АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2021 года N 557
О внесении изменений в постановление администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. N 1894 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Волгоградской городской Думы от 22 декабря 2020 г. N 38/640 "О бюджете Волгограда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", постановлением администрации Волгограда от 13 июля 2018 г. N 921 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и контроля муниципальных программ", руководствуясь статьями 7, 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда", утвержденную постановлением администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. N 1894 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда" (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы на 2019 - 2024 годы составит 2 955 783,7 тыс. рублей: в 2019 году - 1 042 195,2 тыс. рублей, в 2020 году - 1 119 122,5 тыс. рублей, в 2021 году - 776 866,0 тыс. рублей, в 2022 году - 5 900,0 тыс. рублей, в 2023 году - 5 900,0 тыс. рублей, в 2024 году - 5 800,0 тыс. рублей; в том числе: за счет средств местного бюджета - 55 653,6 тыс. рублей: в 2019 году - 14 868,7 тыс. рублей, в 2020 году - 24 335,4 тыс. рублей, в 2021 году - 16 249,5 тыс. рублей, в 2022 году - 100,0 тыс. рублей, в 2023 году - 100,0 тыс. рублей, в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 280 314,6 тыс. рублей: в 2019 году - 118 375,1 тыс. рублей, в 2020 году - 97 341,7 тыс. рублей, в 2021 году - 64 597,8 тыс. рублей, в 2022 году - 0,0 тыс. рублей, в 2023 году - 0,0 тыс. рублей, в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета - 2 152 415,5 тыс. рублей: в 2019 году - 908 951,4 тыс. рублей, в 2020 году - 747 445,4 тыс. рублей, в 2021 году - 496 018,7 тыс. рублей, в 2022 году - 0,0 тыс. рублей, в 2023 году - 0,0 тыс. рублей, в 2024 году - 0,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств - 467 400,0 тыс. рублей: в 2019 году - 0,0 тыс. рублей, в 2020 году - 250 000,0 тыс. рублей, в 2021 году - 200 000,0 тыс. рублей, в 2022 году - 5 800,0 тыс. рублей, в 2023 году - 5 800,0 тыс. рублей, в 2024 году - 5 800,0 тыс. рублей". |
1.2. В разделе 4:
1.2.1. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
"4.3. Мониторинг, разработка и реализация программы событийного, делового и детского туризма:
разработка программы событийного, делового и детского туризма, проводимых на территории Волгограда;
разработка плана реализации программы событийного, делового и детского туризма;
мониторинг мероприятий событийного, делового и детского туризма, проводимых в Российской Федерации;
реализация программы событийного, делового и детского туризма.".
1.2.2. В абзаце одиннадцатом пункта 4.11 слова "до 31 декабря 2020 г." заменить словами "до 31 декабря 2021 г.".
1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Объемы финансовых ресурсов и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств. Общий объем финансирования Программы на 2019 - 2024 годы составит 2 955 783,7 тыс. рублей:
в 2019 году - 1 042 195,2 тыс. рублей,
в 2020 году - 1 119 122,5 тыс. рублей,
в 2021 году - 776 866,0 тыс. рублей,
в 2022 году - 5 900,0 тыс. рублей,
в 2023 году - 5 900,0 тыс. рублей,
в 2024 году - 5 800,0 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств местного бюджета - 55 653,6 тыс. рублей:
в 2019 году - 14 868,7 тыс. рублей,
в 2020 году - 24 335,4 тыс. рублей,
в 2021 году - 16 249,5 тыс. рублей,
в 2022 году - 100,0 тыс. рублей,
в 2023 году - 100,0 тыс. рублей,
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета - 280 314,6 тыс. рублей:
в 2019 году - 118 375,1 тыс. рублей,
в 2020 году - 97 341,7 тыс. рублей,
в 2021 году - 64 597,8 тыс. рублей,
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей,
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей,
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 2 152 415,5 тыс. рублей:
в 2019 году - 908 951,4 тыс. рублей,
в 2020 году - 747 445,4 тыс. рублей,
в 2021 году - 496 018,7 тыс. рублей,
в 2022 году - 0,0 тыс. рублей,
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей,
в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 467 400,0 тыс. рублей:
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 250 000,0 тыс. рублей,
в 2021 году - 200 000,0 тыс. рублей,
в 2022 году - 5 800,0 тыс. рублей,
в 2023 году - 5 800,0 тыс. рублей,
в 2024 году - 5 800,0 тыс. рублей.
