"Объемы и источники финансирования Программы

- прогнозируемый общий объем финансирования Программы составляет 2734895,93558 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 473766,00592 тыс. рублей,

в 2019 году - 758355,32960 тыс. рублей,

в 2020 году - 430877,82027 тыс. рублей,

в 2021 году - 461621,74350 тыс. рублей,

в 2022 году - 598719,48129 тыс. рублей,

в 2023 году - 11555,55500 тыс. рублей,

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 1915288,78671 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 306946,35160 тыс. рублей,

в 2019 году - 473424,62843 тыс. рублей,

в 2020 году - 401929,79806 тыс. рублей,

в 2021 году - 357014,02085 тыс. рублей,

в 2022 году - 375973,98777 тыс. рублей,

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей,

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 213076,11069 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 49968,01072 тыс. рублей,

в 2019 году - 122262,67087 тыс. рублей,

в 2020 году - 7382,38405 тыс. рублей,

в 2021 году - 26557,40038 тыс. рублей,

в 2022 году - 6905,64467 тыс. рублей,

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей,

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета - 46457,44732 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 39899,00000 тыс. рублей,

в 2019 году - 1800,19304 тыс. рублей,

в 2020 году - 940,63816 тыс. рублей,

в 2021 году - 3050,32227 тыс. рублей,

в 2022 году - 767,29385 тыс. рублей,

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей,

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 560073,59086 тыс. рублей, в том числе:

в 2018 году - 76952,64360 тыс. рублей,

в 2019 году - 160867,83726 тыс. рублей,

в 2020 году - 20625,00000 тыс. рублей,

в 2021 году - 75000,00000 тыс. рублей,

в 2022 году - 215072,55500 тыс. рублей,

в 2023 году - 11555,55500 тыс. рублей,

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год".

N

п/п

Наименование показателей достижения цели (выполнения задач)

Единица измерения

Целевое значение в результате реализации Программы

Обоснование

(расчет с пояснениями)

1

2

3

4

5

1.

Количество благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации Программы

шт.

62

В благоустройстве нуждаются 282 дворовые территории МКД, однако, исходя из объема финансирования (местный бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет), планируется благоустраивать:

в 2018 году - 16 дворовых территорий МКД;

в 2019 году - 33 дворовые территории МКД;

в 2020 году - 9 дворовых территорий МКД;

в 2021 году - 2 дворовые территории МКД;

в 2022 году - 2 дворовые территории МКД:

16 шт. + 33 шт. + 9 шт. + 2 шт. + 2 шт. = 62 дворовые территории МКД.

В 2023 - 2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД.

При утверждении бюджетов всех уровней объемы финансирования и целевые значения показателей будут откорректированы

2.

Количество благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы

шт.

890

В благоустройстве нуждаются 282 дворовые территории МКД, однако, исходя из прогнозируемого объема финансирования (местный бюджет, областной бюджет), планируется благоустраивать:

в 2018 году - 16 дворовых территорий МКД;

в 2019 году - 33 дворовые территории МКД;

в 2020 году - 9 дворовых территорий МКД;

в 2021 году - 2 дворовые территории МКД;

в 2022 году - 2 дворовые территории МКД;

в 2023 - 2024 годах - при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД (62 дворовые территории МКД за 7 лет реализации Программы).

При утверждении бюджетов всех уровней объемы финансирования и целевые значения показателей будут откорректированы.

Значение индикатора определяется:

2018 год: 828 шт. + 16 шт. = 844 шт., где 828 шт. - количество благоустроенных дворовых территорий МКД до начала реализации Программы;

2019 год: 844 шт. + 33 шт. = 877 шт.;

2020 год: 877 шт. + 9 шт. = 886 шт.;

2021 год: 886 шт. + 2 шт. = 888 шт.;

2022 год: 888 шт. + 2 шт. = 890 шт.;

2023 год: 890 шт. + 0 шт. = 890 шт.;

2024 год: 890 шт. + 0 шт. = 890 шт.;

2018 - 2024 годы всего: 828 шт. + 62 шт. = 890 шт.

3.

Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы

тыс. кв. м

7490,4

В 2018 году благоустроено 16 дворовых территорий МКД, суммарная площадь которых составляет 211,5 тыс. кв. м; в 2019 году благоустроено 33 дворовые территории МКД, площадь которых составляет 407,4 тыс. кв. м;

в 2020 году планируется благоустроить 9 дворовых территорий МКД, площадь которых составляет 94,9 тыс. кв. м;

в 2021 году планируется благоустроить 2 дворовые территории МКД, площадь которых составляет 9,8 тыс. кв. м;

в 2022 году планируется благоустроить 2 дворовые территории МКД, площадь которых составляет 31,2 тыс. кв. м.

