(тыс. рублей)

N
п/п

Наименование мероприятия

Объем ассигнований в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области об утверждении Программы

Уточненный план
ассигнований на 2011 год

Исполнено (кассовые расходы)

Объемы неосвоенных

всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

всего

федеральный бюджет

областной
бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

всего

федеральный бюджет

областной
бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Всего по Программе

56558,9

-

56558,9

-

-

52777,60

-

52777,60

-

-

50256,53

-

50256,53

-

-

остаток бюджетных средств составил 2521,07.
Из них:
424,93 - экономия по результатам торгов;
9,71 - экономия по оплате труда координаторов по работе с молодежью комитета;
1689,75 - невостребованный объем бюджетных ассигнований студенческими отрядами (субсидии); 43,55 - невостребованный объем бюджетных ассигнований общественными организациями (субсидии); 193,2 - объем лимитов бюджетных обязательств, уменьшенных согласно акту Управления финансового контроля Ростовской области
от 09.03.2011 N б/н;
139,93 - невыплата по государственному контракту (подано исковое заявление на расторжение государственного контракта); 20,0 - невыплата по государственному контракту в соответствии с Актом разногласий

1. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи

1.1.

Проведение областных детских и молодежных творческих фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и инициативной молодежи

1200,00

-

1200,00

-

-

1197,80

-

1197,80

-

-

1197,80

-

1197,80

-

-

-

1.2.

Проведение мероприятий по развитию движения клуба веселых и находчивых в Ростовской области,
в том числе обеспечение участия команд и их болельщиков в играх клуба веселых и находчивых ТТО АМиК*

2000,00

-

2000,00

-

-

2000,00

-

2000,00

-

-

1853,67

-

1853,67

-

-

146,33 - экономия по торгам

1.3.

Осуществление взаимодействия и реализация программ и проектов Всероссийского детского центра "Орленок"

100,00

-

100,00

-

-

100,00

-

100,00

-

-

100,00

-

100,00

-

-

1.4.

Обеспечение участия делегации Ростовской области в международных, всероссийских и межрегиональных, детских и молодежных конкурсах, образовательных проектах и форумах, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи

2000,00

-

2000,00

-

-

2300,00

-

2300,00

-

-

2293,40

-

2293,40

-

-

6,6 - экономия по торгам

1.5.

Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления, молодежными общественными объединениями, учреждениями высшего и среднего профессионального образования по вопросу формирования делегации Ростовской области для участия во всероссийских, международных и межрегиональных, детских и молодежных образовательных проектах, форумах, слетах, конкурсах и т.д.

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

-

1.6.

Организационная и координационная поддержка деятельности студенческих научных обществ, советов молодых ученых и специалистов, рационализаторов, изобретателей и т.д.

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

-

1.7.

Проведение мероприятий, направленных на развитие научной, инновационной, изобретательской деятельности молодежи (конкурсы, форумы, выставки инновационных идей, научно-технических, исследовательских разработок, проектов, конвенты, научно-практические конференции, симпозиумы, семинары, в том числе обучающие и т.д.)

1500,00

-

1500,00

-

-

1500,00

-

1500,00

-

-

1500,00

-

1500,00

-

-

-

1.8.

Награждение именными премиями Губернатора Ростовской области талантливых молодых ученых и инноваторов

1050,00

-

1050,00

-

-

1050,00

-

1050,00

-

-

1050,00

-

1050,00

-

-

-

1.9.

Организация реализации приоритетных федеральных и региональных проектов, направленных на вовлечение молодежи в инновационную деятельность, изобретательство и научно-техническое творчество

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

-

2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития

2.1.

Организация и проведение областного молодежного образовательного форума

6000,00

-

6000,00

-

-

5999,40

-

5999,40

-

-

5999,38

-

5999,38

-

-

0,02 - экономия по торгам

2.2.

Проведение областных молодежных акций, фестивалей, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, выставок, слетов и других мероприятий, направленных на формирование и развитие системы органов молодежного самоуправления, на популяризацию деятельности и самореализацию молодежи

1300,00

-

1300,00

-

-

1300,00

-

1300,00

-

-

1299,97

-

1299,97

-

-

0,03 - экономия по торгам

2.3.

Организация и проведение выборов в органы молодежного самоуправления

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

-

2.4.

Предоставление государственной поддержки молодежным и детским общественным объединениям, входящим в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой, в виде субсидии из областного бюджета

5000,00

-

5000,00

-

-

5000,00

-

5000,00

-

-

4956,45

-

4956,45

-

-

43,55 - непредоставление отчетных документов, подтверждающих произведенные расходы

2.5.