Источники ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении 2 к Программе. Распределение средств, необходимых на реализацию Программы, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств Волгограда представлено в приложении 3 к Программе. В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно, в том числе при формировании проектов бюджетов разного уровня на соответствующий финансовый год и на плановый период, а также в ходе исполнения бюджетов соответствующего финансового года.".
1.4. Приложения 1 - 4 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в установленном порядке.
Глава Волгограда
В.В.ЛИХАЧЕВ
Приложение 1
к постановлению
администрации Волгограда
от 24.06.2021 N 557
"Приложение 1
к муниципальной программе
"Создание условий для развития
туризма на территории Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1894
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДА" (далее - Программа)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий | Исполнитель | Примечание | ||||||
всего | в том числе | |||||||||||
местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные средства | наименование | единица измерения | значение показателя конечного и непосредственного результата реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Цель: содействие развитию въездного и внутреннего туризма | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 2 955 783,7 | 55 653,6 | 280 314,6 | 2 152 415,5 | 467 400,0 | Объем туристского потока на территории Волгограда (нарастающий итог) (далее - показатель 1) | ТЫС. ЧЕЛ | 868,6 | Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда (далее - КМП), департамент по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда (далее - ДГА), муниципальное казенное учреждение "Городской информационный центр" (далее - МКУ "ГИЦ"), муниципальное автономное учреждение "Информационное агентство Волгограда" (далее - МАУ "ИАВ"), комитет по строительству администрации Волгограда (далее - КС), муниципальное казенное учреждение Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда (далее - МКУ СЕЗЗАВ), управление экономического развития и инвестиций аппарата главы Волгограда (далее - УЭРиИ), общество с ограниченной ответственностью "ИнвестТехСтрой" (далее - ООО "ИнвестТехСтрой", департамент городского хозяйства администрации Волгограда (далее - ДГХ) | |
2019 год | 1 042 195,2 | 14 868,7 | 118 375,1 | 908 951,4 | 0,0 | 713,9 | ||||||
2020 год | 1 119 122,5 | 24 335,4 | 97 341,7 | 747 445,4 | 250 000,0 | 201,1 | ||||||
2021 год | 776 866,0 | 16 249,5 | 64 597,8 | 496 018,7 | 200 000,0 | 772,2 | ||||||
2022 год | 5 900,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 800,0 | 803,1 | ||||||
2023 год | 5 900,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5 800,0 | 835,2 | ||||||
2024 год | 5 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 800,0 | 868,6 | ||||||
1.1. | Задача: создание условий для развития туризма | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 300,0 | 300,0 | - | - | - | Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгограда (далее - показатель 2) | ТЫС. ЧЕЛ | 465,5 | КМП, ДГА, МКУ "ГИЦ", МАУ "ИАВ" | |