В 2023 - 2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать площадь благоустроенных дворовых территорий МКД.

При утверждении бюджетов всех уровней объемы финансирования и целевые значения показателей будут откорректированы.

Значение индикатора определяется:

2018 год: 6735,6 тыс. кв. м + 211,5 тыс. кв. м = 6947,1 тыс. кв. м, где 6735,6 тыс. кв. м - площадь благоустроенных дворовых территорий МКД до начала реализации Программы;

2019 год: 6947,1 тыс. кв. м + 407,4 тыс. кв. м = 7354,5 тыс. кв. м;

2020 год: 7354,5 тыс. кв. м + 94,9 тыс. кв. м = 7449,4 тыс. кв. м;

2021 год: 7449,4 тыс. кв. м + 9,8 тыс. кв. м = 7459,2 тыс. кв. м;

2022 год: 7459,2 тыс. кв. м + 31,2 тыс. кв. м = 7490,4 тыс. кв. м;

2023 год: 7490,4 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м = 7490,4 тыс. кв. м;

2024 год: 7490,4 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м = 7490,4 тыс. кв. м;

2018 - 2024 годы всего: 6735,6 тыс. кв. м + 754,8 тыс. кв. м = 7490,4 тыс. кв. м

4.

Количество благоустроенных общественных территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы

шт.

78

В благоустройстве нуждаются 76 общественных территорий, в связи с чем планируется благоустраивать общественные территории:

в 2018 году - 7 шт.;

в 2019 году - 7 шт.;

в 2020 году - 7 шт.;

в 2021 году - 16 шт.;

в 2022 году - 12 шт.;

в 2023 году - 27 шт.;

в 2024 году - 0 шт. (76 общественных территорий за 7 лет Программы).

В 2023 - 2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных общественных территорий.

Значение индикатора определяется:

2018 год: 2 шт. + 7 шт. = 9 шт., где 2 шт. - количество благоустроенных общественных территорий до начала реализации Программы;

2019 год: 9 шт. + 7 шт. = 16 шт.;

2020 год: 16 шт. + 7 шт. = 23 шт.;

2021 год: 23 шт. + 16 шт. = 39 шт.;

2022 год: 39 шт. + 12 шт. = 51 шт.;

2023 год: 51 шт. + 27 шт. = 78 шт.;

2024 год: 78 шт. + 0 шт. = 78 шт.;

2018 - 2024 годы всего: 2 шт. + 76 шт. = 78 шт.

5.

Площадь благоустроенных общественных территорий в рамках реализации Программы

тыс. кв. м

1608,2

Площадь 76 общественных территорий составляет 1608,2 тыс. кв. м (прямой подсчет)

6.

Площадь благоустроенных общественных территорий с учетом территорий, благоустроенных до начала реализации Программы

тыс. кв. м

4903,1

Значение индикатора определяется:

2018 год: 3294,9 тыс. кв. м + 252,2 тыс. кв. м = 3547,1 тыс. кв. м, где:

3294,9 тыс. кв. м - площадь благоустроенных общественных территорий до начала реализации Программы (с учетом актуализации данных проведенной инвентаризации),

252,2 тыс. кв. м - площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году;

2019 год: 3547,1 тыс. кв. м + 274,3 тыс. кв. м = 3821,4 тыс. кв. м, где 274,3 тыс. кв. м - площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году;

2020 год: 3821,4 тыс. кв. м + 50,0 тыс. кв. м = 3871,4 тыс. кв. м, где 50,0 тыс. кв. м - площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году;

2021 год: 3871,4 тыс. кв. м + 149,4 тыс. кв. м = 4020,8 тыс. кв. м, где 149,4 тыс. кв. м - площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году;

2022 год: 4020,8 тыс. кв. м + 99,7 тыс. кв. м = 4120,5 тыс. кв. м, где 99,7 тыс. кв. м - площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году;

2023 год: 4120,5 тыс. кв. м + 782,6 тыс. кв. м = 4903,1 тыс. кв. м, где 782,6 тыс. кв. м - площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году;

2024 год: 4903,1 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м = 4903,1 тыс. кв. м, где 0 тыс. кв. м - площадь общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году;

2018 - 2024 годы всего: 3294,9 тыс. кв. м + 1608,2 тыс. кв. м = 4903,1 тыс. кв. м.

