СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ И ИНДИКАТОРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Цель Государственной программы | Задача Государственной программы | Наименование показателя | Единицы измерения | Значения индикаторов | Отметка о соответствии показателям, установленным нормативными правовыми актами | |||||||||||||
2013 год (базовый) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" | |||||||||||||||||||
1. | Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления государственными финансами Костромской области | Задача: совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области | Отношение дефицита областного бюджета к исполнению доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за отчетный год | процентов | 14,6 | 15,0 | 14,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года N 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" | ||
Доля расходов областного бюджета, исполненных в рамках программ, в общем объеме расходов областного бюджета за отчетный год (без учета расходов за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий) | процентов | 3,6 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||||
Отношение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов консолидированного бюджета Костромской области за отчетный год | процентов | 4,73 | 4,19 | 4,19 | 3,62 | 3,67 | 3,57 | 2,24 | 1,92 | 1,8 | 1,68 | 1,56 | 1,44 | ||||||
Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Костромской области к общему объему доходов консолидированного бюджета Костромской области за отчетный год | процентов | 70,4 | 72,8 | 73,0 | 73,0 | 73,2 | 73,2 | 65,0 | 56,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | - | |||||
Задача: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами | Дифференциация расчетной бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченным муниципальным районом или городским округом Костромской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности в отчетном году | раз | 1,3102 | 1,3896 | 1,4577 | 1,4398 | 1,3941 | 1,2228 | 1,2375 | 1,1031 | 1,0936 | 1,0918 | 1,0918 | 1,0918 | Закон Костромской области от 3 ноября 2005 года N 310-ЗКО "О межбюджетных отношениях в Костромской области", Закон Костромской области об областном бюджете | ||||
Задача: эффективное управление государственным долгом Костромской области | Отношение объема государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к исполнению доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за отчетный год | процентов | 96,1 | 121,1 | 129,7 | 139,6 | 148,7 | 120,0 | 100,0 | 90,0 | 75,0 | 61,0 | 48,0 | 36,0 | |||||
Доля расходов на обслуживание государственного долга Костромской области в расходах областного бюджета без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за отчетный год | процентов | 3,4 | 4,3 | 5,8 | 5,6 | 7,1 | 5,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | |||||
Задача: эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" | Доля достигнутых показателей (индикаторов) Государственной программы к общему количеству показателей (индикаторов) за отчетный год | процентов | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | ||||
Подпрограмма "Осуществление бюджетного процесса на территории Костромской области" | |||||||||||||||||||
2. | Совершенствование бюджетного процесса на территории Костромской области | Задача: эффективная организация бюджетного процесса по формированию областного бюджета | Количество законов Костромской области о внесении изменений в закон Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, принятых Костромской областной Думой в течение отчетного года | единиц | 10 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | ||
Отношение расходов текущего года, утвержденных законом Костромской области об областном бюджете на предыдущий финансовый год и плановый период, к расходам текущего года, утвержденным законом Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период (без учета расходов за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | процентов | - | - | 85,0 | 88,0 | - | 93,0 | 66,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | - | |||||
Задача: эффективная организация бюджетного процесса по исполнению областного бюджета, ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности об исполнении консолидированного бюджета Костромской области | Темп роста налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Костромской области в отчетном году к уровню предыдущего года | процентов | 104,5 | 106,3 | 100,0 | 102,0 | 100,0 | 107,5 | 103,0 | 92,5 | 111,0 | 105,0 | 103,0 | 105,0 | - | ||||
Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений за отчетный год к утвержденным плановым назначениям на отчетный год | процентов | 97,1 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | |||||
Задолженность областного бюджета по исполнению обязательств по выплате пособий по социальной помощи населению по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |||||
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам к Костромской области, осуществляемые в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исполненные в отчетном году с нарушением установленных сроков | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |||||
Доля главных администраторов доходов областного бюджета, обеспечивших своевременное принятие правовых актов, наделяющих подведомственных им администраторов доходов областного бюджета полномочиями администратора доходов областного бюджета и устанавливающих порядок осуществления ими бюджетных полномочий администратора доходов областного бюджета в очередном финансовом году | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | |||||
Средний арифметический показатель оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета за отчетный год | - | - | - | - | - | 3,75 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Средний арифметический показатель оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств областного бюджета за отчетный год | - | - | - | - | - | - | - | 3,85 | 3,87 | 3,90 | 3,93 | 3,95 | 3,98 | - | |||||
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Костромской области" | |||||||||||||||||||
3. | Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Костромской области и повышения качества управления муниципальными финансами | Задача: поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований | Количество муниципальных районов (городских округов) Костромской области, с органами местного самоуправления которых в отчетном году заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | единиц | 15 | 17 | 22 | 17 | 15 | 17 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
Количество муниципальных районов (городских округов) Костромской области, с главами (главами администраций) которых в отчетном году заключены соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | - | |||||
Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области к общему объему доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области за отчетный год | процентов | 46,0 | 44,5 | 45,0 | 45,2 | 45,5 | 45,8 | 41,2 | 28,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | - | |||||
Критерий выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году | рублей на 1 жителя | - | 0,2594 | 0,2818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений и городских округов Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году | рублей на 1 жителя | - | - | - | 0,2404 | 0,2404 | 0,2404 | 0,2612 | - | - | - | - | - | - | |||||
Критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году | рублей на 1 жителя | - | - | - | - | - | - | - | 0,2721 | 0,2860 | 0,1437 | 0,1437 | 0,1437 | - | |||||
Критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений Костромской области по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений Костромской области полномочий по решению вопросов местного значения в отчетном году | рублей на 1 жителя | - | - | - | 0,3811 | 0,3847 | 0,4433 | 0,4599 | 0,4982 | 0,5237 | 0,5440 | 0,5440 | 0,5440 | - | |||||
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, к общему объему расходов бюджетов муниципальных районов и городских округов Костромской области за отчетный год | процентов | 6,6 | 8,4 | 8,3 | 11,0 | 7,5 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | - | |||||
Задача: повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Доля расходов на выплаты по оплате труда в общей сумме расходов муниципальных образований Костромской области на выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в отчетном году | процентов | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 88,0 | 88,0 | 87,0 | 87,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
Подпрограмма "Управление государственным долгом Костромской области" | |||||||||||||||||||
4. | Эффективное управление государственным долгом Костромской области | Задача: оптимизация структуры государственного долга Костромской области | Отношение краткосрочных долговых обязательств к объему государственного долга Костромской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом | процентов | 21,6 | 23,4 | 41,2 | 44,7 | 19,0 | 10,0 | 5,5 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | - | ||
Количество облигационных займов Костромской области, находящихся в обращении в отчетном году | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | |||||
Отношение долговых обязательств Костромской области по государственным ценным бумагам и кредитам кредитных организаций к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за отчетный год | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | - | |||||
Задача: обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам Костромской области | Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Костромской области на 1 января года, следующего за отчетным годом | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||
Суммы штрафов и пеней, уплаченные в отчетном году за несвоевременное погашение долговых обязательств Костромской области, просрочку уплаты процентов по бюджетным и банковским кредитам и несвоевременное перечисление купонного дохода по ценным бумагам Костромской области | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |||||
Задача: сохранение уровня кредитоспособности Костромской области | Количество подтвержденных кредитных рейтингов Костромской области в отчетном году | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" | |||||||||||||||||||
5. | Эффективное управление ходом реализации государственной программы "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" | Задача: обеспечение выполнения показателей (индикаторов) государственной программы Костромской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Костромской области" | Доля исполнения расходов областного бюджета в сфере управления государственными финансами и государственным долгом Костромской области за отчетный год | процентов | 94,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | ||