Цели, задачи исполнительных органов Астраханской области

Наименование показателей достижения целей и задач

Единица измерения

2023 год оценка

2024 год план

2025 год план

1

2

3

4

5

6

Министерство экономического развития Астраханской области

1. Сохранение населения, здоровья и благополучия людей

1.1. Обеспечение устойчивого роста численности населения Астраханской области

Численность населения Астраханской области

тыс. чел.

947,7

939,4

933,7

3. Поддержка предпринимательства, устойчивый рост доходов населения и повышение качества жизни

3.1. Создание условий для привлечения инвестиций в регион

Количество инвесторов, инвестиционным проектам которых присвоен статус "особо важный инвестиционный проект"

ед.

1

2

2

Темп роста объема привлеченных инвестиций по инвестиционным проектам, которым присвоен статус "особо важный инвестиционный проект"

%

101

101

101

Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области

ед.

123

126

131

Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области со статусом "особо важный инвестиционный проект"

ед.

9

11

11

Рейтинг инвестиционной привлекательности Астраханской области рейтингового агентства "Эксперт-РА"

рейтинговый уровень

В2

3В1

3В1

Количество посещений интернет-портала об инвестиционном потенциале Астраханской области, в том числе количество обращений к мобильной версии интернет-портала

ед.

6091

16000

21000

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

330,0

350,0

356,4

Объем платных услуг в сфере туризма

млн руб.

1699,0

1797,0

2119,0

Количество туристских организаций, функционирующих на территории Астраханской области

ед.

451

455

455

Внутренний туристский поток по данным маркетинговых исследований

тыс. чел.

1250

1400

1500

3.3. Стимулирование технологического развития и увеличение производительности труда

Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций

%

12,23

12,24

12,55

3.4. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развитие свободных конкурентных рынков и малого и среднего предпринимательства

Темп роста оборота розничной торговли

%

97,2

101,0

101,2

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан

тыс. чел.

108,4

110,6

112,1

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших государственную поддержку, нарастающим итогом с 2018 года

ед.

23160

23940

24690

Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом с 2018 года

ед.

945

970

1002

3.5. Обеспечение макроэкономической стабильности

Объем валового регионального продукта на душу населения

тыс. руб.

754,0

806,5

832,1

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения

тыс. руб.

95,2

91,0

91,4

Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета

в % к 2020 году

100,7

102,6

104,6

3.6. Обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, сокращение уровня бедности

Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год

%

105,8

107,2

104,2

Темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы

в % к 2020 году

108,3

111,4

114,6

Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения

в % к 2020 году

114,4

115,1

118,8

4. Обеспечение устойчивого развития социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.1. Повышение качества государственного управления, создание условий для увеличения эффективности использования средств бюджета Астраханской области

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

%

94,9

95,0

95,2

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг

%

92,5

92,5

92,5

Количество услуг, предоставленных населению на базе многофункционального центра

тыс. ед.

1150,0

1180,0

1200,0

Экономия средств бюджета Астраханской области, обеспеченная за счет осуществления централизованных закупок в течение года

млн руб.

более 150,00

более 150,00

более 150,00

Отношение объема средств, необходимых для завершения строительства объектов, к годовому объему инвестиций по программе, включая средства федерального бюджета

%

158,2

153,0

150,5

Доля государственных программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых государственных программ на территории Астраханской области

%

70,8

75,0

79,2

Министерство финансов Астраханской области

4. Обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.1. Повышение качества государственного управления, создание условий для увеличения эффективности использования средств бюджета Астраханской области

Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах

%

71,1

78,6

85,5

Исполнение бюджета Астраханской области по доходам

%

100,0

100,0

100,0

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Астраханской области на душу населения к предыдущему году

%

94,9

98,6

102,6

Отношение объема налоговых льгот, установленных законами Астраханской области, к объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Астраханской области

%

>=1,5

>=1,5

>=1,5

Доля доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемых в бюджет Астраханской области, в неналоговых доходах бюджета Астраханской области

%

55,9

>15

>15

Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области

%

87,0

87,0

87,0

Доля расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области, реализуемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов муниципальных районов (городских округов) Астраханской области

%

91,0

91,0

91,0

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

2. Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни

2.2. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры региона

Введено в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, базовый год 2021

км

0,509

8,984

10,788

Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования, базовый год 2021

км

108,05

108,44

21,52

Построено и реконструировано искусственных сооружений, базовый год 2021

ед.

0

2

0

Отремонтировано искусственных сооружений, базовый год 2021

ед.

