб.;
ФФСФАИП - объём фактически привлечённых федеральных средств на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, млн.руб.;
ФФСГК - объём фактически привлечённых средств госкорпораций, млн.руб.

Управление Федерального казначейства по Пермскому краю «Сведения о поступлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в бюджет Пермского края» в части привлечения межбюджетных трансфертов и финансирования объектов федеральной адресной инвестиционной программы

Исполнительные органы государственной власти, входящие в функционально-целевой блок, в части привлечения средств госкорпораций

Квартал, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

3. Управление ресурсами и развитие инфраструктуры

Цель 3.1. Максимизация доходов от использования ресурсов

Задача 3.1.1. Максимизация доходов от использования земельных ресурсов

Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет края, млн.руб.

Дзем=Дналог+Даренда+ Дпродажа,
где:
Дналог - поступления по земельному налогу в консолидированный бюджет края, млн.руб.;
Даренда - поступления от арендной платы в консолидированный бюджет края, млн.руб.;
Дпродажа - доходы от продажи земельных участков в консолидированный бюджет края, млн.руб.

Министерство финансов Пермского края,
отчет об исполнении бюджета Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.1.2. Максимизация доходов от имущества, не
используемого ФЦБ для оказания государственных услуг

Доходность использования имущества, не используемого ФЦБ, от балансовой стоимости имущества, %

Дим=Да/БСк*100%, где:
Да - доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование имущества, находящегося в собственности Пермского края и не используемого ФЦБ, млн.руб.;
БСк=БСказны+БСгку«икпк»+БСиа
БСк - общая балансовая стоимость имущества, находящегося в собственности Пермского края и не используемого ФЦБ, млн.руб.;
БСказны - балансовая стоимость имущества казны, за исключением жилищного фонда и имущества, переданного по договорам концессии, млн.руб.;
БСгку «икпк» - балансовая стоимость имущества ГКУ «Имущественное казначейство Пермского края», за исключением жилищного фонда, млн.руб.;
БСиа - балансовая стоимость имущества, переданного по договорам аренды, млн.руб.

Управление Федерального казначейства по Пермскому краю;
Агентство по управлению имуществом Пермского края, реестр государственной собственности Пермского края

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Цель 3.2.
Снижение стоимости инфраструктурных издержек

Цель 3.2.1. Снижение стоимости проживания человека на территории края

Цель 3.2.1.1. Снижение рыночной стоимости 1 кв.м жилья

Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по средней цене одного квадратного метра жилья

Значение показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю(2)

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Справочно: Средняя цена одного квадратного метра жилья, руб./кв. м (в фактических ценах/в ценах 2009 года)

Цср2009 = (Цср * 10(к))/Ипр, где:

Цср - средняя цена одного квадратного метра жилья за отчетный год, руб./кв.м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 04200100 (Средняя цена 1 кв. метра общей площади на вторичном рынке жилья (на конец квартала)

Ипр- произведение среднегодовых значений индексов потребительских цен на непродовольственные товары в % к декабрю предыдущего года
(Например: Ипр 2011 = И2010ЧИ 2011);
k=t(2), где: t - номер года после базового (2009 г.)

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 04170000 (Индексы потребительских цен на непродовольственные товары в % к декабрю предыдущего года)

Задача 3.2.1.1.1. Увеличение объемов строительства жилья

Годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м,

Пермьстат
ИАС, код показателя по КСП 66009000 (Ввод в эксплуатацию жилых домов общей площади за счет всех источников финансирования (за период с начала года)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

в т.ч. годовой объем ввода домов индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС), тыс.кв.м

Пермьстат
ИАС, код показателя по КСП 66009010 (Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов  (с начала года)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Месяц, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Справочно: годовой объем ввода  жилья на 1 человека, кв.м

Жчел = Жсум/Чн, где:

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского, края

Год, до 30 мая года следующего за отчетным периодом

Жсум - годовой объем ввода жилья по Пермскому краю, тыс.кв.м

Пермьстат
ИАС, код показателя по КСП 66009000 (Ввод в эксплуатацию жилых домов общей площади за счет всех источников финансирования (за период с начала года)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Чн - численность постоянного населения на начало года, человек

Пермьстат
ИАС, код показателя по КСП 12001000 (Численность постоянного населения на начало года, всего)

Год, до 30 мая года, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.1.1.1.1. Предоставление земельных участков под жилищное строительство

Площадь земельных участков, предоставленных под жилищное строительство, га,

Пжил.стр = Пкомпл+Пвысв+ +Пточеч,
где:
Пкомпл- площадь земельных участков, предоставленных органами местного самоуправления края,  для комплексного освоения в целях жилищного строительства, га;
Пвысв - площадь земельных участков, высвобожденных путем сноса аварийного жилья и предоставленных органами местного самоуправления края
под жилищное строительство, га;
Пточеч - площадь земельных участков, предоставленных органами местного самоуправления края под «точечную застройку», га

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

в т.ч. площадь земельных участков, предоставленных под ИЖС, га

Пижс_= Пижс_омсу1+
+Пижс_омсу2+…+ Пижс_омсу n,
где:
Пижс_ - площадь земельных участков, предоставленных под ИЖС в соответствии с разрешительной документацией, выданной ОМСУ края, га

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края

Цель 3.2.1.2. Снижение размера платы за ЖКУ

Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по совокупному размеру платы за жилищно-коммунальные услуги

Значение показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю(2)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом
Квартал, до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Справочно: Совокупный размер платы за ЖКУ, руб./кв.м.

Пжку=Пжил.усл+Пком.усл+Пэл-эн,
где:
Пжил.усл - средний размер платы за жилищные услуги, руб./кв.м;
Пком.усл - средний размер платы за коммунальные услуги, руб./кв.м;
Пэл-эн - средний размер платы за электроэнергию, руб./кв.м

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом
Квартал, до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.1.2.1. Снижение размера платы за жилищные услуги (содержание жилья, текущий ремонт, плата за наем, вывоз мусора, лифт) без капитального ремонта

Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднему размеру платы за жилищные услуги

Значение показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю(2)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом
Квартал, до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Справочно: Средний размер платы за жилищные услуги, руб./кв.м.