В 2023 - 2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать площадь благоустроенных общественных территорий

7.

Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в общем количестве дворовых территорий МКД

%

30,0

Значение индикатора определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий МКД к общему количеству дворовых территорий МКД:

2018 год: ((828 + 16) / 2963) x 100% = 28,5%;

2019 год: ((844 + 33) / 2963) x 100% = 29,5%;

2020 год: ((877 + 9) / 2963) x 100% = 29,9%;

2021 год: ((886 + 2) / 2963) x 100% = 30,0%;

2022 год: ((888 + 2) / 2963) x 100% = 30,0%;

2023 год: ((890 + 0) / 2963) x 100% = 30,0%;

2024 год: ((890 + 0) / 2963) x 100% = 30,0%;

2018 - 2024 годы всего: ((828 + 62) / 2963) x 100% = 30,0%.

В 2023 - 2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД

8.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД

%

68,9

Значение индикатора определяется как отношение количества проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к средней численности населения Волгограда.

Для определения среднего количества граждан, проживающих на одной дворовой территории МКД (КЖср), принято, что на одну дворовую территорию МКД приходится два МКД.

Взято несколько дворовых территорий МКД с разными категориями МКД:

ДВ-1: два 9-этажных МКД с 5 подъездами;

ДВ-2: два 5-этажных МКД с 4 подъездами;

ДВ-3: один 16-этажный и один 9-этажный МКД с 5 подъездами.

Рассчитано количество квартир для каждого вида дворовой территории МКД (Кдв):

Кдв-1: 9 x 4 x 5 x 2 = 360 квартир;

Кдв-2: 5 x 4 x 4 x 2 = 160 квартир;

Кдв-3: 16 x 5 + 9 x 4 x 5 = 260 квартир.

Среднее количество квартир по трем дворовым территориям МКД (Кдв/ср) найдено следующим образом:

Кдв/ср = (ДВ-1 + ДВ-2 + ДВ-3) / 3 = (360 + 160 + 260) / 3 = 260 квартир.

В среднем в одной квартире зарегистрировано 3 человека. Значение КЖср определяется по следующей формуле:

КЖср = Кдв/ср x 3 = 260 x 3 = 780 граждан.

Соответственно, охват населения благоустроенными дворовыми территориями МКД определен как отношение количества проживающих в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями к средней численности населения Волгограда:

2018 год: ((780 граждан x (828 шт. + 16 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 65,0%, где 1013501 чел. - среднегодовая численность населения Волгограда в 2018 году;

2019 год: ((780 граждан x (844 шт. + 33 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 67,5%;

2020 год: ((780 граждан x (877 шт. + 9 шт.) / 1013501 чел.) x 100% = 68,2%;

2021 год: ((780 граждан x (886 шт. + 2 шт.) / 1006880 чел.) x 100% = 68,8%, где 1006880 чел. - среднегодовая численность населения Волгограда в 2020 году;

2022 год: ((780 граждан x (888 шт. + 2 шт.) / 1006880 чел.) x 100% = 68,9%;

2023 год: ((780 граждан x (890 шт. + 0 шт.) / 1006880 чел.) x 100% = 68,9%;

2024 год: ((780 граждан x (890 шт. + 0 шт.) / 1006880 чел.) x 100% = 68,9%;

2018 - 2024 годы всего: ((780 граждан x 890 шт.) / 1006880 чел.) x 100% = 68,9%.

В 2023 - 2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД

9.

Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (с учетом ранее благоустроенных дворовых территорий МКД) в общем количестве дворовых территорий МКД

%

29,5

Значение индикатора определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий МКД к общему количеству дворовых территорий МКД:

2018 год: ((828 + 16) / 2963) x 100% = 28,5%;

2019 год: ((844 + 17) / 2963) x 100% = 29,0%;

2020 год: ((861 + 9) / 2963) x 100% = 29,4%;

2021 год: ((870 + 2) / 2963) x 100% = 29,4%;

2022 год: ((872 + 2) / 2963) x 100% = 29,5%;

2023 год: ((874 + 0) / 2963) x 100% = 29,5%;

2024 год: ((874 + 0) / 2963) x 100% = 29,5%;

2018 - 2024 годы всего: ((828 + 46) / 2963) x 100% = 29,5%.

