NN пп

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Задача 1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета, в том числе:

областной бюджет

102806,39585

2411,4

3322,2

8225

8111,24385

45884,4

34852,152

уменьшение удельного веса недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Законом Рязанской области "О налоговых льготах", в налоговых доходах областного бюджета до уровня не более 4,8%; удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов государственной власти Рязанской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета Рязанской области к уровню, установленному нормативом, в размере, не превышающем 100%; снижение дефицита областного бюджета до уровня не более 10% общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета в расходах областного бюджета; внедрение ЕЦИС в 100% органов государственной власти, государственных органах и государственных учреждениях Рязанской области с предоставлением неисключительных прав на программные продукты

1.1

Развитие единой информационной системы управления средствами областного бюджета:

министерство финансов Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

областной бюджет

43606,39585

2411,4

3322,2

8225

8111,24385

10884,4

10652,152

- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Исполнение областного бюджета" для расширения функциональных возможностей по исполнению областного бюджета по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

15049,6

195,3

2450,3

2750

2790

3300

3564

- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Свод и формирование отчетности" для расширения функциональных возможностей по формированию и своду ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по исполнению областного и консолидированного бюджета Рязанской области

7101,992

1500

77

1200

1249,92

1478,4

1596,672

- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта для создания Единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

5132,06385

-

-

3000

72,86385

990

1069,2

- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование расходов" (автоматизация процесса формирования расходной части областного бюджета)

5462,8

716,1

794,9

875

892,8

1050

1134

- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "МБО" для расширения функциональных возможностей по регулированию межбюджетных отношений

2405

-

-

-

-

1850

555

- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование доходов" (автоматизация процесса формирования доходной части областного бюджета)

2500

-

-

-

-

-

2500

- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Перечень и реестры источников доходов бюджетов" (автоматизация процессов формирования и ведения в электронной форме реестров источников доходов областного бюджета, Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области, доходов местных бюджетов Рязанской области)

873,94

-

-

400

24,66

216

233,28

- приобретение серверного оборудования и программного обеспечения, необходимых для функционирования единой информационной системы управления средствами областного бюджета

2000

-

-

-

-

2000

-

- модернизация эксплуатируемого в министерстве финансов Рязанской области программного комплекса "Хранилище - КС" на высокотехнологичную платформу "Проект-СМАРТ Про"

1200

-

-

-

1200

-

-

- проведение аттестации единой информационной системы управления средствами областного бюджета по требованиям защиты информации

1881

-

-

-

1881

-

-

1.2

Создание, внедрение и сопровождение Единой централизованной информационной системы Рязанской области по бухгалтерскому учету и отчетности

министерство финансов Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

областной бюджет

59200

-

-

-

-

35000

24200

2

Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности исполнительных органов государственной власти Рязанской области, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету, в том числе:

областной бюджет

5870,11

625,9

693,3

856,11

781,2

1420

1493,6

доведение удельного веса расходов областного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 90% общего объема расходов областного бюджета

2.1

Создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области в рамках "программного" бюджета:

министерство финансов Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

областной бюджет

5870,11

625,9

693,3

856,11

781,2

1420

1493,6

- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Целевые программы" (автоматизация процесса учета государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области при планировании бюджета)

2383,5

311,3

344,8

380

390,6

460

496,8

- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Программно-целевой метод планирования бюджета"

2390,5

314,6

348,5

380

390,6

460

496,8

- организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий, в том числе выездных, для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета

1096,11

-

-

96,11

-

500

500

3

Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг и работ, в том числе:

областной бюджет

5556

638

707,8

780

1199,8

1070

1160,4

обеспечение 100% доли центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

3.1

Сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области информационной подсистемы "Государственные задания" (автоматизация процесса учета государственных заданий)

министерство финансов Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

областной бюджет

4901,6

638

707,8

780

799,8

950

1026

3.2

Приобретение, внедрение, сопровождение программного комплекса в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Региональный перечень государственных и муниципальных услуг" (автоматизация процесса формирования и ведения в электронной форме регионального перечня государственных услуг)

министерство финансов Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

областной бюджет

654,4

-

-

-

400

120

134,4

4

Задача 4. Эффективное управление государственным долгом Рязанской области, в том числе:

областной бюджет

6186835,38599

1571873,9

1294945

661859,58455

624949,01543

1038989,07348

994218,81253

снижение объема государственного долга Рязанской области без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в областной бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 31%; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Рязанской области; снижение удельного веса расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Рязанской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) до уровня не более 5,8%

4.1

Обслуживание государственного долга Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

министерство финансов Рязанской области

областной бюджет

6186835,38599

1571873,9

1294945

661859,58455

624949,01543

1038989,07348

994218,81253

ИТОГО

6301067,89184

1575549,2

1299668,3

671720,69455

635041,25928

1087363,47348

1031724,96453"