Пжил.усл =(Псодерж-ремонт/
/Ожил.ф_содерж-ремонт +
+Ппользов/Ожил.ф_пользов)/12,
где:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом
Квартал, до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Псодерж-ремонт - возмещение населением затрат  по услуге содержания и ремонта жилого помещения   по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018200 (Возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; жилищные услуги: содержание и ремонт жилого помещения)

Ожил.ф_содерж-ремонт - обслуживаемый жилищный фонд по услуге содержания и ремонта жилого помещения, кв.м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018230 (Обслуживаемый жилищный фонд; жилищные услуги: содержание и ремонт жилого помещения)

Ппользов - возмещение населением платы за пользование жилым помещением по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП
08018110 (Возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам, жилищные услуги: плата за пользование жилым помещением (плата за наем)

Ожил.ф_пользов - обслуживаемый жилищный фонд по услуге за пользование жилым помещением, кв.м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП
08018220 (Обслуживаемый жилищный фонд, Жилищные услуги: плата за пользование жилым помещением (плата за наем))

Задача 3.2.1.2.2. Снижение размера платы за коммунальные услуги (отопление, горячая вода, водоснабжение, канализация, газификация)

Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднему размеру платы за коммунальные услуги

Значение показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю(2)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом
Квартал, до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Справочно: Средний размер платы за коммунальные услуги, руб./кв.м,

Пком.усл =
(Пводоснаб/Ожил.ф_водоснаб + +Пводоотв/Ожил.ф_водоотв + +Пгор.вода/Ожил.ф_гор.вода+
+Потопл/Ожил.ф_отопл+
+ Пгазоснаб/Ожил.ф_газоснаб)/12,
где:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом
Квартал, до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Пводоснаб - возмещение населением затрат  по услуге водоснабжения  по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП
08018300 (Возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; коммунальные услуги: водоснабжение)

Ожил.ф_водоснаб - обслуживаемый жилищный фонд  по услуге  водоснабжения, кв.м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018310 (Обслуживаемый жилищный фонд; коммунальные услуги: водоснабжение)

Пводоотв - возмещение населением затрат  по услуге водоотведения по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018400 (Возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; коммунальные услуги: водоотведение)

Ожил.ф_водоотв - обслуживаемый жилищный фонд по услуге водоотведения, кв.м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП
08018410 (Обслуживаемый жилищный фонд, Коммунальные услуги: водоотведение)

Пгор.вода - возмещение населением затрат  по услуге горячего водоснабжения по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018500 (Возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; коммунальные услуги: горячее водоснабжение)

Ожил.ф_гор.вода - обслуживаемый жилищный фонд по услуге горячего водоснабжения, кв.м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018510 (Обслуживаемый жилищный фонд; коммунальные услуги: горячее водоснабжение)

Потопл - возмещение населением затрат  по услуге отопления по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018600 (Возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; коммунальные услуги: отопление)

Ожил.ф_отопл -обслуживаемый жилищный фонд  по услуге отопления, кв.м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП
08018610 (Обслуживаемый жилищный фонд; коммунальные услуги: отопление)

Пгазоснаб - возмещение населением затрат  по услуге газоснабжения по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018800 (Возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; коммунальные услуги: газоснабжение сетевым газом)

Ожил.ф_газоснаб - обслуживаемый жилищный фонд по услуге газоснабжения, кв.м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП
08018810 (Обслуживаемый жилищный фонд; коммунальные услуги: газоснабжение сетевым газом)

в том числе  услуги теплоснабжения (отопление и горячая вода), руб./кв.м

Птеплоснаб =
(Потопл/Ожил.ф отопл+ +Пгор.вода/Ожил.ф гор.вода)/12

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом
Квартал, до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Потопл - возмещение населением затрат  по услуге отопления по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018600 (Возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; коммунальные услуги: отопление)

Ожил.ф_отопл - обслуживаемый жилищный фонд  по услуге отопления, кв.м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП
08018610 (Обслуживаемый жилищный фонд; коммунальные услуги: отопление)

Пгор.вода - возмещение населением затрат  по услуге горячего водоснабжения по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018500 (Возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; коммунальные услуги: горячее водоснабжение)

Ожил.ф_гор.вода - обслуживаемый жилищный фонд по услуге горячего водоснабжения, кв.м

Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 08018510 (Обслуживаемый жилищный фонд; коммунальные услуги: горячее водоснабжение)

Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %

Дх.воды приборы = (Ох.водыприборы/Ообщ.х.воды)* *100%, где:
Ох.воды приборы- объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, куб.м;
Ообщ.х.воды- общий объем холодной воды, отпущенной потребителям, куб.м

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %

Дг.воды приборы = (Ог.воды приборы/Ообщ.г.воды)*100%, где:
Ог.воды приборы- объем отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, Гкал;
Ообщ.х.воды- общий объем горячей воды, отпущенной потребителям, Гкал

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, %

Дтеп.эн.приборы = (Отеп.эн. приборы/ Ообщ.теп.эн.)*100%, где:
Отеп.эн. приборы - объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, КВт/ч;
Ообщ.теп.эн.- общий объем тепловой энергии, отпущенной потребителям, Гкал КВт/ч

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.1.2.3. Снижение среднего размера платы за электроэнергию

Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по среднему размеру платы за электроэнергию

Значение показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю(2)

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом
Квартал, до 15 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом

Средний размер платы за электроэнергию, руб./кв.м.

Пэл-эн = Пэлектросн/Ожил.ф_электросн/12,
где:

Пэлектросн - возмещение населением затрат  по услуге электроснабжения  по установленным для населения тарифам, руб.