Численность граждан иностранных государств, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Волгограда (далее - показатель 3) | 25,6 | |||||||||||
2019 год | - | - | - | - | - | Показатель 2 | 382,6 | |||||
Показатель 3 | 21 | |||||||||||
2020 год | - | - | - | - | - | Показатель 2 | 110,2 | |||||
Показатель 3 | 2,3 | |||||||||||
2021 год | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Показатель 2 | 413,8 | |||||
Показатель 3 | 22,7 | |||||||||||
2022 год | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Показатель 2 | 430,4 | |||||
Показатель 3 | 23,6 | |||||||||||
2023 год | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Показатель 2 | 447,6 | |||||
Показатель 3 | 24,6 | |||||||||||
2024 год | - | - | - | - | - | Показатель 2 | 465,5 | |||||
Показатель 3 | 25,6 | |||||||||||
1.1.1. | Мероприятие: создание и обеспечение функционирования комплексной туристической схемы | 2019 - 2024 годы, в том числе: | - | - | - | - | - | Количество разработанных комплексных туристических схем (далее - показатель 4) | ЕД | 1 | КМП, ДГА, МКУ "ГИЦ" | |
Доля обследованных объектов туристического показа туристической схемы (далее - показатель 5) | ПРОЦ | 100 | ||||||||||
Количество разработанных планов реализации комплексной туристической схемы (далее - показатель 6) | ЕД | 1 | ||||||||||
2021 год | - | - | - | - | - | Показатель 4 | ЕД | 1 | ||||
Показатель 5 | ПРОЦ | 25 | ||||||||||
2022 год | - | - | - | - | - | Показатель 4 | ЕД | - | ||||
Показатель 5 | ПРОЦ | 25 | ||||||||||
Показатель 6 | ЕД | 1 | ||||||||||
2023 год | - | - | - | - | - | Показатель 4 | ЕД | - | ||||
Показатель 5 | ПРОЦ | 25 | ||||||||||
Показатель 6 | ЕД | - | ||||||||||
2024 год | - | - | - | - | - | Показатель 4 | ЕД | - | ||||
Показатель 5 | ПРОЦ | 25 | ||||||||||
Показатель 6 | ЕД | - | ||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: внедрение интерактивной (3D) карты территории Волгограда на основе комплексной туристической схемы, в том числе мобильного приложения | 2019 - 2024 годы, в том числе: | - | - | - | - | - | Доля скачиваний мобильного приложения от туристического потока (далее - показатель 7) | ПРОЦ | 30 | КМП, МКУ "ГИЦ", МАУ "ИАВ" | |
Численность пользователей, обратившихся к 3D-карте (далее - показатель 8) | ТЫС. ЧЕЛ | 38 | ||||||||||
2021 год | - | - | - | - | - | Показатель 7 | ПРОЦ | 0,1 | ||||
Показатель 8 | ТЫС. ЧЕЛ | 1 | ||||||||||
2022 год | - | - | - | - | - | Показатель 7 | ПРОЦ | 5 | ||||
Показатель 8 | ТЫС. ЧЕЛ | 10 | ||||||||||
2023 год | - | - | - | - | - | Показатель 7 | ПРОЦ | 12 | ||||
Показатель 8 | ТЫС. ЧЕЛ | 12 | ||||||||||
2024 год | - | - | - | - | - | Показатель 7 | ПРОЦ | 30 | ||||
Показатель 8 | ТЫС. ЧЕЛ | 15 | ||||||||||
1.1.3. | Мероприятие: мониторинг, разработка и реализация Программы событийного, делового и детского туризма | 2019 - 2024 годы, в том числе: | - | - | - | - | - | Количество разработанных программ событийного, делового и детского туризма (далее - показатель 9) | ЕД | 1 | КМП, МАУ "ИАВ" | |
Количество разработанных планов реализации программ событийного, делового и детского туризма (далее - показатель 10) | ЕД | 1 | ||||||||||
