Цели, задачи исполнительных органов государственной власти Астраханской области

Наименование показателей достижения целей и задач

Единица измерения

2021 год оценка

2022 год план

2023 год план

2024 год план

1

2

3

4

5

6

7

Министерство экономического развития Астраханской области

1. Сохранение населения, здоровья и благополучия людей

1.1. Обеспечение устойчивого роста численности населения Астраханской области

Численность населения Астраханской области

тыс. человек

991,9

990,5

983,4

977,8

3. Поддержка предпринимательства, устойчивый рост доходов населения и повышение качества жизни

3.1. Создание условий для привлечения инвестиций в регион

Количество инвесторов, инвестиционным проектам которых присвоен статус "особо важный инвестиционный проект"

ед.

0

2

2

2

Темп роста объема привлеченных инвестиций по инвестиционным проектам, которым присвоен статус "особо важный инвестиционный проект"

%

101,71

101,00

101,00

101,00

Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области

ед.

108

145

145

145

Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области со статусом "особо важный инвестиционный проект"

ед.

4

8

8

8

Рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области рейтингового агентства "Эксперт-РА"

рейтинговый уровень

3В1

3В1

3В1

3В1

Количество посещений интернет-портала об инвестиционном потенциале Астраханской области, в том числе количество обращений к мобильной версии интернет-портала

ед.

50 400

50 500

50 600

50 700

3.3. Стимулирование технологического развития и увеличение производительности труда

Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций

%

12,21

12,22

12,23

12,24

3.4. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развитие свободных конкурентных рынков и малого и среднего предпринимательства

Темп роста оборота розничной торговли

%

100,5

101,0

101,2

101,5

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

тыс. человек

104,6

106,4

108,4

110,6

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших государственную поддержку, нарастающим итогом с 2018 года

ед.

12 609

15 109

17 609

20 221

Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства нарастающим итогом с 2018 года

ед.

344

374

393

421

Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей

посадочных мест

73,0

74,0

74,5

75,0

Ввод предприятий сектора HoReCa в сфере общественного питания

ед.

58

60

61

62

Объем бытовых услуг на 1 жителя Астраханской области

руб.

3 600

3 700

3 950

4 000

Количество договоров на поставку продукции, заключенных местными товаропроизводителями с федеральными предприятиями сетевого формата

ед.

116

125

125

130

3.5. Обеспечение макроэкономической стабильности

Объем валового регионального продукта на душу населения

тыс. руб.

625,2

636,7

687,8

731,8

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения

тыс. руб.

114,7

127,4

128,1

132,8

Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета

в % к 2020 году

103,1

105,8

107,7

109,8

3.6. Обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, сокращение уровня бедности

Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год

%

105,8

104,0

104,0

104,0

Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы

в % к 2020 году

102,4

105,2

108,3

111,4

Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения

в % к 2020 году

103,8

107,6

114,4

115,1

4.1. Повышение качества государственного управления, создание условий для увеличения эффективности и использования средств бюджета Астраханской области

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

%

94,7

94,8

94,9

95,0

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

%

98,0

98,0

98,0

98,0

Количество услуг, предоставленных населению на базе многофункционального центра

тыс. ед.

1 130,0

1 140,0

1 150,0

1 180,0

Экономия средств бюджета Астраханской области, обеспеченная за счет осуществления централизованных закупок в течение года

%

7,5

7,5

7,5

7,5

Отношение объема средств, необходимых для завершения строительства объектов, к годовому объему инвестиций по программе, включая средства федерального бюджета

%

142,6

151,8

151,8

150,7

Доля государственных программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых государственных программ на территории Астраханской области

%

34,8

34,8

34,8

36,4

Процент выполненных показателей ведомственных целевых программ развития от общего количества показателей программ, реализуемых в отчетном году, включенных в заключение по отчетам о реализации ведомственных целевых программ

%

73,5

74,0

74,5

75,0

Министерство финансов Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.1. Повышение качества государственного управления, создание условий для увеличения эффективности использования средств бюджета Астраханской области

Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах

%

68,4

70,0

71,1

72,9

Исполнение бюджета Астраханской области по доходам

%

100,0

100,0

100,0

100,0

Собственные доходы бюджета Астраханской области (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году

%

136,7

105,7

84,9

105,5

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Астраханской области

млн руб.

51 380,3

53 856,3

46 946,5

48 730,1

Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области

%

2,1

0,7

0,7

0,7

Удельный вес привлеченных средств с казначейских счетов (на единый счет бюджета) в общей структуре заимствований Астраханской области

%

48,3

45,5

45,5

45,5

Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области

%

87,1

88,0

87,0

87,0

Доля расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области, реализуемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области

%

91,0

91,0

91,0

91,0

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

2. Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни

2.2. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры региона

Введено в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, базовый год 2021

км

7,80

13,28

21,33

2,20

Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования, базовый год 2021

км

207,68

157,61

175,34

108,44

Построено и реконструировано искусственных сооружений, базовый год 2021

ед.