Пермьстат
ИАС, код показателя по КСП  08018700 (Возмещение населением затрат за предоставление услуг по установленным для населения тарифам; коммунальные услуги: электроснабжение)

Ожил.ф_электросн - обслуживаемый жилищный фонд по услуге электроснабжения, кв.м

Пермьстат
ИАС, код показателя по КСП 08018710 (Обслуживаемый жилищный фонд; коммунальные услуги: электроснабжение)

Задача 3.2.1.2.4. Развитие рыночных механизмов в жилищно-коммунальном хозяйстве

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, %

Дд=(Дупр.собств/Двсего)*100%,
где:
Дупр.собств - количество многоквартирных домов в крае, собственники помещений в которых выбрали и реализуют непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, тыс.кв.метров;
Двсего - общее количество многоквартирных домов в крае, собственники помещений в которых могут самостоятельно выбрать способ управления, тыс.кв.метров.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, полугодие, на 5 день второго месяца, следующего за отчетным периодом

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья(ТСЖ) либо жилищных кооперативов (ЖК) или иного специализированного потребительского кооператива, %

Дд=(Дупр.тсж/Двсего)*100%,
где:
Дупр.тсж - количество многоквартирных домов в крае, собственники помещений в которых выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством ТСЖ либо ЖК или иного специализированного потребительского кооператива, тыс.кв.метров;
Двсего - общее количество многоквартирных домов в крае, собственники помещений в которых могут самостоятельно выбрать способ управления, тыс.кв.метров.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, полугодие, на 5 день второго месяца, следующего за отчетным периодом

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации, %

Дд=(Дупр.орг/Двсего)*100%,
где:
Дупр.орг - количество многоквартирных домов в крае, собственники помещений в которых выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации, тыс.кв.метров;
Двсего - общее количество многоквартирных домов в крае, собственники помещений в которых могут самостоятельно выбрать способ управления, тыс.кв.метров.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края

Год, полугодие, на 5 день второго месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.1.3. Снижение стоимости пассажирских перевозок

Цель 3.2.1.3.1.
Снижение стоимости перевозки воздушным транспортом

Отношение средней стоимости перевозки воздушным транспортом на маршруте «Пермь-Москва» к средней стоимости аналогичных перевозок по гг. Казань, Уфа, Екатеринбург
(эконом класс)

О = СПермь-Москва /Сср.города , где:
СПермь-Москва - средняя стоимость перевозки воздушным транспортом на маршруте «Пермь-Москва», руб.;
Сср.города - средняя стоимость перевозки воздушным транспортом на маршрутах «Казань - Москва», «Уфа - Москва», «Екатеринбург-Москва», руб.
При получении фактического значения целевого показателя учитывается самая низкая цена билета  перевозчиков, осуществляющих авиарейсы ежедневно. При этом при расчете фиксируется стоимость  билета, приобретенного за 7 дней

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края

Октябрь, последний четверг месяца;
апрель, последний четверг месяца
(в соответствии с федеральными авиационными правилами, после введения зимнего  и летнего расписания)

Справочно: Средняя стоимость перевозки воздушным транспортом по маршруту «Пермь-Москва»

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края

Октябрь, последний четверг месяца;
апрель, последний четверг месяца
(в соответствии с федеральными авиационными правилами, после введения зимнего  и летнего расписания)

Цель 3.2.1.3.2. Снижение стоимости перевозки пассажирским автотранспортом

Средняя цена перевозки пассажирским автотранспортом в ценах 2009 года, руб./км

Цср2009 = ((Цм1 +…+Цмn)/ Чм*10(k))/ /Ипр
     
Цм 1…n = Цр1* П1/12+… +Црm* *Пm/12, где:
Цм 1…n - средняя стоимость перевозки на краевом маршруте пригородного и междугороднего сообщения руб./км;
Цр1…m - стоимость перевозки на краевых маршрутах пригородного и междугороднего сообщения на период действия установленного тарифа в течение года руб./км;
П1…m - период действия установленного тарифа, мес.;
Чм- число краевых маршрутов пригородного и междугороднего сообщения, ед.;
Ипр- произведение среднегодовых значений индексов потребительских цен на непродовольственные товары в % к декабрю предыдущего года
(Например: Ипр 2011 =И2010ЧИ 2011);
k=t(2), где: t - номер года после базового (2009 г.)

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края на основании  постановления Правительства Пермского края от 27.04.2007 N 78-п «Об утверждении Порядка  организации транспортного обслуживания населения и регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа на краевых и межмуниципальных маршрутах»
Пермьстат,
ИАС, код показателя по КСП 04170000 (Индексы потребительских цен на непродовольственные товары в % к декабрю предыдущего года)

Год, до 30 марта года, следующего за отчетным периодом

Средняя цена перевозки пассажирским автотранспортом, руб./км

Цср = (Цм1+ Цм2+ …+Цмn)/Чм
где:
Цм 1…n = Цр1* П1/12+… +Црm* *Пm/12, где:
Цм1…n- стоимость перевозки на краевых маршрутах пригородного и междугороднего сообщения, руб./км;
Цр1…m - стоимость перевозки на краевых маршрутах пригородного и междугороднего сообщения на период действия установленного тарифа в течение года руб./км;
П1…m - период действия установленного тарифа, мес.;
Чм - число краевых маршрутов пригородного и междугороднего сообщения, ед.

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края на основании  постановления Правительства Пермского края от 27.04.2007 N 78-п «Об утверждении Порядка  организации транспортного обслуживания населения и регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа на краевых и межмуниципальных маршрутах»

Год, до 30 марта года, следующего за отчетным периодом

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.1.3.3. Развитие конкуренции в сфере перевозки пассажирским автотранспортом

Доля маршрутов, обеспеченных 2 и более перевозчиками, %

Дмаршр = (М2 / M)*100%, где:

М2 - количество краевых маршрутов пассажирского автотранспорта пригородного и междугороднего сообщения, обеспеченных 2 и более перевозчиками, ед.;

M - количество краевых маршрутов пассажирского автотранспорта пригородного и междугороднего сообщения, по состоянию на 15 декабря отчетного года, ед.

