Цели, задачи исполнительных органов государственной власти Астраханской области

Наименование показателей достижения целей и задач

Единица измерения

2019 год отчет

2020 год оценка

2021 год оценка

2022 год оценка

2023 год оценка

1

2

3

4

5

6

7

8

Министерство экономического развития Астраханской области

1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области

1.1. Развитие свободных и конкурентных рынков, повышение конкурентоспособности экономики

1.1.1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развития свободных конкурентных рынков, малого и среднего предпринимательства

Темп роста оборота розничной торговли

%

100,4

90,1

100,5

101,0

101,5

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. человек

91,0

91,0

92,0

93,0

95,0

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших государственную поддержку, нарастающим итогом с 2018 года

ед.

3582

6100

6400

6761

8932

Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства нарастающим итогом с 2018 года

ед.

374

351

363

389

415

2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области

2.1. Обеспечение макроэкономической стабильности

Объем валового регионального продукта (далее - ВРП) на душу населения

тыс. руб.

551,1

514,1

540,8

562,2

613,6

Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики

тыс. чел.

63,7

63,0

65,0

68,0

71,0

Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики <1>

%

81,2

84,3

87,3

90,8

94,5

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения

тыс. руб.

94,7

97,8

103,9

110,6

108,1

2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области

2.2.1. Организация системы государственной поддержки инвестиционной деятельности

Количество субъектов инвестиционной деятельности, инвестиционным проектам которых присвоен статус "особо важный инвестиционный проект"

ед.

1

0

2

2

2

Темп роста объема привлеченных инвестиций по инвестиционным проектам, которым присвоен статус "особо важный инвестиционный проект"

%

358,48

94,27

102,00

101,00

101,00

Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области

ед.

165

128

140

145

145

Количество сопровождаемых инвестиционных проектов, которым присвоен статус "особо важный инвестиционный проект"

ед.

6

4

9

9

7

2.2.2. Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион

Количество международных и межрегиональных представительских мероприятий с участием делегаций Астраханской области

ед.

8

1

6

6

6

Рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области рейтингового агентства "Эксперт-РА"

рейтинговый уровень

3В1

3В1

3В1

3В1

3В1

Количество посещений интернет-портала об инвестиционном потенциале Астраханской области, в том числе количество обращений к мобильной версии интернет-портала

ед.

52327

30000

50400

50500

50600

3. Формирование региональной инновационной системы

3.1. Изменение структуры экономики с увеличением доли высокотехнологичных товаров и услуг и оказание содействия ускорению инновационного развития региона

3.1.1. Развитие инновационной инфраструктуры региона, создание инфраструктурного комплекса, направленного на поддержку всех этапов коммерциализации научных, инженерных и технологических разработок в рамках малых инновационных компаний

Удельный вес высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП <2>

%

9,10

9,11

9,12

9,13

9,14

Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций <2>

%

14,30

14,31

14,32

14,33

14,35

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации

4.1.1. Увеличение реальных доходов населения, сокращение уровня бедности

Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год

%

104,2

103,5

104,0

104,0

104,0

Уровень реальной среднемесячной заработной платы (2017 - базовое значение)

%

114,0

115,4

119,1

122,9

126,8

4.1.4. Обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке

Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей

посадочных мест

76,9

75,0

76,0

76,5

77,0

Ввод предприятий сектора HoReCa в сфере общественного питания

ед.

56

57

58

60

61

Объем бытовых услуг на 1 жителя Астраханской области

руб.

4157

3387

3600

3700

3900

Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1000 жителей

кв. м торговой площади

681

685

685

685

687

Количество специализированных магазинов по реализации продукции местных товаропроизводителей

ед.

276

277

280

285

285

Количество введенных в эксплуатацию предприятий розничной торговли

ед.

180

180

185

185

187

4.5. Повышение качества государственного управления

4.5.2 Снижение издержек граждан и организаций на получение государственных и муниципальных услуг, повышение качества предоставления государственных услуг, осуществления государственного контроля (надзора)

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

%

94,5

94,6

94,7

94,8

94,9

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

%

98,21

98,00

98,00

98,00

98,00

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Астраханской области (орган местного самоуправления муниципального образования Астраханской области) для получения государственных (муниципальных) услуг

минут

15

15

15

15

15

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти Астраханской области (орган местного самоуправления муниципального образования Астраханской области) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности

ед.

2

2

2

2

2

Количество услуг, предоставленных населению на базе многофункционального центра

тыс. ед.