Численность посетивших мероприятия (далее - показатель 11) | ТЫС. ЧЕЛ | 650 | ||||||||||
Численность проинформированной аудитории о событийных мероприятиях (далее - показатель 12) | ТЫС. ЧЕЛ | 135 | ||||||||||
2021 год | - | - | - | - | - | Показатель 9 | ЕД | 1 | ||||
Показатель 10 | ЕД | 1 | ||||||||||
Показатель 11 | ТЫС. ЧЕЛ | 120 | ||||||||||
Показатель 12 | ТЫС. ЧЕЛ | 5 | ||||||||||
2022 год | - | - | - | - | - | Показатель 9 | ЕД | - | ||||
Показатель 10 | ЕД | - | ||||||||||
Показатель 11 | ТЫС. ЧЕЛ | 150 | ||||||||||
Показатель 12 | ТЫС. ЧЕЛ | 30 | ||||||||||
2023 год | - | - | - | - | - | Показатель 9 | ЕД | - | ||||
Показатель 10 | ЕД | - | ||||||||||
Показатель 11 | ТЫС. ЧЕЛ | 180 | ||||||||||
Показатель 12 | ТЫС. ЧЕЛ | 50 | ||||||||||
2024 год | - | - | - | - | - | Показатель 9 | ЕД | - | ||||
Показатель 10 | ЕД | - | ||||||||||
Показатель 11 | ТЫС. ЧЕЛ | 200 | ||||||||||
Показатель 12 | ТЫС. ЧЕЛ | 50 | ||||||||||
1.1.4. | Мероприятие: продвижение волгоградского туристического продукта на российском и мировом рынках | 2019 - 2024 годы, в том числе: | - | - | - | - | - | Количество проведенных выставок и инфотуров на территории Волгограда (далее - показатель 13) | ЕД | 11 | КМП, МКУ "ГИЦ", МАУ "ИАВ" | |
Численность туристов, посетивших выставки и туристический фестиваль (далее - показатель 14) | ТЫС. ЧЕЛ | 18 | ||||||||||
Количество туристических выставок, в которых приняли участие субъекты туристической индустрии (далее - показатель 15) | ЕД | 5 | ||||||||||
2021 год | - | - | - | - | - | Показатель 13 | ЕД | 1 | ||||
Показатель 14 | ТЫС. ЧЕЛ | 0,5 | ||||||||||
Показатель 15 | ЕД | 1 | ||||||||||
2022 год | - | - | - | - | - | Показатель 13 | ЕД | 3 | ||||
Показатель 14 | ТЫС. ЧЕЛ | 3 | ||||||||||
Показатель 15 | ЕД | 1 | ||||||||||
2023 год | - | - | - | - | - | Показатель 13 | ЕД | 3 | ||||
Показатель 14 | ТЫС. ЧЕЛ | 5 | ||||||||||
Показатель 15 | ЕД | 2 | ||||||||||
2024 год | - | - | - | - | - | Показатель 13 | ЕД | 5 | ||||
Показатель 14 | ТЫС. ЧЕЛ | 10 | ||||||||||
Показатель 15 | ЕД | 2 | ||||||||||
1.1.5. | Мероприятие: разработка аудиогидов и механизмов дополненной реальности для наполнения комплексной системы информирования туристов и жителей города (в рамках реализации мероприятий проекта "Умный город") | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 300,0 | 300,0 | - | - | - | Количество представленных экскурсий с аудиогидом на информационном портале сервисов и услуг для туристов и жителей Волгограда (далее - показатель 16) | ЕД | 7 | КМП, МКУ "ГИЦ", МАУ "ИАВ" | |
Количество представленных экскурсий с эффектом дополненной реальности на информационном портале сервисов и услуг для туристов и жителей Волгограда (далее - показатель 17) | ЕД | 3 | ||||||||||
Изготовление и размещение табличек QR-кодов на объекты показа (далее - показатель 18) | ЕД | 100 | ||||||||||
2021 год | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Показатель 16 | ЕД | 1 | ||||
Показатель 17 | ЕД | 1 | ||||||||||
Показатель 18 | ЕД | 20 | ||||||||||
2022 год | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Показатель 16 | ЕД | 4 | ||||
Показатель 17 | ЕД | 2 | ||||||||||
