"Приложение N 1
к Государственной программе
Хабаровского края "Управление
государственными финансами
Хабаровского края"
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) по годам | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
план | факт | план | факт | план | план | план | план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Отношение дефицита краевого бюджета к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений с учетом норм, содержащихся в статье 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | проценты | закон о краевом бюджете | не более 15,0 | 3,9 | не более 15,0 | 5,04 | не более 10,0 | не более 10,0 | не более 10,0 | не более 10,0 |
2. | Недопущение снижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на очередной финансовый год и плановый период | да = 1, нет = 0 | закон о краевом бюджете | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Удельный вес расходов краевого бюджета, формируемых в рамках государственных программ | проценты | закон о краевом бюджете, отчет об исполнении краевого бюджета | не менее 80 | 93,60 | не менее 80 | 93,78 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 |
1. Подпрограмма "Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования" | |||||||||||
1.1. | Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период | да = 1, нет = 0 | распоряжение Правительства края "О бюджетном прогнозе Хабаровского края на долгосрочный период" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.2. | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета края | млн. рублей | отчет об исполнении консолидированного бюджета края | 94 768,1 | 101 825,7 | 102 519,9 | 101 617,2 | 101 719,2 | 116 394,2 | 119 663,2 | 124 387,2 |
1.3. | Отношение государственного долга края к доходам краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | проценты | закон о краевом бюджете, отчет об исполнении краевого бюджета | не более 100,0 | 64,9 | не более 100,0 | 69,4 | не более 100,0 | не более 100,0 | не более 100,0 | не более 100,0 |
1.4. | Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга края к общему объему расходов краевого бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета | проценты | отчет об исполнении краевого бюджета | не более 15,0 | 2,7 | не более 15,0 | 2,5 | не более 10,0 | не более 15,0 | не более 10,0 | не более 10,0 |
1.5. | Отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам края | да = 1, нет = 0 | отчет об исполнении краевого бюджета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.6. | Отсутствие просроченной задолженности по обслуживанию государственных долговых обязательств края | да = 1, нет = 0 | отчет об исполнении краевого бюджета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Подпрограмма "Поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов и содействие повышению качества управления муниципальными финансами" | |||||||||||
2.1. | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | расчет бюджетной обеспеченности муниципальных образований после распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с порядком и методикой, утвержденными Законом края от 29 сентября 2005 года N 297 | не более 2,0 | 1,6 | не более 2,0 | 1,6 | не более 2,0 | не более 2,0 | не более 2,0 | не более 2,0 |
2.2. | Количество городских округов и муниципальных районов края, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по заработной плате | единиц | ежемесячный отчет об исполнении консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. | Наличие опубликованного в информационно-коммуникационной сети "Интернет" рейтинга муниципальных образований края по качеству управления муниципальными финансами, формируемого ежегодно | да = 1, нет = 0 | официальный портал министерства финансов края | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2.4. | Доля информации, размещаемой на официальных сайтах (порталах) местных администраций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем объеме информации, предусмотренной к публикации в рамках мониторинга эффективности управления муниципальными финансами | проценты | информация муниципальных образований, данные с официальных сайтов (порталов) местных администраций муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 90,0 | 96,0 | 90,0 | 96,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
2.5. | Количество городских округов и муниципальных районов края, имеющих высокое и надлежащее качество управления муниципальными финансами | единиц | результаты мониторинга эффективности управления муниципальными финансами в соответствии с порядком, утвержденным приказом министерства финансов края от 28 декабря 2011 года N 198П | 17,0 | 19,0 | x | x | x | x | x | x |
3. Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственными финансами" | |||||||||||
3.1. | Выполнение органами исполнительной власти края установленных показателей по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет края | проценты | показатели (уточненные) по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет края, утвержденные на отчетный финансовый год, отчет об исполнении консолидированного бюджета, отчетность главных администраторов доходов бюджета края | от 95,0 до 112,0 | 101,2 | от 95,0 до 112,0 | 98,1 | от 95,0 до 112,0 | от 95,0 до 112,0 | от 95,0 до 112,0 | от 95,0 до 112,0 |
3.2. | Доля главных распорядителей средств краевого бюджета с низким качеством финансового менеджмента | проценты | ежегодный мониторинг министерства финансов края | 29,0 | 0 | 29,0 | 0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
3.3. | Наличие электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | да = 1, нет = 0 | официальный сайт министерства финансов края - Портал управления общественными финансами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.4. | Наличие информации о бюджете и бюджетном процессе края на Едином Портале бюджетной системы Российской Федерации | да = 1, нет = 0 | единый Портал бюджетной системы Федерации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.5. | Своевременная актуализация нормативной правовой базы финансового обеспечения выполнения государственного задания в соответствии с изменениями бюджетного законодательства | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3.6. | Наличие и ведение регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг (работ) | да = 1, нет = 0 | официальный сайт министерства финансов края - Портал управления общественными финансами | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.7. | Результативность контрольных мероприятий, проведенных министерством финансов края в рамках внутреннего государственного финансового контроля, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности | проценты | материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления) | не менее 60,0 | 87,67 | x | x | x | x | x | x |
3.8. | Темп изменения объема бюджетных средств, использование которых проверено в ходе контрольных мероприятий органа внутреннего государственного финансового контроля | проценты | материалы контрольных мероприятий (акты) | не менее 103,0 | 206,9 | x | x | x | x | x | x |
3.9. | Результативность контрольных мероприятий, проведенных министерством финансов края в рамках контроля в сфере закупок, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности | проценты | материалы контрольных мероприятий (акты, предписания, представления) | не менее 50,0 | 68,75 | x | x | x | x | x | x |
3.10. | Соотношение количества главных администраторов средств краевого бюджета, в отношении которых проведен анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему количеству главных администраторов средств краевого бюджета | проценты | отчеты о результатах анализа | 100,0 | 100,0 | x | x | x | x | x | x" |