В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 09.10.2019 N 1957/3 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
10 | Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5166451,98043 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 712262,18043 тыс. руб.; 2021 год - 704629,9 тыс. руб.; 2022 год - 742315,1 тыс. руб.; 2023 год - 751811,2 тыс. руб.; 2024 год - 751811,2 тыс. руб.; 2025 год - 751811,2 тыс. руб.; 2026 год - 751811,2 тыс. руб. - за счет средств бюджета города Пензы - 4836787,7 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 601735,8 тыс. руб.; 2021 год - 598473,5 тыс. руб.; 2022 год - 630458,4 тыс. руб.; 2023 год - 751530,0 тыс. руб.; 2024 год - 751530,0 тыс. руб.; 2025 год - 751530,0 тыс. руб.; 2026 год - 751530,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета Пензенской области - 316143,18043 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 97005,28043 тыс. руб.; 2021 год - 106156,4 тыс. руб.; 2022 год - 111856,7 тыс. руб.; 2023 год - 281,2 тыс. руб.; 2024 год - 281,2 тыс. руб.; 2025 год - 281,2 тыс. руб.; 2026 год - 281,2 тыс. руб. - за счет средств федерального бюджета 13521,1 тыс. руб., в том числе: 2020 год - 13521,1 тыс. руб. |
".
1.2. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5166451,98043 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 712262,18043 тыс. руб.;
2021 год - 704629,9 тыс. руб.;
2022 год - 742315,1 тыс. руб.;
2023 год - 751811,2 тыс. руб.;
2024 год - 751811,2 тыс. руб.;
2025 год - 751811,2 тыс. руб.;
2026 год - 751811,2 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 4836787,7 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 601735,8 тыс. руб.;
2021 год - 598473,5 тыс. руб.;
2022 год - 630458,4 тыс. руб.;
2023 год - 751530,0 тыс. руб.;
2024 год - 751530,0 тыс. руб.;
2025 год - 751530,0 тыс. руб.;
2026 год - 751530,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 316143,18043 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 97005,28043 тыс. руб.;
2021 год - 106156,4 тыс. руб.;
2022 год - 111856,7 тыс. руб.;
2023 год - 281,2 тыс. руб.;
2024 год - 281,2 тыс. руб.;
2025 год - 281,2 тыс. руб.;
2026 год - 281,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета 13521,1 тыс. руб., в том числе:
2020 год - 13521,1 тыс. руб.
Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении N 4 к муниципальной программе."
1.3. Раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач" Программы изложить в следующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Ключевая особенность культуры заключается в том, что важнейшие результаты культурной деятельности выражаются в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения граждан, что в конечном итоге влечет за собою изменения в основах функционирования общества. Последствия такого рода зачастую не поддаются обычным статистическим измерениям.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы планируется использовать следующий показатель:
- количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года - 100% ежегодно.
За базовое значение принято фактическое количество посетителей в учреждениях культуры за 2019 год, равное 2540176 человек.
В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач муниципальной программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.
Формулы расчета целевых индикаторов муниципальной программы представлены в таблице:
N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение | Формула расчета целевого индикатора |
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы" | ||||
Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года | % | Кпос_баз = 2540176 человек - фактическое количество посетителей в учреждениях культуры за 2019 год | Кпос = x 100% где: Кпос - количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2019 года, %; Котч - количество посещений учреждений культуры в отчетном году, чел.; К2019 - количество посещений учреждений культуры в 2019 году, чел. | |
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||
Мероприятие 1.1.: организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ | ||||
1.1. | Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | Дл_баз = 49,9% - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы. 2017 год - 49,4%; 2018 год - 43,4%. 2019 год - 56,9%. | где: Дл - доля учащихся учреждений дополнительного образования, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования, %; Кл - количество учащихся учреждений дополнительного образования, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, чел.; Ко - общее количество учащихся в учреждениях дополнительного образования, чел. |
1.2. | Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования. | % | Дп_баз = 83,6% - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы. 2017 год - 84,1%; 2018 год - 83,9%. 2019 год - 82,7%. | где: Дп - доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования, %; Кв - количество педагогических работников учреждений дополнительного образования с высшей и первой квалификационной категориями, чел. Ко - общее количество педагогических работников в учреждениях дополнительного образования, чел. |
Мероприятие 1.2.: мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы | ||||
Мероприятие 1.3.: модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | ||||
1.3. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | Дав. баз = 30,7% - значение за 2019 год | где: Уа - количество учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта; Уобщ - общее количество муниципальных учреждений культуры. |
Мероприятие 1.4.: укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей | ||||