Показатель 18 | ЕД | 20 | ||||||||||
2023 год | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Показатель 16 | ЕД | 7 | ||||
Показатель 17 | ЕД | 3 | ||||||||||
Показатель 18 | ЕД | 20 | ||||||||||
2024 год | - | - | - | - | - | Показатель 16 | ЕД | 7 | ||||
Показатель 17 | ЕД | 3 | ||||||||||
Показатель 18 | ЕД | 40 | ||||||||||
1.2. | Задача: развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 2 955 483,7 | 55 353,6 | 280 314,6 | 2 152 415,5 | 467 400,0 | Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры (далее - показатель 19) | ПРОЦ | 100 | КС, МКУ СЕЗЗАВ, УЭРиИ, ООО "ИнвестТехСтрой", ДГА, ДГХ, КМП | |
Количество завершенных объектов (далее - показатель 20) | ЕД | 2 | ||||||||||
2019 год | 1 042 195,2 | 14 868,7 | 118 375,1 | 908 951,4 | - | Показатель 19 | ПРОЦ | 20 | ||||
2020 год | 1 119 122,5 | 24 335,4 | 97 341,7 | 747 445,4 | 250 000,0 | Показатель 19 | ПРОЦ | 68,6 | ||||
2021 год | 776 766,0 | 16 149,5 | 64 597,8 | 496 018,7 | 200 000,0 | Показатель 19 | ПРОЦ | 98,1 | ||||
Показатель 20 | ЕД | 1 | ||||||||||
2022 год | 5 800,0 | - | - | - | 5 800,0 | Показатель 19 | ПРОЦ | 98,7 | ||||
Показатель 20 | ЕД | - | ||||||||||
2023 год | 5 800,0 | - | - | - | 5 800,0 | Показатель 19 | ПРОЦ | 99,3 | ||||
Показатель 20 | ЕД | - | ||||||||||
2024 год | 5 800,0 | - | - | - | 5 800,0 | Показатель 19 | ПРОЦ | 100 | ||||
Показатель 20 | ЕД | 1 | ||||||||||
1.2.1. | Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 2 488 083,7 | 55 353,6 | 280 314,6 | 2 152 415,5 | - | Процент завершения работ по строительству (реконструкции) наб. 62-й Армии | ПРОЦ | 100 | КС, МКУ СЕЗЗАВ | |
2019 год | 1 042 195,2 | 14 868,7 | 118 375,1 | 908 951,4 | - | 77,5 <*> | ||||||
2020 год | 869 122,5 | 24 335,4 | 97 341,7 | 747 445,4 | - | 83,7 <**> | ||||||
2021 год | 576 766,0 | 16 149,5 | 64 597,8 | 496 018,7 | - | 100 <***> | ||||||
1.2.2. | Мероприятие: строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда | 2019 - 2024 годы, в том числе: | 467 400,0 | - | - | - | 467 400,0 | Уровень выполнения работ по объекту | ПРОЦ | 100 | УЭРиИ, ООО "ИнвестТехСтрой" | |
2020 год | 250 000,0 | - | - | - | 250 000,0 | 53,5 | ||||||
2021 год | 200 000,0 | - | - | - | 200 000,0 | 96,3 | ||||||
2022 год | 5 800,0 | - | - | - | 5 800,0 | 97,5 | ||||||
2023 год | 5 800,0 | - | - | - | 5 800,0 | 98,7 | ||||||
2024 год | 5 800,0 | - | - | - | 5 800,0 | 100 | ||||||
1.2.3. | Мероприятие: изготовление и установка указателей к объектам туристского показа | 2019 - 2024 годы, в том числе: | - | - | - | - | - | Количество согласованных мест установки указателей согласно туристической схеме (далее - показатель 21) | ЕД | 100 | КМП, ДГА | |
Количество установленных указателей (далее - показатель 22) | ЕД | 100 | КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ" | |||||||||
2021 год | - | - | - | - | - | Показатель 21 | ЕД | 50 | КМП, ДГА | |||
Показатель 22 | ЕД | - | ||||||||||
2022 год | - | - | - | - | - | Показатель 21 | ЕД | - | ||||
Показатель 22 | ЕД | 50 | КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ" | |||||||||
2023 год | - | - | - | - | - | Показатель 21 | ЕД | 50 | КМП, ДГА | |||