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края на основании  постановления Правительства Пермского края от 27.04.2007 N 78-п «Об утверждении Порядка  организации транспортного обслуживания населения и регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа на краевых и межмуниципальных маршрутах».
Адрес сайта: , разделы «Инфраструктура», «Транспорт»

Год, до 30 марта года, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.2 Снижение издержек бизнеса

Задача 3.2.2.1 Сокращение времени достижения пункта назначения при передвижении

Задача 3.2.2.1.1 Улучшение качественного состояния дорожной инфраструктуры

Доля краевых дорог, соответствующих нормативным требованиям, %

Ддор_норм=(Днорм/Д) *100%,
где:
Днорм - протяженность краевых дорог, соответствующих нормативным требованиям, км;
Д - протяженность краевых дорог, км

Дорожное агентство края на основании проведенной ГУ «Управтодор» диагностики и оценки состояния дорог  в соответствии с распоряжением Минтранса России от 03.10.2002 N ИС-840-р об утверждении ОДН (отраслевые дорожные нормы) 218.0.006-2002 «Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог». Результаты диагностики вносятся в программный комплекс «Титул».
Адрес сайта:

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.2.1.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования

Доля краевых дорог, переданных на гарантийное обслуживание на срок 3 и более лет, %

Ддор_гарант=(Дгарант/Д)*100%,
где:
Дгарант - протяженность краевых дорог c твердым покрытием, сданных в эксплуатацию и на гарантийное обслуживание на срок 3 и более лет, км

Дорожное агентство края;
адрес сайта:

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Д - протяженность краевых дорог с твердым покрытием, км

Пермьстат
ИАС, код показателя по КСП 08017000 (Протяженность автомобильных дорог общего пользования)

Задача 3.2.2.1.3. Строительство и реконструкция дорожных объектов

Построено и реконструировано краевых автомобильных дорог общего пользования, км

Дстр.рек.= Дстр + Дрек,
где:
Дстр - сдано в эксплуатацию краевых автомобильных дорог, км (по актам ввода)
Дрек - реконструировано краевых автомобильных дорог, км (по актам ввода)

Дорожное агентство края в соответствии  с актами приемки законченных строительством объектов;
адрес сайта:

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.3 Снятие основных инфраструктурных рисков

Задача 3.2.3.1 Строительство дополнительных мощностей для производства электроэнергии

Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, МВА

Тмощ-ть = Тмощ-ть1 + Тмощ-ть2+ +……+ Тмощ-тьn
где:
Тмощ-ть - трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами, МВА;
1…n - сетевые организации, реализующие инвестиционные программы

Министерство градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края на основании актов ввода объектов, введенных в эксплуатацию в результате реализации сетевыми организациями инвестиционных программ, утвержденных в соответствующем порядке

Квартал, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.3.2 Снижение  неблагоприятного экологического воздействия на природные системы и среду обитания человека

Рейтинг Пермского края среди регионов-конкурентов по уровню негативного воздействия на окружающую среду

Значение показателя определяется путем сравнения фактических значений данного показателя по регионам, близким по уровню социально-экономического развития к Пермскому краю(2)
Уровень негативного воздействия на окружающую среду оценивается показателями массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, объема образования отходов производства и потребления

Министерством природных ресурсов Пермского края на основании данных Государственного доклада «О состоянии и .охране окружающей среды в Российской Федерации»

Год, до 31 декабря года, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.3.2.1 Улучшение и сохранение средообразующей функции атмосферного воздуха

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников,  тыс. тонн/год

Мв = Мв1 +Мв2+……+Мвn, где:
Мв - фактическая масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, тыс. тонн/год;
1…n - природопользователи Пермского края, имеющие стационарные источники загрязнения

Министерство природных ресурсов Пермского края на основании базы данных модуля «Атмосфера» информационной базы данных Пермского края

Год, до 20 марта года, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.3.2.2 Снижение неблагоприятного экологического воздействия на водные ресурсы

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн. куб. м/год

Осб = Осб1 +Осб2+……+Осбn, где:
Осб - объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, млн. куб. м/год;
1…n - водопользователи Пермского края (юридические лица, индивидуальные предприниматели)

Министерство природных ресурсов Пермского края на основании базы данных модуля «Вода» информационной базы данных Пермского края

Год, до 10 марта года, следующего за отчетным периодом

Предотвращение потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод, млн.руб.

Расчет показателя осуществляется в соответствии с Методикой определения вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденной приказом МЧС РФ от 15.08.2003 N 482

Министерство природных ресурсов Пермского края на основании сведений, полученных от муниципальных районов и городских округов

Год, до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 3.2.3.2.3 Эффективное обращение с твердыми бытовыми отходами

Доля отходов потребления, размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих нормативным требованиям, %

Д=(Онорм1+Онорм2…+…Онормn)/ /Ообщ, где:
Онорм - объем твердых бытовых отходов (далее - ТБО), захороненный на полигоне с соблюдением экологических требований, тонн;
Ообщ  - общий объем образуемых ТБО по Пермскому краю, тонн
1…n - полигоны Пермского края, на которых производится захоронение ТБО с соблюдением экологических требований

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Пермского края;
Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края на основании формы Росстата 2-ТП «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления»

Год, до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом

Цель 3.3. Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов

Задача 3.3.1. Привлечение федеральных финансовых средств

Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ «Управление ресурсами и развитие инфраструктуры», млн.руб.

ФФС - общий объём федеральных финансовых средств, поступивших на финансирование направлений деятельности (межбюджетные трансферты за счёт средств федерального бюджета, средства на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, средства госкорпораций) исполнительных органов государственной власти, входящих в функционально-целевой блок, и иных организаций
ФФС=ФФСМТ+ФФСФАИП+ФФСГК,
где:
ФФСМТ - объём фактически привлечённых межбюджетных трансфертов за счёт средств федерального бюджета, за исключением субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий РФ, млн.руб.;
ФФСФАИП - объём фактически привлечённых федеральных средств на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, млн.руб.;
ФФСГК - объём фактически привлечённых средств госкорпораций, млн.руб.

