Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на реализацию госпрограммы - 18 179 959,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей;

2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей;

2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей;

2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей;

2019 год - 3 384 183,6 тыс. рублей;

2020 год - 3 699 791,1 тыс. рублей;

2021 год - 2 586 253,2 тыс. рублей;

2022 год - 2 165 791,9 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 2 372 966,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;

2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;

2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;

2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;

2019 год - 572 656,9 тыс. рублей;

2020 год - 303 516,3 тыс. рублей;

2021 год - 172 610,3 тыс. рублей;

2022 год - 165 736,0 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 10 320 541,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;

2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;

2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;

2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;

2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей;

2020 год - 2 247 558,3 тыс. рублей;

2021 год - 1 567 942,7 тыс. рублей;

2022 год - 1 356 504,5 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 3 390 332,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;

2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;

2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;

2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;

2019 год - 644 331,2 тыс. рублей;

2020 год - 441 997,3 тыс. рублей;

2021 год - 455 442,7 тыс. рублей;

2022 год - 463 302,9 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 259 466,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;

2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;

2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;

2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;

2019 год - 36 900,9 тыс. рублей;

2020 год - 35 126,1 тыс. рублей;

2021 год - 16 706,5 тыс. рублей;

2022 год - 16 918,6 тыс. рублей.

Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 1 836 652,3 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;

2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;

2019 год - 555 866,7 тыс. рублей;

2020 год - 671 593,1 тыс. рублей;

2021 год - 373 551,0 тыс. рублей;

2022 год - 163 329,9 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

     Наименование индикатора достижения целей госпрограммы

     Единицы измерения

     Значения индикаторов целей госпрограммы по окончании реализации госпрограммы

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*

%

100

Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

37

Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг

%

100

Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

%

21

Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)

%

107

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2018 году

350

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области за весь период действия госпрограммы

%

87,0

Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия госпрограммы

%

43,5

Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры

кВт.ч/кв. м

33,73

Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры

Гкал/кв. м

0,1518

Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры

куб. м/чел.

292

Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

%

100

Непосредственные результаты:

Число объектов, введенных в эксплуатацию, составит 69

Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20

Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10

Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 21%

Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, составит 23

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) составит 36 человек

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

%

26% к уровню 2014 года

Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства

тыс. руб.

800

Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

17 (к уровню 2014 года)

Увеличение количества посещений детских и кукольных театров

%

104 (по отношению к 2010 году)

Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров)

%

104 (по отношению к 2010 году)

Непосредственные результаты

Количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2022 году составит 1721300 чел.

Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 2000000 рублей

Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 45 человек

План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году, будет выполнен не менее чем на 90 процентов ежегодно в 2019-2021 годах

34 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Подпрограмма 3 "Наследие"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году

%

3,5

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек

%

81,6

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

40,9

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда

%

13,0

Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год

чел.

0,63

Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области

%

100

Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями

на 10 тысяч человек

631

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2018 году

350

Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

%

107

Непосредственные результаты

Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7477214 записей

Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 785 библиотек

Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1314,7 тысячи человек

Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 131 тыс. единиц хранения

Посещаемость государственных и муниципальных музеев Нижегородской области увеличится до 2050000 человек

В 63 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 9181000 в год

Число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 4872469 ед.

Будут построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 35 культурно-досуговых учреждений в сельской местности

Будут приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Будут созданы 2 виртуальных концертных зала

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, составит 2710 тыс. единиц

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, составит 16 единиц

Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", составит 1317 человек.

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составит 153 единицы

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р

%

100

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, в том числе:

тыс. чел.

3 100,0

иностранных

35,3

Индекс физического объема туристских услуг

%

103,0

Коэффициент использования гостиничного фонда

0,3

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)

млн руб.

16 704,3

Непосредственные результаты

Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 23000 экз.

Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед.

Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит не менее 27 ед.

Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит 18 ед.

Количество туроператоров, получающих государственную поддержку, составит 2 ед.

Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры составит 10 ед.