В 2023 - 2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД

10.

Доля благоустроенных общественных территорий в общей площади общественных территорий

%

3,90

Значение индикатора определяется как отношение площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий:

2018 год: ((3294,9 тыс. кв. м + 252,2 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 2,82%, где 125668,7 тыс. кв. м - площадь общественных территорий;

2019 год: ((3547,1 тыс. кв. м + 274,3 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,04%;

2020 год: ((3821,4 тыс. кв. м + 50,0 тыс. кв. м / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,08%;

2021 год: ((3871,4 тыс. кв. м + 149,4 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,20%;

2022 год: ((4020,8 тыс. кв. м + 99,7 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,28%;

2023 год: ((4120,5 тыс. кв. м + 782,6 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,90%;

2024 год: ((4903,1 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м) / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,90%;

2018 - 2024 годы всего: (4903,1 тыс. кв. м / 125668,7 тыс. кв. м) x 100% = 3,90%.

В 2023 - 2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать площадь благоустроенных общественных территорий

11.

Доля благоустроенных дворовых территорий МКД в рамках реализации мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД (с учетом ранее благоустроенных дворовых территорий МКД) в общем количестве дворовых территорий МКД

%

29,0

Значение индикатора определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий МКД к общему количеству дворовых территорий МКД (данный показатель введен в 2019 году):

2019 год: ((844 + 16) / 2963) x 100% = 29,0%;

2020 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;

2021 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;

2022 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;

2023 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;

2024 год: ((860 + 0) / 2963) x 100% = 29,0%;

2019 - 2024 годы всего: ((844 + 16) / 2963) x 100% = 29,0%.

В 2023 - 2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать количество благоустроенных дворовых территорий МКД

12.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на одного жителя

кв. м/чел.

4,87

Значение индикатора определяется как отношение площади благоустроенных общественных территорий к среднегодовой численности населения Волгограда:

2021 год: (3871,4 тыс. кв. м + 149,4 тыс. кв. м) / 1006,88 тыс. чел. = 3,99 кв. м/чел.;

2022 год: (4020,8 тыс. кв. м + 99,7 тыс. кв. м) / 1006,88 тыс. чел. = 4,09 кв. м/чел.;

2023 год: (4120,5 тыс. кв. м + 782,6 тыс. кв. м) / 1006,88 тыс. чел. = 4,87 кв. м/чел.;

2024 год: (4903,1 тыс. кв. м + 0 тыс. кв. м) / 1006,88 тыс. чел. = 4,87 кв. м/чел.;

2018 - 2024 годы всего:

     (3294,9 тыс. кв. м + 1608,2 тыс. кв. м) / 1006,88 тыс. чел. = 4,87 кв. м/чел.

В 2023 - 2024 годах при отсутствии прогнозного финансирования не представляется возможным спрогнозировать площадь благоустроенных общественных территорий"

N

п/п

Наименование мероприятия

Расчет затрат

(с пояснениями)

Обоснование расчета

1

2

3

4

1.

Задача: реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

1.1.

Мероприятие: комплексное благоустройство дворовых территорий МКД

Всего на 2018 - 2024 годы составляет 452413,25843 тыс. рублей

1.1.1.

Разработка проектно-сметной документации на комплексное благоустройство дворовых территорий МКД

Прогнозная стоимость разработки проектно-сметной документации определена по ранее выполненным объектам и всего на 2018 - 2024 годы составляет 2741,92900 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 2741,92900 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ

1.1.2.

Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД

Потребность в финансировании определена исходя из стоимости, представленной в дизайн-проектах дворовых территорий МКД, подлежащих благоустройству, и всего на 2018 - 2024 годы составляет 286040,30424 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 120437,74896 тыс. рублей;

2019 год - 90261,91093 тыс. рублей;

2020 год - 48920,08099 тыс. рублей;

2021 год - 9292,99336 тыс. рублей;

2022 год - 17127,57000 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).

Затраты на 2021 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД.

Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий МКД, комплексная проектно-сметная документация

1.1.3.

Реконструкция (строительство), устройство и капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД

Потребность в финансировании обновления линий наружного освещения определена исходя из средневзвешенной цены одной светоточки с применением светодиодных экономичных светильников, сложившейся по ранее выполненным объектам, и количества светоточек, планируемых к строительству в рамках Программы, и всего на 2018 - 2024 годы составляет 68669,65621 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 27105,79496 тыс. рублей;

2019 год - 19841,54446 тыс. рублей;

2020 год - 12068,85610 тыс. рублей;

2021 год - 1830,77069 тыс. рублей;

2022 год - 7822,69000 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД.