Управление Федерального казначейства по Пермскому краю «Сведения о поступлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в бюджет Пермского края» в части привлечения межбюджетных трансфертов и финансирования объектов федеральной адресной инвестиционной программы

Исполнительные органы государственной власти, входящие в функционально-целевой блок, в части привлечения средств госкорпораций

Квартал, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

4. Развитие территорий

Цель 4.1. Рост самообеспеченности муниципальных образований

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов от общего объема доходов бюджетов городских округов (без учета субвенций), %

ДДнн_го = (Днал_го + Дненал_го)/ /Д_го*100%, где:
Днал_го - налоговые доходы бюджетов городских округов Пермского края (в соответствии со ст. 41 Бюджетного кодекса РФ), млн.руб.;
Дненал_го - неналоговые доходы бюджетов городских округов Пермского края (в соответствии со ст. 41 Бюджетного кодекса РФ), за исключением невыясненных поступлений, доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, млн.руб.;
Д_го - общий объем доходов бюджетов городских округов Пермского края (без учета субвенций), млн.руб.

Министерство финансов Пермского края (отчет об исполнении консолидированного бюджета Пермского края)

Год, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных районов от общего объема доходов бюджетов муниципальных районов (без учета субвенций), %

ДДнн_мр = (Днал_мр + +Дненал_мр)/Д_мр*100%,
где:
Днал_мр - налоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных районов Пермского края (в соответствии со ст. 41 Бюджетного кодекса РФ), млн.руб.;
Дненал_мр - неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных районов Пермского края (в соответствии со ст. 41 Бюджетного кодекса РФ), за исключением невыясненных поступлений, доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, млн.руб.;
Д_мр - общий объем доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов Пермского края (без учета субвенций), млн.руб.

Министерство финансов Пермского края (отчет об исполнении консолидированного бюджета Пермского края)

Год, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом

Доля доходов бюджетов муниципальных образований (без учета субвенций) от общего объема доходов консолидированного бюджета края, %

ДД_мо = Д_мо/Дк_пк*100%,
где:
Д_мо - доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Пермского края (без учета субвенций), млн.руб.;
Дк_пк - общий объем доходов консолидированного бюджета Пермского края (без учета субвенций), млн.руб.

Министерство финансов Пермского края (отчет об исполнении консолидированного бюджета Пермского края)

Год, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 4.1.1. Рост собственных доходов бюджетов муниципальных образований

Доля налоговых доходов в доходах консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов, %

ДДнал_мо=Днал_мо/Дк_мо*100%,  где:
Днал_мо - налоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края (в соответствии со ст. 41 Бюджетного кодекса РФ), млн.руб.;
Дк_мо - общий объем доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов, городских округов Пермского края (без учета субвенций), млн.руб.

Министерство финансов Пермского края (отчет об исполнении консолидированного бюджета Пермского края)

Год, до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 4.1.2. Оптимизация текущих расходов бюджетов муниципальных образований

Доля текущих расходов в расходах консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов, %

ДРтек_мо = Ртек_мо/Р_мо*100%,
где:
Ртек_мо - текущие расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края (расходы консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края, не отнесенные к «бюджету развития» в соответствии с приказом Министерства регионального развития Пермского края от 14.04.2009 N СЭД-53-03.11-18), млн.руб.;
Р_мо - общий объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края, млн.руб.

Министерство регионального развития Пермского края

Квартал, до 15 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным периодом

Год, до 10 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 4.1.2.1. Снижение расходов на содержание органов местного самоуправления

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления края в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края

ДРсодерж_мо = Рсодерж_мо/ /Р_мо*100%,
где:
Рсодерж_мо - расходы бюджетов муниципальных районов и городских округов на содержание органов местного самоуправления Пермского края (в соответствии с формой 14МО приказа Минфина России от 03.07.2007 N57н), млн.руб.;
Р_мо - общий объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края, млн.руб.

Министерство регионального развития Пермского края

Квартал, до 15 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным периодом

Год, до 10 апреля года, следующего за отчетным периодом

Количество муниципальных районов и городских округов, в которых доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Пермского края составляет:

Значение показателя определяется количеством муниципальных районов и городских округов Пермского края, в которых:

Министерство регионального развития Пермского края

Квартал, до 15 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным периодом

Год, до 10 апреля года, следующего за отчетным периодом

менее 6%

ДРсодерж_мо < 6%

от 6% до 8% (включительно)

6 % ? ДРсодерж_мо ? 8%

свыше 8%

ДРсодерж_мо > 8%

Задача 4.1.3. Принятие муниципальными образованиями края Программ социально-экономического развития в соответствии со стратегией социально-экономического развития края

Количество муниципальных образований, имеющих Программы социально-экономического развития (нарастающим итогом)

Значение показателя определяется количеством муниципальных районов и городских округов Пермского края, в которых органами представительной власти утверждены Программы социально-экономического развития (нарастающим итогом)

Министерство регионального развития Пермского края

Год, до 30 января года, следующего за отчетным периодом

Задача 4.1.4 Внедрение в ОМСУ организационных структур, ориентированных на результат

Доля ОМСУ, внедривших организационную структуру, соответствующую ФЦМУ края, %

Дмо_фцму =МО_фцму/МО*100%,
где:
МО_фцму - количество муниципальных районов и городских округов Пермского края, в которых органами представительной власти принята структура администрации, соответствующая принципам типовой структуры ФЦМУ края;
МО - общее количество муниципальных районов и городских округов Пермского края

Министерство регионального развития Пермского края

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Цель 4.2.
Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов

Задача 4.2.1.
Привлечение федеральных финансовых средств

Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ «Развитие территорий», млн.руб.

ФФС - общий объём федеральных финансовых средств, поступивших на финансирование направлений деятельности (межбюджетные трансферты за счёт средств федерального бюджета, средства на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, средства госкорпораций) исполнительных органов государственной власти, входящих в функционально-целевой блок, и иных организаций
ФФС=ФФСМТ+ФФСФАИП+ФФСГК,
где:
ФФСМТ - объём фактически привлечённых межбюджетных трансфертов за счёт средств федерального бюджета, за исключением субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий РФ, млн.руб.;
ФФСФАИП - объём фактически привлечённых федеральных средств на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, млн.руб.;
ФФСГК - объём фактически привлечённых средств госкорпораций, млн.руб.