12

2

0

Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам

%

80

85

85

Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям

%

51,2

50,0

50,0

Доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям

%

68,0

67,5

66,0

Темп роста грузооборота всех видов транспорта

%

100,1

100,1

100,1

Темп роста пассажирооборота всеми видами транспорта (кроме авиационного)

%

101,0

101,0

101,0

Смертность населения от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. чел.

5,27

5,27

5,27

Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области

2. Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни

2.2. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры региона

Темп роста погрузочно-разгрузочных работ, выполненных организациями, осуществляющими деятельность на морском транспорте

%

110,0

110,0

110,0

2.3. Развитие потенциала энергетической инфраструктуры региона

Трансформаторная мощность, введенная в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами

кВА

11200

42200

11350

Протяженность электрических сетей в целях увеличения их пропускной способности, введенных в эксплуатацию в соответствии с утвержденными инвестиционными программами

км

100,97

115,81

95,21

2.4. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры, благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов

км

9154,1

9252,1

10092,1

Уровень газификации жилого фонда

%

88,0

88,5

89,0

Количество газифицированных квартир и домовладений

тыс. ед.

349,0

353,0

357,0

Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения

ед.

3

3

3

Предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим сетям

дней

78

78

76

3. Поддержка предпринимательства, устойчивый рост доходов населения и повышение качества жизни

3.1. Создание условий для привлечения инвестиций в регион

Темп роста инвестиций в добычу полезных ископаемых

%

100,0

101,0

101,0

3.4. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, развитие свободных конкурентных рынков и малого и среднего предпринимательства

Количество организованных ярмарок

ед.

78

79

80

Количество оборудованных торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на организованных ярмарках

ед.

4920

4950

4980

Объем бытовых услуг на 1 жителя Астраханской области

руб.

3700

3950

4000

Количество договоров на поставку продукции, заключенных местными товаропроизводителями с федеральными предприятиями сетевого формата

ед.

125

125

130

3.5. Обеспечение макроэкономической стабильности

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых"

%

101,4

103,8

96,2

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства"

%

81,3

95,6

102,3

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

2. Обеспечение комфортной и безопасной среды жизни

2.1. Развитие градостроительного потенциала Астраханской области

Объем жилищного строительства

млн кв. м

0,600

0,310

0,310

Ввод жилья в сельской местности

млн кв. м

0,280

0,280

0,280

Темп роста (снижения) стоимости 1 кв. м жилья за счет увеличения объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья

%

120

110

110

Площадь аварийного жилищного фонда

тыс. кв. м

440,0

440,0

440,0

Доля площади аварийного жилья в общем объеме

%

1,60

1,60

1,60

2.4. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры, благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов в год

тыс. ед.

15,5

15,5

15,5

Объем выданных ипотечных жилищных кредитов

млн руб.

30965

30965

30965

Количество граждан, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий

чел.

65,0

77,0

69,0

Количество семей, улучшивших жилищные условия

тыс. семей

21,7

24,5

24,5

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией (в городской и сельской местности)

%

77,9

78,3

78,8

Удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабжением, отоплением, канализацией, в сельской местности

%

60,5

60,7

61,0

Доля населения Астраханской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

%

78,0

78,5

78,5

Доля населения, имеющего доступ к канализационной системе

%

54,9

55,4

55,7

Потери воды в сетях центрального водоснабжения по технологическим и коммерческим причинам

%

41,8

41,4

41,0

Качество городской среды

%

19,0

24,0

24,0

2.5. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки твердых коммунальных отходов

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

%

1,40

1,40

1,40

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

%

98,6

98,6

98,6

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

%

30

30

100

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области

2. Обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни

2.4. Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры, благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами

Валовой выпуск услуг связи

млн руб.

9209,9

9209,9

9209,9

Темп роста услуг связи

%

100

100

100

4. Обеспечение устойчивого развития социальных систем (сохранение и развитие человеческого капитала в Астраханской области)

4.2. Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения Астраханской области

Доля опубликованных законов и иных нормативных правовых актов Астраханской области из числа нормативных правовых актов, подлежащих публикации

%

100

100

100

Охват гарантированным эфирным вещанием населения Астраханской области

%

99,93

99,93

99,93

5. Цифровая трансформация Астраханской области

5.1. Внедрение цифровых технологий, создание нормативных и финансовых условий

Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления

%

52,1

60,0

65,9

Доля зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), использующих сервисы Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

%

50

60

65

5.2. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде

%

95

95

95

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и (или) в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

ед.

85

85

85

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

баллов

4,0

4,4

4,4