NN пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Задача 1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета,

в том числе:

областной бюджет

225709,04598

2411,4

3322,2

8225

8111,24385

64111,52059

26931,272

30876,91738

38642,398

43077,09416

уменьшение удельного веса недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, предусмотренных Законом Рязанской области "О налоговых льготах", (налоговых расходов) в налоговых доходах областного бюджета до уровня не более 4,5%;

удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов государственной власти Рязанской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Рязанской области (за исключением доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, транспортного налога и доходов от денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения) к уровню, установленному нормативом, в размере, не превышающем 100%;

снижение объема дефицита областного бюджета до уровня не более 10% от общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета в расходах областного бюджета;

внедрение ЕЦИС в 100% органах государственной власти Рязанской области, государственных органах и государственных учреждениях Рязанской области с предоставлением неисключительных прав на программные продукты

1.1

Развитие единой информационной системы управления средствами областного бюджета:

министерство финансов Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

областной бюджет

72098,41285

2411,4

3322,2

8225

8111,24385

9178,84

7623,752

10332,038

9097,519

13796,42

- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Исполнение областного бюджета" для расширения функциональных возможностей по исполнению областного бюджета по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

26289,997

195,3

2450,3

2750

2790

2970

3564

3706,56

3854,822

4009,015

- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Свод и формирование отчетности" для расширения функциональных возможностей по формированию и своду ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по исполнению областного и консолидированного бюджета Рязанской области

12132,131

1500

77

1200

1249,92

1325

1596,672

1660,539

1726,961

1796,039

- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта для создания Единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

8593,18385

-

-

3000

72,86385

980

1069,2

1111,968

1156,447

1202,705

- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование расходов" (автоматизация процесса формирования расходной части областного бюджета)

9034,289

716,1

794,9

875

892,8

940

1134

1179,36

1226,534

1275,595

- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "МБО" для расширения функциональных возможностей по регулированию межбюджетных отношений

1850

-

-

-

-

-

-

-

-

1850

- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование доходов" (автоматизация процесса формирования доходной части областного бюджета)

2500

-

-

-

-

-

-

-

-

2500

- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Перечень и реестры источников доходов бюджетов" (автоматизация процессов формирования и ведения в электронной форме реестров источников доходов областного бюджета, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области, доходов местных бюджетов Рязанской области)

1629,114

-

-

400

24,66

213,84

233,28

242,611

252,315

262,408

- приобретение серверного оборудования и программного обеспечения, необходимых для функционирования единой информационной системы управления средствами областного бюджета

1850

-

-

-

-

1850

-

-

-

-

- модернизация эксплуатируемого в министерстве финансов Рязанской области программного комплекса "Хранилище-КС" на высокотехнологичную платформу "Проект-СМАРТ Про"

1200

-

-

-

1200

-

-

-

-

-

- проведение аттестации единой информационной системы управления средствами областного бюджета по требованиям информационной безопасности

2326

-

-

-

1881

-

-

445

-

-

- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Взаимодействие с порталом "Электронный бюджет"

2443,698

-

-

-

-

900

26,6

486

505,44

525,658

- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области в целях формирования долгосрочного архива электронных образов форм отчетности

2250

-

-

-

-

-

-

1500

375

375

1.2

Создание, внедрение, сопровождение и обеспечение функционирования ЕЦИС

министерство финансов Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

областной бюджет

153610,63313

-

-

-

-

54932,68059

19307,52

20544,87938

29544,879

29280,67416

2

Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности исполнительных органов государственной власти Рязанской области, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету, в том числе:

областной бюджет

8989,798

625,9

693,3

856,11

781,2

814

993,6

1033,344

1574,678

1617,666

доведение удельного веса расходов областного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 91,5% от общего объема расходов областного бюджета

2.1

Создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области в рамках "программного" бюджета:

министерство финансов Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

областной бюджет

8989,798

625,9

693,3

856,11

781,2

814

993,6

1033,344

1574,678

1617,666

- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Целевые программы" (автоматизация процесса учета государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области при планировании бюджета)

3943,344

311,3

344,8

380

390,6

407

496,8

516,672

537,339

558,833

- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Программно-целевой метод планирования бюджета"

3950,344

314,6

348,5

380

390,6

407

496,8

516,672

537,339

558,833

- организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий, в том числе выездных, для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета

1096,11

-

-

96,11

-

-

-

-

500

500

3

Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг и работ,

в том числе:

областной бюджет

10562,945

638

707,8

780

1199,8

1046

1458

1516,32

1576,973

1640,052

обеспечение 100% доли центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

3.1

Сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области информационной подсистемы "Государственные задания" (автоматизация процесса учета государственных заданий)

министерство финансов Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

областной бюджет

8138,473

638

707,8

780

799,8

856

1026

1067,04

1109,722

1154,111

3.2

Приобретение, внедрение, сопровождение программного комплекса в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Региональный перечень государственных и муниципальных услуг" (автоматизация процесса формирования и ведения в электронной форме регионального перечня государственных услуг)

министерство финансов Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

областной бюджет

2424,472

-

-

-

400

190

432

449,28

467,251

485,941

4

Задача 4. Эффективное управление государственным долгом Рязанской области,

в том числе:

областной бюджет

7809684,08478

1571873,9

1294945

661859,58455

624949,01543

678621,3

551937,75642

523674,61836

893905,12641

1007917,78361

снижение общего объема государственного долга Рязанской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 42%;

снижение общего объема долговых обязательств Рязанской области по государственным ценным бумагам Рязанской области и кредитам, полученным от кредитных организаций, к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 34%;

отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Рязанской области;

снижение удельного веса расходов на обслуживание государственного долга Рязанской области в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, до уровня не более 3%

4.1

Обслуживание государственного долга Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

областной бюджет

7809684,08478

1571873,9

1294945

661859,58455

624949,01543

678621,3

551937,75642

523674,61836

893905,12641

1007917,78361

ИТОГО

8054945,87376

1575549,2

1299668,3

671720,69455

635041,25928

744592,82059

581320,62842

557101,19974

935699,17541

1054252,59577"