Управление Федерального казначейства по Пермскому краю «Сведения о поступлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в бюджет Пермского края» - в части привлечения межбюджетных трансфертов и финансирования объектов федеральной адресной инвестиционной программы

Исполнительные органы государственной власти, входящие в функционально-целевой блок, в части привлечения средств госкорпораций

Квартал, до 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом

5. Управление государственными учреждениями

Цель 5.1. Повышение эффективности деятельности бюджетных учреждений

Средняя заработная плата работников краевых учреждений социальной сферы(3), руб.
_________________________
(3) - К учреждениям социальной сферы относятся: учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания.

ЗПку = ФОТ/СЧ,
где:
ФОТ =(ФОТаугу+ФОТаусс+ +ФОТаууз)/12

СЧ = (СЧаугу+СЧаусс+СЧаууз)/12
ЗПку - средняя заработная плата работников государственных краевых учреждений социальной сферы(3)
ФОТаугу - фонд начисленной заработной платы государственных краевых учреждений образования, культуры и спорта за отчетный год;
ФОТаусс - фонд начисленной заработной платы государственных краевых учреждений социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный год;
ФОТаууз - фонд начисленной заработной платы государственных краевых учреждений здравоохранения за отчетный год;
СЧаугу - сумма среднесписочной численности работников государственных краевых учреждений образования, культуры и спорта за 12 месяцев отчетного года;
СЧаусс - сумма среднесписочной численности работников государственных краевых учреждений социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 12 месяцев отчетного года;
СЧаууз - сумма среднесписочной численности работников государственных краевых учреждений здравоохранения за 12 месяцев отчетного года;
Среднесписочная численность работников за месяц и фонд начисленной заработной платы государственных краевых учреждений исчисляется в соответствии с приказом Росстата от 26.08.2009 N 184 (форма П-4), приказом Росстата от 12.11.2008 N 278 (Указания по заполнению формы П-4).

ИАС, по данным государственных краевых учреждений социальной сферы Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы(3), руб.

ЗПму = (ФОТ/СЧ), где:
ФОТ =(ФОТянв+ФОТфевр+ …+ФОТдек)/12     
СЧ = (СЧянв+СЧфевр+… +СЧдек)/12
ЗПму - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы(3);
ФОТянв; ФОТфевр; …ФОТдек - фонд начисленной заработной платы муниципальных учреждений социальной сферы(3) за соответствующий месяц отчетного года;
СЧянв; СЧфевр; СЧдек - сумма среднесписочной численности работников муниципальных учреждений социальной сферы(3) за соответствующий месяц отчетного года.
Среднесписочная численность работников за месяц и фонд начисленной заработной платы муниципальных учреждений исчисляется в соответствии с приказом Росстата от 26.08.2009 N 184 (форма П-4), приказом Росстата от 12.11.2008 N 278 (Указания по заполнению формы П-4)

ИАС по данным муниципальных районов (городских округов) Пермского края

Год до 15 апреля года, следующего за отчетным периодом

Задача 5.1.1.
Оптимизация численности персонала государственных краевых учреждений

Темп снижения штатной численности работников государственных краевых учреждений в текущем году по отношению к базовому 2007 г., %, в т.ч.:

Тгку=(Шбаз-Шотчет)/Шбаз*100%,
где:
Шбаз - штатная численность работников государственных краевых учреждений социальной сферы(3) по состоянию на 31.12.2007;
Шотчет - штатная численность работников государственных краевых учреждений социальной сферы(3) по состоянию на 31.12 отчетного года;
Шбаз=Шбаз_аугу+Шбаз_аусс+Шбаз_аууз
Шотчет=Шотч_аугу+Шотч_аусс+ +Шотч_аууз, где:
Шбаз_аугу - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере образования, культуры и спорта по состоянию на 31.12.2007;
Шбаз_аусс - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 31.12.2007;
Шбаз_аууз - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере здравоохранения по состоянию на 31.12.2007
Шотч_аугу - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере образования, культуры и спорта по состоянию на 31.12. отчетного года;
Шотч_аусс - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 31.12. отчетного года;
Шотч_аууз - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере здравоохранения по состоянию на 31.12. отчетного года

ИАС, по данным государственных краевых учреждений социальной сферы Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере образования, культуры и спорта, %

Таугу=( Шбаз_аугу - Шотч_аугу)/ /Шбаз_аугу*100%

ИАС, по данным государственных краевых учреждений образования, культуры и спорта Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере здравоохранения, %

Таууз=( Шбаз_аууз - Шотч_аууз)/ /Шбаз_аууз*100%

ИАС, по данным государственных краевых учреждений здравоохранения Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %

Таусс=( Шбаз_аусс - Шотч_аусс)/ /Шбаз_аусс*100%

ИАС, по данным государственных краевых учреждений социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Справочно: штатная численность работников государственных краевых учреждений, шт.ед., в т.ч.:

Шотчет=Шотч_аугу+Шотч_аусс+
+Шотч_аууз

ИАС, по данным государственных краевых учреждений социальной сферы Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере образования, культуры и спорта, шт.ед.

ИАС, по данным государственных краевых учреждений образования, культуры и спорта Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере здравоохранения, шт.ед.

ИАС, по данным государственных краевых учреждений здравоохранения Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт.ед.