Затраты на 2021 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД.

Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет, комплексная проектно-сметная документация

1.1.4.

Размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД

Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018 - 2024 годы составляет 12007,88659 тыс. рублей, из них:

3508,47004 тыс. рублей - 554 шт. (урны),

8499,41655 тыс. рублей - 591 шт. (скамейки);

2018 год - 3433,77829 тыс. рублей, из них:

1092,17653 тыс. рублей - 221 шт. (урны),

2341,60176 тыс. рублей - 217 шт. (скамейки);

2019 год - 4741,96114 тыс. рублей, из них:

1337,43648 тыс. рублей - 204 шт. (урны),

3404,52466 тыс. рублей - 224 шт. (скамейки);

2020 год - 1833,82796 тыс. рублей, из них:

487,56183 тыс. рублей - 75 шт. (урны),

1346,26613 тыс. рублей - 94 шт. (скамейки);

2021 год - 225,13920 тыс. рублей, из них:

70,19520 тыс. рублей - 9 шт. (урны),

154,94400 тыс. рублей - 9 шт. (скамейки);

2022 год - 1773,18000 тыс. рублей, из них:

521,10000 тыс. рублей - 45 шт. (урны),

1252,08000 тыс. рублей - 47 шт. (скамейки);

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД.

Затраты на 2021 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД.

Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2020 - 2022 годы - методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

1.1.5.

Оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками

Стоимость определена исходя из рыночных цен (в которой учтена стоимость монтажа) и всего на 2018 - 2024 годы составляет 55849,09684 тыс. рублей, из них:

28439,07466 тыс. рублей - 49 шт. (детские игровые площадки),

27410,02218 тыс. рублей - 50 шт. (спортивные площадки);

2018 год - 18399,68681 тыс. рублей, из них:

10882,36739 тыс. рублей - 19 шт. (детские игровые площадки),

7517,31942 тыс. рублей - 25 шт. (спортивные площадки);

2019 год - 16045,96736 тыс. рублей, из них:

10246,14501 тыс. рублей - 18 шт. (детские игровые площадки),

5799,82235 тыс. рублей - 14 шт. (спортивные площадки);

2020 год - 12011,13387 тыс. рублей, из них:

4612,32146 тыс. рублей - 6 шт. (детские игровые площадки),

7398,81241 тыс. рублей - 7 шт. (спортивные площадки);

2021 год - 800,97720 тыс. рублей, из них:

434,74080 тыс. рублей - 3 шт. (детские игровые площадки),

366,23640 тыс. рублей - 1 шт. (спортивные площадки);

2022 год - 8591,33160 тыс. рублей, из них:

2263,50000 тыс. рублей - 3 шт. (детские игровые площадки),

6327,83160 тыс. рублей - 3 шт. (спортивные площадки);

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД.

Затраты на 2021 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).

Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2020 - 2022 годы - методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

1.1.6.

Устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД

Стоимость определена исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2024 годы составляет 11605,80979 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 7217,50272 тыс. рублей;

2019 год - 2292,21012 тыс. рублей;

2020 год - 1008,28615 тыс. рублей;

2021 год - 342,01080 тыс. рублей;

2022 год - 745,80000 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2020 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2019 года по 9 дворовым территориям МКД.

Затраты на 2021 год рассчитаны исходя из прогнозных значений 2020 года по 2 дворовым территориям МКД

     (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).

Затраты на 2022 год рассчитаны исходя из сметного расчета.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации, на 2020 - 2022 годы - методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

1.1.7.

Установка камер видеонаблюдения на дворовых территориях МКД

Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2024 годы составляет 894,78292 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 894,78292 тыс. рублей (16 шт.);

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей

     (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению).

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации

1.1.8.

Установка заграждения вокруг спортивных площадок

Стоимость спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2024 годы составляет 2003,49374 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 1603,59500 тыс. рублей;

2019 год - 399,89874 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей

     (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации

1.1.9.

Устройство травмобезопасного покрытия на спортивных площадках

Стоимость спрогнозирована исходя из среднерыночной цены и всего на 2018 - 2024 годы составляет 11706,84168 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 8490,97068 тыс. рублей;

2019 год - 3215,87100 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей

     (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению, затраты на 2019 год скорректированы с учетом проведенных закупочных процедур).

