N п/п

Наименование цели, задачи, тактического показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение тактического показателя (индикатора) по годам

отчет 2013

оценка 2014

плановый период (прогноз)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 <1>

Цель: совершенствование системы образования и науки Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании и научном сопровождении социально-экономического развития региона

1.8.

Количество приобретенных в текущем году школьных автобусов, соответствующих действующим требованиям к перевозке детей

единиц

13

59

56

47

44

41

89

35

22

1.19.

Количество мобильных классов, поставленных в государственные образовательные и муниципальные общеобразовательные организации в Самарской области в отчетном году

единиц

53

44

58

Из них в соответствии с объемом ресурсов, направленных на реализацию мероприятия

38

58

2.27.

Численность независимых экспертов, привлеченных в текущем году к осуществлению переданных Самарской области полномочий Российской Федерации в сфере образования

человек

84

173

179

280

204

140

21

187

21

Из них в соответствии с объемом ресурсов, направленных на реализацию мероприятия

15

2.59.

Количество центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, действующих в отчетном году

единиц

2

1 <5>

1 <5>

1 <5>

1 <5>

2.71.

Среднегодовая численность студентов Самарской области, обучающихся в отчетном году в некоммерческих организациях за счет средств бюджета Самарской области

человек

1725

1875

1989

2004

2004

Из них в соответствии с объемом ресурсов, направленных на реализацию мероприятия

1820

2.77.

Доля сервисов, созданных в государственной информационной системе Самарской области "Автоматизированная система управления региональной системой образования", для взаимодействия с федеральной государственной информационной системой "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" в рамках оказания массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, по отрасли "Образование"

процентов

100

N п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный исполнитель мероприятия, участники мероприятия

Срок реализации, годы

Форма бюджетных ассигнований

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024 <1>

Всего

Цель: совершенствование системы образования и науки Самарской области, обеспечивающей удовлетворение запросов общества, государства и личности в качественном образовании и научном сопровождении социально-экономического развития региона

Задача 1. Создание условий для реализации образовательных программ в образовательных организациях на территории Самарской области

1.1.

Обеспечение деятельности подведомственных министерству образования и науки Самарской области учреждений

Министерство образования и науки Самарской области

2015 - 2024

14877,925

15203,791

15283,711

16479,510

17154,427

18724,144

19306,856

20217,880

20417,749

20208,467

177874,460

Тактические показатели (индикаторы), указанные в пунктах 1.7, 1.10, 1.20,1.27 приложения 1 к Подпрограмме 1

Из них:

бюджетные и автономные учреждения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

14692,217

15019,700

15101,245

16294,431

16964,315

18530,420

19117,827

20024,052

20223,188

20009,416

175976,811

В том числе:

расходы на увеличение фонда оплаты труда отдельных категорий работников организаций в Самарской области, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" <2>

20,621

0,000

27,806

139,548

225,484

327,188

249,844

249,844

249,844

1490,180

расходы на софинансирование мероприятия 2.4 "Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений" Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 N 497 (далее - мероприятие 2.4)

1,867

1,867

казенные учреждения

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

139,705

139,282

136,789

137,356

142,575

144,390

142,721

144,544

144,780

149,235

1421,377

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42,670

41,836

43,014

44,975

44,476

46,237

15,141

17,251

17,639

46,704

359,943

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1,157

0,739

0,679

0,783

1,164

1,216

29,310

30,198

30,321

1,291

96,858

Иные бюджетные ассигнования

2,176

2,234

1,984

1,965

1,897

1,881

1,857

1,835

1,821

1,821

19,471

1.2.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городских округов Самара и Тольятти, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях городских округов Самара и Тольятти, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях городских округов Самара и Тольятти посредством предоставления средств областного бюджета местным бюджетам городских округов Самара и Тольятти

Министерство образования и науки Самарской области

2015 - 2024

Межбюджетные трансферты

8638,258

8842,336

9002,381

9517,709

9894,334

10415,096

10525,185

10754,079

11006,792

11318,593

99914,763

Тактические показатели (индикаторы), указанные в пунктах 1.1, 1.3, 1.25 приложения 1 к Подпрограмме 1

1.4.

Предоставление субсидии из областного бюджета государственным образовательным учреждениям Самарской области, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на осуществление присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми с туберкулезной интоксикацией, плата за присмотр и уход за которыми в указанных учреждениях с родителей не взимается, а также на осуществление присмотра и ухода за детьми из многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, плата за присмотр и уход за которыми взимается с родителей (законных представителей) в размере, не превышающем 50% от установленной платы за присмотр и уход за ребенком в указанных учреждениях

Министерство образования и науки Самарской области

2015 - 2024

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

116,608

149,658

158,254

166,798

184,426

167,208

215,822

210,713

210,713

181,489

1761,689

Тактический показатель (индикатор), указанный в пункте 1.3 приложения 1 к Подпрограмме 1

1.6.

Организация школьных перевозок в Самарской области

Министерство образования и науки Самарской области

2015 - 2024

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

466,367

472,952

474,453

499,852

519,816

511,261

534,676

540,181

540,181

540,181

5099,921

Тактические показатели (индикаторы), указанные в пунктах 1.4, 1.24 приложения 1 к Подпрограмме 1

1.21.

Финансовое обеспечение предоставления двухразового бесплатного питания или денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в государственных бюджетных образовательных учреждениях Самарской области и государственных автономных образовательных учреждениях Самарской области, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения, не проживающим в указанных организациях и нуждающимся в предоставлении бесплатного питания согласно заявлениям родителей (законных представителей)

Министерство образования и науки Самарской области

2020 - 2024

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

157,884

200,951

205,831

205,831

205,831

976,328

Тактический показатель (индикатор), указанный в пункте 1.22 приложения 1 к Подпрограмме 1

1.24.

Осуществление ежемесячных денежных выплат на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций Самарской области, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования

Министерство образования и науки Самарской области

2021 - 2024

1514,020

1237,509

1237,509

1237,948

5226,986

Тактический показатель (индикатор), указанный в пункте 1.6 приложения 1 к Подпрограмме 1

В том числе:

ежемесячная денежная выплата в размере 5000 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций Самарской области, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования

1173,609

1237,509

1237,509

1237,948

4886,575

Из них:

бюджетные и автономные учреждения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

546,935

581,097

581,097

579,341

2288,470

муниципальные учреждения

Межбюджетные трансферты

626,674

656,412

656,412

658,607

2598,105

ежемесячная денежная выплата в размере 6 150 рублей на ставку заработной платы педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Самарской области и муниципальных образовательных организаций Самарской области, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, в период с 01.10.2021 по 31.12.2021

340,411

340,411

Из них:

бюджетные и автономные учреждения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

163,397

163,397

муниципальные учреждения

Межбюджетные трансферты

177,014

177,014

Итого по задаче 1

25849,305

26692,250

26965,355

28903,318

30262,242

33059,369

35417,403

36309,969

36771,928

35804,053

316035,191

В том числе:

за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета

25818,597

26692,250

26965,355

28903,318

30262,242

32654,516

34410,233

35263,075

35734,746

35804,053

312508,383

Задача 2. Создание условий для удовлетворения запросов общества, государства и личности в сфере образования

2.3.

Предоставление широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям, центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и муниципальным образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области, в том числе детям-инвалидам, находящимся на индивидуальном обучении и получающим общее образование в дистанционной форме в государственных (областных) и муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории Самарской области, включая предоставление государственным (областным) образовательным учреждениям, центрам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и муниципальным образовательным учреждениям, расположенным на территории Самарской области, доступа с аттестованных рабочих мест к защищенному сегменту сети передачи данных Правительства Самарской области и (или) министерства образования и науки Самарской области, доступа к иным информационным системам (ресурсам, сайтам), включая информационные системы обмена данными, которые могут быть использованы в образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, а также услуг по организации и проведению видеонаблюдения, в том числе с возможностью автоматизированного анализа видеоконтента

Министерство образования и науки Самарской области

2015 - 2024

96,290

92,363

115,503

135,922

129,234

143,577

144,366

124,966

124,966

124,966

1232,153

Тактический показатель (индикатор), указанный в пункте 2.21 приложения 1 к Подпрограмме 1

Из них:

бюджетные и автономные учреждения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

67,577

47,995

63,238

85,264

82,538

89,535

91,133

81,162

81,162

81,162

770,766

казенные учреждения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,155

0,366

0,393

0,394

0,472

0,495

0,454

0,454

0,454

0,454

4,090

муниципальные учреждения

Межбюджетные трансферты

28,558

44,002

51,872

50,264

46,224

53,547

52,779

43,350

43,350

43,350

457,296

2.4.

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Самарской области, включая выплату педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти Самарской области в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации

Министерство образования и науки Самарской области

2015 - 2024

32,234

32,234

34,233

39,151

85,613

79,711

125,268

82,520

79,840

79,840

670,643

Тактический показатель (индикатор), указанный в пункте 2.2 приложения 1 к Подпрограмме 1

Из них:

бюджетные и автономные учреждения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10,129

10,129

8,503

8,964

23,052

16,387

34,624

27,060

23,060

23,060

184,967

муниципальные учреждения

Межбюджетные трансферты

24,586

15,011

27,744

19,244

19,244

19,244

125,073

казенные учреждения

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0,142

0,110

0,110

0,110

0,110

0,582

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0,462

0,483

1,050

0,700

0,700

0,700

4,095

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

22,105

22,105

25,731

30,187

37,371

47,830

61,740

35,406

36,726

36,726

355,926

2.5.