ИАС, по данным государственных краевых учреждений социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Задача 5.1.2.
Внедрение иных организационно- правовых форм

Доля государственных краевых автономных учреждений от общего числа государственных краевых учреждений, %, в т.ч.:

Дау = Чау/Чгку*100%,
где:

Чау - численность государственных краевых автономных учреждений в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 31.12. отчетного года;
 
Чгку - численность государственных краевых учреждений в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 31.12. отчетного года

ИАС, по данным государственных краевых учреждений социальной сферы Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере образования, культуры и спорта, %

Дау_аугу = Чау_аугу/Чгку_аугу *100%,
где:

Чау_аугу - численность государственных краевых автономных учреждений в сфере образования, культуры и спорта по состоянию на 31.12. отчетного года;

Чгку_аугу - численность государственных краевых учреждений в сфере образования, культуры и спорта по состоянию на 31.12. отчетного года

ИАС, по данным государственных краевых учреждений образования, культуры и спорта Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере здравоохранения, %

Дау_аууз=Чау_аууз/Чгку_аууз*
*100%,
где:

Чау_аууз - численность государственных краевых автономных учреждений в сфере здравоохранения по состоянию на 31.12. отчетного года;

Чкгу_аууз - численность государственных краевых учреждений в сфере здравоохранения по состоянию на 31.12. отчетного года

ИАС, по данным государственных краевых учреждений здравоохранения Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %

Дау_аусс = Чау_аусс/Чгку_аусс* *100%,
где:

Чау_аусс - численность государственных краевых автономных учреждений в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (включая учреждения, по которым принято распоряжение Правительства края о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего учреждения), по состоянию на 31.12. отчетного года;

Чгку_аусс - численность государственных краевых учреждений в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на 31.12. отчетного года

ИАС, по данным государственных краевых учреждений социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа
муниципальных учреждений, %

Дмау = Чмау/Чму*100%,
где:

Чмау - численность муниципальных автономных учреждений социальной сферы(3) по состоянию на 31.12. отчетного года;

Чму - численность муниципальных учреждений социальной сферы(3) по состоянию на 31.12. отчетного года

ИАС, по данным муниципальных районов (городских округов) Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Справочно: сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ), тыс.руб.

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Задача 5.1.3
Приведение сети в нормативное состояние

Доля государственных краевых учреждений, имеющих лицензию, от общего числа государственных краевых учреждений, подлежащих лицензированию, %,
в т.ч.:

Длиц = ЧЛ/Чгку_лиц*100%,
где:

ЧЛ - численность государственных краевых учреждений социальной сферы(3), имеющих лицензию, по состоянию на 31.12. отчетного года;
 
Чгку_лиц - численность государственных краевых учреждений социальной сферы(3), подлежащих лицензированию, по состоянию на 31.12. отчетного года

Департамент управления государственными учреждениями Аппарата Правительства Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере образования и спорта, %

Длиц_аугу = ЧЛаугу/Чаугу_лиц*
*100%,
где:

ЧЛаугу - численность государственных краевых учреждений в сфере образования и спорта, имеющих лицензию, по состоянию на 31.12. отчетного года;
 
Чаугу_лиц - численность государственных краевых учреждений в сфере образования и спорта, подлежащих лицензированию, по состоянию на 31.12. отчетного года

Агентство по управлению государственными учреждениями Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере здравоохранения, %

Длиц_аууз = ЧЛаууз/ Чаууз_лиц*
*100%,
где:

ЧЛаууз - численность государственных краевых учреждений в сфере здравоохранения, имеющих лицензию, по состоянию на 31.12. отчетного года;

Чаууз_лиц - численность государственных краевых учреждений в сфере здравоохранения, подлежащих лицензированию, по состоянию на 31.12. отчетного года

Агентство по управлению учреждениями здравоохранения Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %

Длиц_аусс = ЧЛаусс/ Чаусс_лиц*
*100%,
где:

ЧЛаусс - численность государственных краевых учреждений в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих лицензию, по состоянию на 31.12. отчетного года;

Чаусс_лиц - численность государственных краевых учреждений в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих лицензированию, по состоянию на 31.12. отчетного года

Агентство по управлению социальными службами учреждениями Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Задача 5.1.4
Покупка непрофильных (профильных) услуг у сторонних организаций(4)
_________________
(4) - Рассчитывается исходя из штатной численности работников, оказывавших услугу до ее покупки у сторонних организаций. »

Объем услуг краевых бюджетных учреждений, купленный у сторонних организаций(4), шт. ед.,
в т.ч.

Оугу= Оаугу+ Оаузз+ Оаусс,
где:

ИАС, по данным государственных краевых учреждений социальной сферы Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере образования, культуры и спорта, шт. ед.

Оаугу - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере образования, культуры и спорта, оказывавших услугу в отчетном году до ее покупки у сторонних организаций

(4)ИАС, по данным государственных краевых учреждений образования, культуры и спорта Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере здравоохранения, шт. ед.

Оаууз - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере здравоохранения, оказывавших услугу в отчетном году до ее покупки у сторонних организаций

(4)ИАС, по данным государственных краевых учреждений здравоохранения Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт. ед.

Оаусс - штатная численность работников государственных краевых учреждений в сфере социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывавших услугу в отчетном году до ее покупки у сторонних организаций

(4)ИАС, по данным государственных краевых учреждений социального обслуживания и образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Объем услуг муниципальных бюджетных учреждений, купленный у сторонних организаций(4), шт. ед.

Штатная численность работников муниципальных учреждений социальной сферы, оказывавших услугу в отчетном году до ее покупки у сторонних организаций

(4)ИАС, по данным муниципальных районов (городских округов) Пермского края

Год до 01 марта года, следующего за отчетным периодом

Цель 5.2.
Рост эффективности бюджетных расходов, повышение доходов

Задача 5.2.1.
Привлечение федеральных финансовых средств

Объем федеральных финансовых средств, привлеченных ФЦБ «Управление государственными учреждениями», млн.руб.

ФФС - общий объём федеральных финансовых средств, поступивших на финансирование направлений деятельности (межбюджетные трансферты за счёт средств федерального бюджета, средства на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, средства госкорпораций) исполнительных органов государственной власти, входящих в функционально-целевой блок

ФФС=ФФСМТ+ФФСФАИП+ФФСГК
где:

ФФСМТ - объём фактически привлечённых межбюджетных трансфертов за счёт средств федерального бюджета за исключением субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий РФ, млн.руб.