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Расчеты произведены на 2018 - 2019 годы на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации

1.1.10.

Обустройство контейнерных площадок

Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2024 годы составляет 463,39702 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 463,39702 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей

     (затраты на 2018 год определены по фактическому выполнению).

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Расчеты произведены на 2018 год на основании разработанной комплексной проектно-сметной документации

1.1.11.

Установка заграждения вокруг детских игровых площадок

Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2024 годы составляет 378,40000 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 378,40000 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет

1.1.12.

Установка качелей на деревянных стойках двойных с резиновыми сиденьями со спинкой

Стоимость определена на основании локального сметного расчета и всего на 2018 - 2024 годы составляет 51,66040 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 51,66040 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет

1.2.

Мероприятие: благоустройство общественных территорий

Всего на 2018 - 2024 годы составляет 2156508,81046 тыс. рублей

1.2.1.

Проведение рейтингового голосования по общественным территориям

Стоимость определена на основании заключенных договоров на изготовление полиграфической продукции для проведения рейтингового голосования по общественным территориям на 2018 год и составляет 291,14863 тыс. рублей

Договоры возмездного оказания услуг по изготовлению полиграфической продукции

1.2.2.

Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий

Стоимость разработки проектно-сметной документации на 2018 - 2024 годы составляет 31416,33744 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 4799,75100 тыс. рублей;

2019 год - 16425,17026 тыс. рублей;

2020 год - 871,00000 тыс. рублей;

2021 год - 9320,41618 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Сметный расчет стоимости проектно-изыскательских работ

1.2.3.

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий

Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 2102579,10217 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 277455,85953 тыс. рублей;

2019 год - 479156,92890 тыс. рублей;

2020 год - 354164,63520 тыс. рублей;

2021 год - 417587,21385 тыс. рублей;

2022 год - 562658,90969 тыс. рублей;

2023 год - 11555,55500 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет

1.2.4.

Выполнение работ по обустройству общественных территорий, прилегающих к памятникам

Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 22222,22222 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 22222,22222 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет

2.

Задача: реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий МКД

2.1.

Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД

Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 82233,66630 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 82233,66630 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет

2.2.

Мероприятие: реконструкция (строительство), капитальный ремонт линий наружного освещения для обеспечения освещения дворовых территорий МКД

Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 15775,71368 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 15775,71368 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет, комплексная проектно-сметная документация

2.3.

Мероприятие: размещение малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД

Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 5770,67549 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 5770,67549 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет

2.4.

Мероприятие: оборудование дворовых территорий МКД детскими игровыми и спортивными площадками

Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 17584,19554 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 17584,19554 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет

2.5.

Мероприятие: устройство ограждения объектов, расположенных на дворовых территориях МКД

Потребность в финансировании на 2018 - 2024 годы составляет 4609,61568 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 4609,61568 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Затраты на 2019 год скорректированы на основании проведенных закупочных процедур.

Затраты будут откорректированы в ходе реализации Программы

Локальный сметный расчет

 8_4.

Муниципальное автономное учреждение "Центр спорта и культуры"

Реализует мероприятия Программы в части выполнения работ по благоустройству общественной территории - территории городского сада, пешеходных улиц: ул. Коммунистической, ул. им. В.И. Ленина

Устав МАУ "ЦСиК", утвержденный распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волгограда от 04 февраля 2019 г. N 346р "Об утверждении Устава муниципального автономного учреждения "Центр спорта и культуры"

Представляет соисполнителю Программы - администрации Центрального района Волгограда информацию о ходе реализации мероприятий Программы

N

п/п

Наименование имущества

Единица измерения

Количество

Примечание

1

2

3

4

5

1.

Малые архитектурные формы:

1.1.

Урны

шт.

819

1.2.

Скамейки

шт.

864

2.

Детские игровые площадки

шт.

68

3.

Спортивные площадки

шт.

64

4.

Заграждение вокруг спортивных площадок

кв. м

1892,04

5.

Травмобезопасное покрытие на спортивных площадках

кв. м

3147,0

6.

Контейнерные площадки

шт.

5

7.

Ограждение территории

п. м

13177,5

8.

Камеры видеонаблюдения

шт.

16

9.

Заграждение вокруг детских игровых площадок

п. м

165

10.

Светоточки на дворовых территориях МКД (строительство)

шт.

180

11.

Качели на деревянных стойках двойные с резиновыми сиденьями со спинкой

шт.

1