3

5

3

0

Отремонтировано искусственных сооружений, базовый год 2021

ед.

5

0

15

2

Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам

%

70

75

80

85

Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям

%

53,5

52,0

51,5

50

Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

%

69,0

68,6

68,0

67,5

Темп роста грузооборота всех видов транспорта

%

100,2

103,1

105,3

106,5

Темп роста пассажирооборота всеми видами транспорта (кроме авиационного)

%

90,0

100,0

105,0

106,3

Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. чел.

9,05

9,00

8,90

8,80

Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области

2. Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни

2.2. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры региона

Темп роста погрузочно-разгрузочных работ, выполненных организациями, осуществляющими деятельность на морском транспорте

%

85,0

110,0

110,0

110,0

2.3. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры региона

Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами

кВА

23 840

73 870

23 970

5 000

Протяженность электрических сетей в целях увеличения их пропускной способности, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами

км

194,77

219,93

189,16

125,00

2.4. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры, благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов

км

9 070,3

9 120,8

9 161,8

9 327,9

Уровень газификации жилого фонда

%

87,3

87,6

88,0

88,5

Качество газифицированных квартир и домовладений

тыс. ед.

343,0

346,0

349,0

353,5

Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения

ед.

3,0

3,0

3,0

3,0

Предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим сетям

дней

83,0

80,0

80,0

78,0

3. Поддержка предпринимательства, устойчивый рост доходов населения и повышение качества жизни

3.1. Создание условий для привлечения инвестиций в регион

Темп роста инвестиций в добычу полезных ископаемых

%

98,0

100,0

100,0

101,0

3.5. Обеспечение макроэкономической стабильности

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых"

%

97,8

96,2

109,4

102,8

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства"

%

97,0

109,2

97,5

105,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

2. Обеспечение комфортной и безопасной среды жизни

2.1. Развитие градостроительного потенциала Астраханской области

Объем жилищного строительства

млн кв. м

0,306

0,306

0,288

0,310

Ввод жилья в сельской местности

млн кв. м

0,255

0,255

0,240

0,245

Темп роста (снижения) стоимости 1 кв. м. жилья за счет увеличения объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья

%

120

110

110

110

Площадь аварийного жилищного фонда

тыс. кв. м

315,0

310,0

305,0

300,0

Доля площади аварийного жилья в общем объеме

%

1,20

1,14

1,11

1,10

2.4. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры, благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год

тыс. ед.

11,4

13,5

15,5

15,5

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов

млн руб.

21 090

25 856

30 965

30 965

Количество граждан, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий

чел.

110,00

177,00

195,00

195,00

Количество семей, улучшивших жилищные условия

тыс. семей

20,5

21,5

21,7

24,5

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

ед.

5

5

5

5

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

дней

33

32

32

32

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией (в городской и сельской местности)

%

77,9

78,2

78,5

78,7

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией, в сельской местности

%

59,9

60,2

60,5

60,7

Доля населения Астраханской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

%

81

82,3

84,2

84,4

Доля населения, имеющего доступ к канализационной системе

%

51,5

51,7

52,0

52,0

Потери воды в сетях центрального водоснабжения по технологическим и коммерческим причинам

%

42,5

42,0

41,7

40,1

Качество городской среды

%

8,7

14,0

19,0

24,0

2.5. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки твердых коммунальных отходов

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

%

1,40

1,40

1,40

1,40

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

%

98,6

98,6

98,6

98,6

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

%

30

30

30

100

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области

2. Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни

2.4. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры, благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

Валовой выпуск услуг связи

млн руб.

8 680,8

8 741,5

8 811,5

8 899,6

Темп роста услуг связи

%

96,8

100,7

100,8

101,0

4. Обеспечение устойчивого развития социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области

4.2. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения Астраханской области

Доля опубликованных законов и иных нормативных правовых актов Астраханской области из числа нормативных правовых актов, подлежащих публикации

%

100,0

100,0

100,0

100,0

Охват гарантированным эфирным вещанием населения Астраханской области

%

99,93

99,93

99,93

99,93

5. Цифровая трансформация Астраханской области

5.1. Внедрение цифровых технологий, создание нормативных и финансовых условий

Доля значений целевых показателей "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики Астраханской области, для которых достигнуты целевые значения на текущий год

%

100,00

100,00

100,00

100,00

"Цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений

%

11,0

18,0

25,0

32,0

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

90,8

92,0

93,5

95,0

5.2. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве таких услуг, предоставляемых в электронном виде

%

25

55

75

95

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

ед.

10

20

40

50

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

баллов

3,8

3,9

4,0

4,4

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в общем количестве таких услуг

%

15

30

40

50