1305,1

1120,0

1130,0

1140,0

1150,0

4.5.3. Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета Астраханской области в сфере осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Астраханской области

Экономия средств бюджета Астраханской области, обеспеченная за счет осуществления централизованных закупок в течение года

%

7,1

7,3

7,3

7,3

7,3

4.5.5. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области

Отношение объема средств, необходимых для завершения строительства объектов, к годовому объему инвестиций по программе, включая средства федерального бюджета

%

253,7

177,0

161,2

151,8

151,8

Доля государственных программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых государственных программ на территории Астраханской области

%

52,2

52,0

56,0

56,0

56,0

Процент выполненных показателей ведомственных целевых программ развития от общего количества показателей программ, реализуемых в отчетном году, включенных в заключение по отчетам о реализации ведомственных целевых программ

%

82,0

86,6

86,7

86,8

86,8

Министерство финансов Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.5. Повышение качества государственного управления

4.5.4. Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы

Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах

%

76,3

78,0

75,6

78,4

79,6

Исполнение бюджета Астраханской области по доходам

%

95,5

100,0

100,0

100,0

100,0

Собственные доходы бюджета Астраханской области (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году

%

112,2

66,2

103,9

107,8

104,3

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Астраханской области

млн руб.

47206,8

39941,8

40986,5

43639,1

45224,9

Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области

%

5,9

4,8

3,9

1,7

1,1

4.5.5. Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, обеспечение их полного и своевременного исполнения и прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области

Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области

%

100

100

100

100

100

Удельный вес внутреннего кредитования в общей структуре заимствований бюджета Астраханской области

%

100,0

39,7

39,7

40,0

40,0

4.5.6. Повышение эффективности использования бюджетных средств

Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области

%

98,1

96,8

87,1

88,0

87,0

4.5.7. Создание условий для эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития Астраханской области

Доля расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области, реализуемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области

%

91,6

91,0

91,0

91,0

91,0

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области

1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области

1.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры

Введено в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием

км

12,66

4,35

14,34

11,59

5,56

Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования

км

188,07

148,92

173,12

173,84

214,33

Построено и реконструировано искусственных сооружений

ед.

1

0

4

3

3

Отремонтировано искусственных сооружений

ед.

1

2

0

2

2

Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности

%

43,5

46,5

46,5

46,5

46,5

Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям

%

57,9

59,1

56,8

54,6

51,5

Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

%

74,4

67,2

65,7

64,2

63,3

Темп роста грузооборота всех видов транспорта

%

93,7

95,5

100,2

103,1

105,3

Темп роста пассажирооборота всеми видами транспорта (кроме авиационного)

%

100,9

70,0

90,0

100,0

105,0

2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области

2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области

2.2.2. Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион

Темп роста инвестиций в деятельность сухопутного транспорта

%

82,7

85,0

100,0

100,0

100,0

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области

4.2. Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения

4.2.1. Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения

Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. чел.

8,38

6,80

6,29

5,92

5,47

Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области

1. Развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области

1.2. Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие кластеров в экономике Астраханской области

1.2.1. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры

Темп роста погрузочно-разгрузочных работ, выполненных организациями, осуществляющими деятельность на морском транспорте

%

113,5

108,0

110,0

110,0

110,0

1.2.2. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры

Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами

кВА

80957

122200

36800

67850

4400

Протяженность электрических сетей в целях увеличения их пропускной способности, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами

км

236,08

104,35

126,42

110,12

125,51

1.2.3. Развитие промышленного производства

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых"

%

102,6

96,9

96,8

99,1

109,7

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" <3>

%

105,7

98,2

100,6

98,5

106,1

2. Привлечение инвестиций в развитие приоритетных направлений Астраханской области и повышение макрорегионального статуса области

2.2. Создание благоприятного инвестиционного климата в Астраханской области

2.2.2. Формирование положительного инвестиционного имиджа области, создание условий для привлечения инвестиций в регион

Темп роста инвестиций в добычу полезных ископаемых

%

80,2

101,0

101,0

101,0

101,0

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации

4.1.3. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры

Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов

км

8839,5

8856,5

9086,4

9106,4

9311,4

Уровень газификации жилого фонда

%

86,8

87,0

87,3

87,6

88,0

Количество газифицированных квартир и домовладений

тыс. ед.

338,9

340,0

343,0

346,0

349,0

Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения

ед.

3

3

3

3

3,0

Предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим сетям

дней

68

86

83

80

80

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.1. Повышение уровня материальной обеспеченности населения и создание стабильной социальной ситуации

4.1.2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

Ввод жилья

тыс. кв. м

318,5

286,0

306,0

306,0

288,0

Ввод жилья в сельской местности

тыс. кв. м

198,8

239,0

255,0

255,0

240,0

Темп роста (снижения) стоимости 1 кв. метра жилья за счет увеличения объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья

%

110

126

110

110

110

Площадь аварийного жилищного фонда

тыс. кв. м

184,2

151,6

148,0

145,0

130,0

Доля площади аварийного жилья в общем объеме

%

0,45

0,37

0,36

0,35

0,31

Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год

тыс. ед.

7,8

9,7

11,4

13,5

15,5

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов

млн руб.

13617

17202

21090

25856

30965

Количество граждан, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий

чел.

84

62

110

177

195