Обеспечение участия лидеров и активистов в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, форумах, фестивалях, проектах и других мероприятиях

200,00

-

200,00

-

-

200,00

-

200,00

-

-

162,78

-

162,78

-

-

37,22 - экономия
по торгам

2.6.

Организационная и координационная поддержка деятельности детских и молодежных общественных организаций и движений

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

-

2.7.

Организация взаимодействия с образовательными учреждениями и муниципальными образованиями области по развитию движения студенческих трудовых отрядов, координационное и информационное обеспечение деятельности студенческих трудовых отрядов

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

-

2.8.

Проведение областных конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на пропаганду и развитие деятельности студенческих отрядов. Обеспечение участия студенческих отрядов во всероссийских, межрегиональных и областных слетах, конкурсах студенческих отрядов; проведение на территории Ростовской области ежегодного конкурса на лучшую организацию работы студенческих отрядов

630,90

-

630,90

-

-

630,90

-

630,90

-

-

629,98

-

629,98

-

-

0,92 - экономия по торгам

2.9.

Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность (конкурсы, слеты, форумы, выставки и другие мероприятия, в том числе всероссийские)

500,00

-

500,00

-

-

500,00

-

500,00

-

-

500,00

-

500,00

-

-

-

2.10.

Организация взаимодействия с образовательными учреждениями области, муниципальными образованиями области, координационными советами молодежных общественных объединений муниципальных образований области по вопросам развития волонтерского движения

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

-

2.11.

Организация и проведение конкурсов, семинаров, форумов, слетов, акций и т.д., способствующих популяризации предпринимательской деятельности, создание предпринимательской среды, в том числе создание региональной интернет-страницы по молодежному предпринимательству, интегрированной в федеральный портал molpred.ru

500,00

-

500,00

-

-

500,00

-

500,00

-

-

479,80

-

479,80

-

-

20,0 - не оплачено по окончательному расчету в соответствии с Актом разногласий из-за отсутствия документов, подтверждающих произведенные расходы. Услуга оказана в полном объеме.
0,2 - экономия по торгам

2.12.

Организация и проведение конкурсов, семинаров, форумов, слетов, акций и т.д., направленных на популяризацию предпринимательской деятельности, создание предпринимательской среды

600,00

-

600,00

-

-

600,00

-

600,00

-

-

575,90

-

575,90

-

-

24,1 - экономия по торгам

2.13.

Организация и проведение конференций, семинаров, форумов, слетов, акций и т.д., направленных на качественное обучение, формирование у молодых людей навыков ведения бизнеса

500,00

-

500,00

-

-

500,00

-

500,00

-

-

480,00

-

480,00

-

-

20,0 - экономия по торгам

2.14.

Ресурсное обеспечение реализации бизнес-проектов молодых предпринимателей

150,00

-

150,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

-

2.15.

Обеспечение участия молодых предпринимателей в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях

100,00

-

100,00

-

-

100,00

-

100,00

-

-

100,00

-

100,00

-

-

-

2.16.

Предоставление субсидий студенческим отрядам в Ростовской области на возмещение затрат по оплате проезда членов студенческих отрядов к месту работы и обратно, а также на дополнительное обучение членов студенческих отрядов по специальностям, необходимым для работы в студенческом отряде

6128,00

-

6128,00

-

-

2500,00

-

2500,00

-

-

810,25

-

810,25

-

-

1689,75 - непредставление отчетных документов, подтверждающих произведенные расходы

3. Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде

3.1.

Проведение областных мероприятий, акций, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей

3000,00

-

3000,00

-

-

3000,00

-

3000,00

-

-

2999,93

-

2999,93

-

-

0,07 - экономия по торгам

3.2.

Проведение областных мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей

400,00

-

400,00

-

-

400,00

-

400,00

-

-

400,00

-

400,00

-

-

-

3.3.

Проведение областных мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на профилактику асоциального и девиантного поведения, популяризацию здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивно-туристические мероприятия

2500,00

-

2500,00

-

-

2500,00

-

2500,00

-

-

2495,24

-

2495,24

-

-

4,76 - экономия по торгам

3.4.

Проведение областных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в деятельность молодежных патрулей, действующих на добровольной основе

400,00

-

400,00

-

-

400,00

-

400,00

-

-

400,00

-

400,00

-

-

-

3.5.

Организация и проведение мероприятий, направленных на социализацию молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

0,00

-

0,00

-

-

-

3.6.

Проведение областных мероприятий, праздников, чемпионатов, конкурсов, форумов, слетов и других мероприятий, направленных на воспитание толерантного сознания и профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде

3000,00

-

3000,00

-

-

3000,00

-

3000,00

-

-

2958,52

-

2958,52

-

-

41,48 - экономия по торгам

3.7.

Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие межрегиональных и международных молодежных инициатив, проектов и обменаов

150,00

-

150,00

-

-

150,00

-

150,00

-

-

143,08

-

143,08

-

-

6,92 - экономия по торгам

4. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы

4.1.

Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по основным направлениям реализации государственной молодежной политики

1320,20

-

1320,20

-

-

1320,20

-

1320,20

-

-

1193,25

-

1193,25

-

-

126,95 - экономия по торгам

4.2.

Формирование внутреннего содержания и обновление дизайна областного молодежного Интернет-портала www.kmparo.ru; электронной базы талантливой молодежи Ростовской области "Молодые таланты Дона", в том числе размещение рекламы в информационно-поисковых системах

400,00

-

400,00

-

-

400,00

-

400,00

-

-

400,00

-

400,00

-

-

-

4.3.

Изготовление продукции с символикой комитета по молодежной политике Ростовской области

900,00

-

900,00

-

-

900,00

-

900,00

-

-

900,00

-

900,00

-

-

-

4.4.

Изготовление и размещение в средствах массовой информации (печатных, теле и радиоэфирах, интернет-изданиях) материалов, программ по основным направлениям реализации государственной молодежной политики

200,00

-

200,00

-

-

200,00

-

200,00

-

-

198,03

-

198,03

-

-

1,97 -экономия по торгам

4.5.

Проведение социологических исследований, мониторинга ситуации, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам развития молодежной политики, направленных на разработку рекомендаций в целях эффективной реализации государственной молодежной политики

1000,00

-

1000,00

-

-

700,00

-

700,00

-

-

552,71

-

552,71

-

-

7,36 - экономия по торгам; по государственному контракту, заключенному на сумму 199,889 - оплачен аванс в размере
30 процентов. Окончательный расчет не произведен. Подано исковое заявление на расторжение государственного контракта из-за неисполнения обязательств со стороны поставщика

4.6.

Оплата услуг координаторов по работе с молодежью комитета по молодежной политике Ростовской области

13529,80

-

13529,80

-

-

13529,80

-

13529,80

-

-

13326,89

-

13326,89

-

-

193,2 - объем лимитов бюджетных обязательств, уменьшенных согласно акту Управления финансового контроля Ростовской области
от 09.03.2011 N б/н;
9,71 - экономия средств

4.7.

Проведение семинаров для специалистов органов по делам молодежи и координаторов по работе с молодежью комитета по молодежной политике Ростовской области

300,00

-

300,00

-

-

299,50

-

299,50

-

-

299,50

-

299,50

-

-

N
п/п

Наименование показателей результативности

Единица измерения

Ожидаемые значения целевых показателей

Фактические значения показателей

1

2

3

4

5

1. Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи

1.1.

Количество региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятий, направленных на выявление и продвижение талантливой и инициативной молодежи

единиц

21

21

1.2.

Количество молодых людей, принимающих участие в региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на развитие и продвижение талантливой молодежи

человек

5400

5400

1.3.

Количество молодых ученых и инноваторов, награжденных именными премиями

человек

9

9

2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях собственного развития

2.1.

Количество органов молодежного самоуправления (молодежных правительств, парламентов, советов), действующих на территории области

единиц

96

96

2.2.

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления

процентов

0,36

0,36

2.3.

Количество молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой

единиц

15

14

2.4.

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений

процентов

27

27

2.5.

Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение

процентов

6,0

7,0

2.6.

Количество молодежных предпринимательских проектов

единиц

50

50

3. Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде

3.1.

Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими просветительскими мероприятиями

процентов

34

34

3.2.

Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей

единиц

10000

11500

3.3.

Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями

процентов

25

31,5

3.4.

Количество молодежных патрулей, действующих на добровольной основе

единиц

35

35

3.5.

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по воспитанию толерантного сознания, профилактике экстремизма в молодежной среде, вовлеченной в реализацию межрегиональных и международных молодежных инициатив и проектов

процентов

10

10,5

4. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы

4.1.

Количество видов выпущенных информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов

единиц

20

25

4.2.

Количество публикаций,
теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в сети Интернет

единиц

3

5

4.3.

Количество посещений официального сайта комитета по молодежной политике Ростовской области

единиц

10000

20000

4.4.

Количество проведенных исследований по вопросам молодежной политики

единиц

1

3

4.5.

Количество проведенных
семинаров для специалистов органов по делам молодежи и координаторов по работе с молодежью

единиц

2

2

4.6.

Количество изготовленной атрибутики для проведения мероприятий по основным направлениям государственной молодежной политики

видов

7

8