"

Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования (в действующих ценах года реализации Программы)

Общий объем финансирования Программы в 2011-2013 годах - 2509062,1 тыс. рублей:

областной бюджет - 1563309,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 11088,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 945753,1 тыс. рублей, из них по годам:

2011 год - 674835,0 тыс. рублей: областной бюджет - 422498,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 252337,0 тыс. рублей;

2012 год - 894839,1 тыс. рублей: областной бюджет - 558864,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 335975,1 тыс. рублей;

2013 год - 939388,0 тыс. рублей: областной бюджет - 581947,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 357441,0 тыс. рублей

Показатели эффективности Программы

Социальная эффективность:

увеличение числа детей в возрасте от одного года до шести лет, охваченных дошкольным образованием, на 5 проц. к окончанию реализации Программы (до начала реализации Программы охват детей - 73 проц., или 60481 чел.):

2011 год - 74 проц. (61310 чел.),

2012 год - 76 проц. (62967 чел.),

2013 год - 78 проц. (64624 чел.);

увеличение охвата детей в возрасте от пяти до семи лет дошкольным образованием на 5 проц. к окончанию реализации Программы (до начала реализации Программы охват детей - 93 проц., или 25678 чел.):

2011 год - 94 проц. (25954 чел.),

2012 год - 96 проц. (26506 чел.),

2013 год - 98 проц. (27060 чел.);

увеличение количества мест в муниципальных дошкольных учреждениях Ленинградской области за счет финансирования реконструированных и вновь построенных 16 зданий на 3055 (до начала реализации Программы количество мест - 56690):

2011 год - на 940 мест,

2012 год - на 490 мест,

2013 год - на 1625 мест;

внедрение новых форм дошкольного образования, обеспечивающих предоставление услуг по присмотру и образованию детей дошкольного возраста, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с потребностями населения, включая расширение негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, создание не менее 20 организаций (групп) дошкольного образования (до начала реализации Программы функционируют девять негосударственных организаций (учреждений):

2011 год - пять организаций (групп),

2012 год - пять организаций (групп),

2013 год - десять организаций (групп);

Экономическая и бюджетная эффективность:

создание 902 дополнительных рабочих мест в результате строительства и реконструкции 16 объектов дошкольного образования:

2011 год - 266 мест,

2012 год - 133 места,

2013 год - 503 места;

увеличение поступлений в бюджет за счет удержания подоходного налога (13 проц.) на 16136,26 тыс. рублей, нарастающим итогом:

2011 год - на 990,46 тыс. рублей,

2012 год - на 5311,1 тыс. рублей,

2013 год - на 9834,7 тыс. рублей;

увеличение объема средств, перечисляемых во внебюджетные фонды, на 9724,37 тыс. рублей, нарастающим итогом:

2011 год - на 535,10 тыс. рублей,

2012 год - на 3268,35 тыс. рублей,

2013 год - на 5920,92 тыс. рублей.

Косвенным показателем бюджетной и экономической эффективности может также служить увеличение отчислений в бюджет 13 проц. подоходного налога с общего объема заработной платы родителей, которые приступят к работе после устройства детей в дошкольные учреждения. Показатель определяется как труднопрогнозируемый в связи с тем, что Программа имеет социальный характер

Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы

Строительство 13 дошкольных учреждений на 2700 мест и реконструкция трех зданий, используемых не по назначению, на 355 мест:

2011 год - строительство четырех зданий на 940 мест,

2012 год - строительство двух зданий на 420 мест и реконструкция одного здания на 70 мест,

2013 год - строительство шести зданий на 1340 мест и реконструкция двух зданий на 285 мест;

ремонт возвращенных в систему дошкольного образования пяти зданий дошкольных учреждений на 280 мест:

2011 год - два здания (100 мест),

2012 год - два здания (100 мест),

2013 год - одно здание (80 мест);

открытие 26 дополнительных групп, созданных на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, на 470 мест:

2011 год - 15 групп на 270 мест,

2012 год - шесть групп на 100 мест,

2013 год - пять групп на 100 мест;

открытие 30 дополнительных групп, созданных за счет сетевого и межведомственного взаимодействия (на базе учреждений культуры, социальной защиты, ведомственных учреждений образования) в рамках Программы, на 450 мест:

2011 год - десять групп на 150 мест,

2012 год - десять групп на 150 мест,

2013 год - десять групп на 150 мест;

оснащение дошкольных образовательных учреждений дидактическим, игровым и спортивным оборудованием - ежегодно не менее 18 комплектов;

ежегодное обновление вышедшего из строя и изношенного оборудования - не менее 18 комплектов;

приобретение за счет средств бюджетов муниципальных районов (городского округа) учебно-методических пособий для создания условий реализации требований основной общеобразовательной программы дошкольного возраста - 20 комплектов:

2011 год - семь комплектов,

2012 год - шесть комплектов,

2013 год - семь комплектов;

издание двух сборников по актуальным проблемам теории и практики дошкольного образования в Ленинградской области:

2012 год - один сборник,

2013 год - один сборник;

проведение двух конкурсов-фестивалей, награждение пяти победителей, десяти лауреатов среди дошкольных образовательных учреждений и их воспитанников:

2012 год - один фестиваль,

2013 год - один фестиваль;

проведение двух мониторингов - результативности реализуемых в дошкольных образовательных учреждениях здоровьесберегающих технологий, результативности предшкольного образования:

2011 год - один мониторинг,

2013 год - один мониторинг;

ежегодное проведение межрегиональной научно-практической конференции по вопросам дошкольного образования;

ежегодное вручение трех грантов по результатам конкурсов по финансовой поддержке муниципальных образований, внедряющих современные системы дошкольного образования;

ежегодное обучение на курсах повышения квалификации не менее 75 педагогов дошкольных образовательных учреждений

";

"

Всего по Программе

2011

674835,0

422498,0

252337,0

2012

894839,1

558864,0

335975,1

2013

939388,0

581947,0

357441,0

2011-2013

2509062,1

1563309,0

945753,1

";

(тыс. рублей в ценах года начала реализации Программы)

Источники и направления расходов

Финансовые затраты

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

Затраты - всего, в том числе:

674835,00

830524,53

809931,85

федеральный бюджет

областной бюджет

422498,00

518495,23

501376,78

местные бюджеты

252337,00

312029,30

308555,07

прочие источники

Из общего объема затрат - затраты на капитальные вложения

647935,00

804630,79

785416,02

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

418648,00

514391,46

497439,28

местные бюджеты

229287,00

290239,33

287976,74

прочие источники

НИОКР, в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

прочие источники

Прочие нужды, в том числе:

26900,00

25893,74

24515,83

федеральный бюджет

областной бюджет

3850,00

4103,77

3937,50

местные бюджеты

23050,00

21789,97

20578,33

прочие источники