1.4. | Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты | Единица | Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты | Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда) | ||||
1.5. | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Единица | Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты | Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты |
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||
Мероприятие 2.1: организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа | ||||
2.1. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. | % | Дд_баз = 9,4% - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы. 2017 год - 9,1%; 2018 год - 9,51%. 2019 год - 9,5%. | где: Дд - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет, %; Кл - количество детей от 5 до 17 лет (включительно), охваченное творческими мероприятиями, чел.; Ко - общее количество детей от 5 до 17 лет (включительно) на территории города Пензы, чел. |
2.2. | Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | Дмд_баз = 45,3% - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы. 2017 год - 47,0%; 2018 год - 45,9%. 2019 год - 42,9%. | где: Дмд - доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий, %; Мд - количество мероприятий для детей до 14 лет, ед; Км - общее количество мероприятий, ед. |
2.3. | Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | Дип_баз = 28,0% среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы. 2017 год - 21,9%; 2018 год - 31,0%. 2019 год - 31,0%. | где: Дип - доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий, %; Мип - количество мероприятий для детей до 14 лет, ед.; Км - общее количество мероприятий, ед. |
Мероприятие 2.2.: организация и проведение спектаклей театра юного зрителя | ||||
2.4. | Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Единица | 4 спектакля в год | Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. |
Мероприятие 2.3.: Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | ||||
2.5. | Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | % | 100% | где: Ктюз - количество посещений театра юного зрителя, %; Ктек - количество посещений театра юного зрителя в текущем году, чел.; К2010 - количество посещений театра юного зрителя в 2010 году, чел. |
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||
Мероприятие 3.1.: организация досуга населения на базе парка культуры и отдыха | ||||
3.1. | Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы. | Единица | Дпарк_баз = 91,8% - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы. 2017 год - 91,0%; 2018 год - 83,4%; 2019 год - 100,9%; | где: Дпарк - доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы, %; Кпос - количество посетителей аттракционов парка культуры и отдыха за отчетный период, чел.; Кж - общее количество жителей города Пензы, чел. |
Мероприятие 3.2.: сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных | ||||
3.2. | Доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк". | % | Дзоо_баз = 44,3% - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы. 2017 год - 40,6%; 2018 год - 47,0%; 2019 год - 45,4%; | где: Дзоо - доля населения города Пензы, посещающего МАУ "Пензенский зоопарк", %; Кзоо - количество посетителей зоопарк, чел.; Кж - общее количество жителей города Пензы, чел. |
Мероприятие 3.3. организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха | ||||
3.3. | Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) | га | 60 га | Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) |
Мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности казенного учреждения | ||||
3.4. | Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы. | % | Дкомс_баз = 12,5% - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы. 2017 год - 14,0%; 2018 год - 13,9%; 2019 год - 9,6%. | где: Дкомс - доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы, %; Кпос - количество посетителей МКУ ПКиО "Комсомольский", чел.; Кж - общее количество жителей города Пензы, чел. |
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||
Мероприятие 4.1.: организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы | ||||
4.1. | Количество посещений публичных библиотек города Пензы | Единица | 8100000 | Количество посещений публичных библиотек города Пензы |
4.2. | Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы | % | 25% | где: Дцбс - доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы, %; Кпос - количество зарегистрированных пользователей городских библиотек, чел. Кж - общее количество жителей города Пензы, чел. |
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||
Мероприятие 5.1.: руководство и управление в сфере установленных функций | ||||
5.1. | Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы | % | ОМП_баз = 99,0% - среднее значение за 2017, 2018, 2019 годы. 2017 год - 98,9%; 2018 год - 98,7%. 2019 год - 99,3%. | Омп - уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы, %; Рмп - расходы, по муниципальной программе, тыс. руб.; Смп - сумма средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
5.2. | Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. | Единица | 0 | Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы. |
Подпрограмма 6 "Развитие туризма" | ||||
Мероприятие 6.1.: Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе | ||||
6.1. | Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма | % | 70% | Ут - Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма, %; Куд - количество человек, удовлетворенных качеством и доступностью услуг в сфере туризма, чел; Копр - общее количество опрошенных, чел. |