ФФСФАИП - объём фактически привлечённых федеральных средств на финансирование объектов федеральной адресной инвестиционной программы, млн.руб.

ФФСГК - объём фактически привлечённых средств госкорпораций, млн.руб.

Управление Федерального казначейства по Пермскому краю «Сведения о поступлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов в бюджет Пермского края» - в части привлечения межбюджетных трансфертов и финансирования объектов федеральной адресной инвестиционной программы

Исполнительные органы государственной власти, входящие в функционально-целевой блок - в части привлечения средств госкорпораций

Квартал, до 15 числа второго месяца следующего за отчетным периодом

6. Управление общественными финансами

Цель 6.1.
Повышение устойчивости бюджета Пермского края

Уровень привлеченных в бюджет края средств кредитных организаций для погашения дефицита бюджета, % к объему собственных доходов

УПК = Окр/Од,
где:

УПК - уровень привлеченных в бюджет края средств кредитных организаций для погашения дефицита бюджета, %;

Окр - объем привлеченных в бюджет Пермского края средств кредитных организаций для погашения дефицита бюджета, млн.руб.;

Од - объем собственных доходов бюджета Пермского края, млн.руб.

Министерство финансов Пермского края

Год, до 15 марта года, следующего за отчетным периодом

Задача 6.1.1.
Формирование резервов для обеспечения сбалансированности бюджета

Наличие резервов на конец года (резервный фонд + остатки средств без учета федеральных средств), млрд. руб.

Р = РФ + Ост,
где:

Р - резерв для обеспечения сбалансированности бюджета, млрд.руб.;

РФ - резервный фонд Правительства Пермского края (годовые формы представления отчета об исполнении бюджета Пермского края), млрд.руб.;

Ост - остатки средств бюджета Пермского края без учета федеральных средств (годовые формы представления отчета об исполнении бюджета Пермского края), млрд.руб.

Министерство финансов Пермского края

Год, до 15 марта года, следующего за отчетным периодом

Задача 6.1.2.
Эффективное управление временно свободными денежными средствами бюджета Пермского края

Доля средств, размещенных на депозитах кредитных организаций, в объеме временно свободных денежных средств бюджета края, %

Д = Деп/С*100%, где:

Д - доля средств, размещенных на депозитах кредитных организаций, в объеме временно свободных денежных средств бюджета края, %;

Деп - среднемесячный объем средств, размещенный на депозитах кредитных организаций, млн.руб.;

С - среднемесячный объем временно свободных денежных средств бюджета края, млн.руб.

Министерство финансов Пермского края

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Задача 6.1.3.
Повышение эффективности исполнения бюджета и финансового контроля

Уровень обеспечения исполнения расходных обязательств %

Ур = Рфакт/Рплан*100%,
где:

Ур - уровень обеспечения расходных обязательств, %;

Рфакт - фактическое исполнение расходных обязательств бюджета Пермского края на отчетную дату, млн.руб.;

Рплан - плановый объем расходных обязательств бюджета Пермского края, млн.руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Уровень просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов, %

Упр_кз = КЗпр/Р*100%,
где:

Упр_кз - уровень просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета Пермского края, %;

КЗпр - объем просроченной кредиторской задолженности (квартальные формы представления отчета об исполнении бюджета Пермского края), млн.руб.;

Р - объем расходов бюджета Пермского края, млн.руб.

Министерство финансов Пермского края

Квартал, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Уровень исполнения плановых назначений по доходам краевого бюджета, %

Ур. исп. ПНД = ФактД/ПНД*100%,
где:

Ур. исп. ПНД - уровень исполнения плановых назначений по доходам бюджета Пермского края, %;

ФактД - фактическое поступление доходов в бюджет Пермского края на 01 число месяца, следующего за отчетным (нарастающим итогом), млн.руб.;

ПНД - утвержденный законом о бюджете план по доходам бюджета Пермского края на год, млн.руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Объем поступлений налога на прибыль, млн.руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края налога на прибыль организаций на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн.руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Объем поступлений налога на доходы физических лиц, млн.руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края налога на доходы физических лиц на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн.руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Объем поступлений налога на имущество организаций, млн.руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края налога на имущество организаций на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн.руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Поступление налога на добычу полезных ископаемых, млн.руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края налога на добычу полезных ископаемых на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн.руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Поступление платы за использование лесов в краевой бюджет, млн.руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края платежей за использование лесов на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн.руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Поступление разовых платежей за пользование недрами, млн.руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края платежей при пользовании недрами на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн.руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Доходы от продажи государственного имущества Пермского края, акций, находящихся в собственности Пермского края, млн.руб.

Дим = ФактДПИ + ФактДПА,
где:

ФактДПИ - факт поступления в бюджет Пермского края доходов от продажи государственного имущества (имущество и земельные участки), находящихся в собственности Пермского края, на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн.руб.;

ФактДПА - факт поступления в бюджет Пермского края доходов от продажи акций, находящихся в собственности Пермского края, на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн.руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Доходы от участия Пермского края в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, а также часть, исходя из размера отчислений 25% от чистой прибыли, млн.руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Пермскому краю, а также доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Пермского края на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн.руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование краевого имущества, а также средства, получаемые от передачи краевого имущества в доверительное управление, млн.руб.

Факт поступления в бюджет Пермского края доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) на 01 число месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), млн.руб.

Министерство финансов Пермского края

Месяц, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Цель 6.2
Бюджет, ориентированный на результат

Доля расходов, направленных на достижение целей и задач социально-экономического развития Пермского края, %

ДРц = Рц/(Ркб-Ру)*100%,
где:
Рц - расходы краевого бюджета, направленные на достижение целей и задач социально-экономического развития Пермского края, за исключением расходов на содержание органов государственной власти, млн.руб.;

Ркб - общий объем расходов краевого бюджета, млн.руб.;

Ру - расходы краевого бюджета, направленные на содержание органов государственной власти, млн.руб.

Министерство финансов Пермского края

Год, до 15 марта года, следующего за отчетным периодом