Предоставление мер социальной поддержки обучающимся, в том числе социального обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, а также инвалидам

Министерство образования и науки Самарской области

2015 - 2024

429,614

397,503

405,771

434,144

451,882

561,015

647,578

668,895

673,971

615,673

5286,046

Тактический показатель (индикатор), указанный в пункте 2.6 приложения 1 к Подпрограмме 1

Из них:

обучающимся в бюджетных и автономных учреждениях

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

414,603

381,034

389,025

418,129

435,068

542,832

628,690

650,007

655,083

596,247

5110,718

обучающимся в казенных учреждениях

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

15,011

16,469

16,746

16,015

16,814

18,183

18,888

18,888

18,888

19,426

175,328

2.25.

Осуществление ежемесячной денежной выплаты в размере 5000 рублей молодым, в возрасте не старше 30 лет, педагогическим работникам, работающим в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении министерства образования и науки Самарской области, и муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях

Министерство образования и науки Самарской области

2015 - 2024

125,301

131,681

131,374

130,608

131,882

142,977

143,575

146,363

146,363

146,363

1376,487

Тактический показатель (индикатор), указанный в пункте 2.13 приложения 1 к Подпрограмме 1

Из них:

бюджетные и автономные учреждения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

64,149

67,713

67,188

66,974

65,872

68,301

72,791

67,970

67,970

67,970

676,898

казенные учреждения

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0,546

0,312

0,312

0,026

0,312

0,312

0,312

2,132

муниципальные учреждения

Межбюджетные трансферты

60,606

63,968

64,186

63,321

66,010

74,364

70,758

78,081

78,081

78,081

697,456

2.26.

Осуществление выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных образовательных учреждений

Министерство образования и науки Самарской области

2015 - 2024

309,866

316,750

322,156

404,373

421,333

831,189

1632,125

1633,596

1633,596

441,821

7946,803

Тактический показатель (индикатор), указанный в пункте 2.15 приложения 1 к Подпрограмме 1

Из них:

бюджетные и автономные учреждения

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

147,376

148,498

151,683

189,810

198,032

409,692

833,784

834,620

834,620

211,132

3959,245

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета

205,334

625,637

625,637

625,637

2082,243

казенные учреждения

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2,457

2,086

2,013

2,393

2,334

4,726

9,284

9,284

9,284

2,390

46,251

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета

2,335

6,980

6,980

6,980

23,275

муниципальные учреждения

Межбюджетные трансферты

160,033

166,166

168,460

212,170

220,967

416,771

789,057

789,692

789,692

228,299

3941,307

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета

192,592

568,166

568,166

568,166

1897,090

2.26.1.

Осуществление выплаты за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

Министерство образования и науки Самарской области

2021

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2,054

2,054

Тактический показатель (индикатор), указанный в пункте 2.15 приложения 1 к Подпрограмме 1

2.27.

Проведение выставочных мероприятий, совещаний, конференций, семинаров, форумов, смотров в сфере образования, фестивалей, конкурсов, в том числе системы чемпионатов "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia) Самарской области, соревнований, олимпиад, праздников

Министерство образования и науки Самарской области

2015 - 2024

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

23,133

64,647

28,409

36,992

111,335

95,264

50,951

20,863

20,863

20,863

473,320

Тактический показатель (индикатор), указанный в пункте 2.20 приложения 1 к Подпрограмме 1

2.28.

Обеспечение деятельности министерства образования и науки Самарской области

Министерство образования и науки Самарской области

2015 - 2024

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

238,910

251,377

226,344

261,795

282,956

291,099

297,170

297,825

297,833

297,833

2743,141

Тактический показатель (индикатор), указанный в пункте 2.46 приложения 1 к Подпрограмме 1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12,676

13,175

12,571

12,840

12,951

13,334

16,029

13,336

13,508

13,508

133,929

Иные бюджетные ассигнования

0,402

0,338

0,307

0,291

0,213

0,285

0,328

0,246

0,246

0,246

2,904

2.41.1.

Расходы на модернизацию и развитие государственной информационной системы Самарской области "Автоматизированная система управления региональной системой образования"

Министерство образования и науки Самарской области

2019 - 2021

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3,500

2,000

2,000

7,500

Тактические показатели (индикаторы), указанные в пунктах 2.54, 2.69, 2.77 приложения 1 к Подпрограмме 1

Итого по задаче 2

2062,366

2021,021

2035,734

2297,731

2683,653

3694,203

4518,370

4317,975

4604,340

2803,810

31039,202

В том числе:

за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета

2058,366

2005,616

2010,024

2288,785

2602,983

2939,288

3084,659

2901,507

2956,224

2803,810

25651,262