Ответственный
исполнитель
Программы

-

в 2013 году - Министерство регионального развития Российской Федерации;
в 2014-2025 годах - Министерство экономического развития Российской Федерации

Соисполнители Программы

-

отсутствуют

Участники Программы

-

в 2013 году - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерство спорта Российской Федерации,
Министерство энергетики Российской Федерации,
Министерство культуры Российской Федерации,
Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской Федерации;

в 2014-2020 годах - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерство энергетики Российской Федерации,
Федеральное агентство по делам молодежи,
Федеральное дорожное агентство,
Федеральное агентство морского и речного транспорта;
в 2021-2025 годах - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
Федеральное агентство по делам молодежи,
Федеральное дорожное агентство,
Федеральное агентство морского и речного транспорта

Подпрограммы Программы (в том числе федеральная целевая программа)

-

подпрограмма "Создание условий для устойчивого социально-
экономического развития Калининградской области";
подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области";
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года

Цели Программы

-

обеспечение устойчивого развития экономики Калининградской области и повышение качества жизни

Задачи Программы

-

обеспечение стабильного функционирования организаций и предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Калининградской области, транспортной доступности и модернизации дорожной инфраструктуры, развитие молодежного туризма;
создание новых конкурентоспособных секторов экономики, повышение уровня использования имеющихся видов ресурсов, увеличение степени обустройства населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
обеспечение дальнейшего развития секторов экономики, формирование комфортного жизненного пространства на территории Калининградской области, повышение качества и продолжительности жизни

Целевые индикаторы и
показатели Программы

-

производительность труда в базовых несырьевых отраслях (процентов, 2017 год - базовое значение);
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения (процентов);
ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет);
среднедушевые денежные доходы населения (тыс. рублей);
уровень реальной среднемесячной заработной платы (процентов)

Сроки и этапы
реализации Программы

-

2013-2025 годы, в том числе:
I этап - 2013-2020 годы;
II этап - 2021-2025 годы

Объем бюджетных
ассигнований
Программы

-

общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 660650394 тыс. рублей, в том числе:
на 2013 год - 6320000 тыс. рублей;
на 2014 год - 12731210,8 тыс. рублей;
на 2015 год - 11580132,3 тыс. рублей;
на 2016 год - 72137795,5 тыс. рублей;
на 2017 год - 50286126,6 тыс. рублей;
на 2018 год - 62896979,8 тыс. рублей;
на 2019 год - 67913197,7 тыс. рублей;
на 2020 год - 58538294,3 тыс. рублей;
на 2021 год - 57446748,3 тыс. рублей;
на 2022 год - 51629906,5 тыс. рублей;
на 2023 год - 73140109,5 тыс. рублей;
на 2024 год - 71801453,2 тыс. рублей;
на 2025 год - 64228439,5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

-

рост производительности труда в базовых несырьевых отраслях - 128,7 процента к уровню 2017 года;
увеличение ежегодного объема поступлений инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) до 127,7 тыс. рублей в расчете на душу населения;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении по сравнению с 2013 годом на 7,8 года (до 78,5 года);
увеличение среднедушевых денежных доходов до 40,4 тыс. рублей;
увеличение реальной среднемесячной заработной платы к 2025 году до 125,6 процента

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

-

Министерство экономического развития Российской Федерации

Участники подпрограммы

-

в 2016-2020 годах - отсутствуют;
в 2021-2025 годах - Федеральное агентство по делам молодежи,
Федеральное дорожное агентство,
Федеральное агентство морского и речного транспорта

Программно-целевые инструменты подпрограммы

-

отсутствуют

Цели подпрограммы

-

создание условий для устойчивого функционирования организаций и предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Калининградской области, развитие транспортной и дорожной инфраструктуры, патриотическое воспитание подрастающего поколения

Задачи подпрограммы

-

оказание поддержки организациям и предприятиям для создания и содержания рабочих мест;
реконструкция дорожной сети региона и увеличение пропускной способности основных магистралей областного центра;
обеспечение бесперебойного грузового сообщения
между Калининградской областью и остальной частью Российской Федерации;
приобщение детей и молодежи Калининградской области к российским культурным и историческим ценностям

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

количество созданных и сохраненных рабочих мест (в соответствии с заключенными между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, и резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области соглашениями о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности) (единиц);
прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции (километров);
максимальная мощность двигателя парома (кВт);
число участников экскурсионно-образовательных поездок в регионы России (тыс. человек)

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

-

2016-2025 годы, в том числе:
I этап - 2016-2020 годы;
II этап - 2021-2025 годы

Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы

-

общий объем бюджетных ассигнований - 542927149,3 тыс. рублей, в том числе:
на 2016 год - 66717450 тыс. рублей;
на 2017 год - 44720564,2 тыс. рублей;
на 2018 год - 50657741,1 тыс. рублей;
на 2019 год - 56706778 тыс. рублей;
на 2020 год - 51191571,2 тыс. рублей;
на 2021 год - 57446748,3 тыс. рублей;
на 2022 год - 51629906,5 тыс. рублей;
на 2023 год - 57907930 тыс. рублей;
на 2024 год - 54452130 тыс. рублей;
на 2025 год - 51496330 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

увеличение юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, и резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области количества рабочих мест до 11876 единиц;
суммарный прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-
эксплуатационному состоянию, по результатам строительства и реконструкции в 2021-2025 годах - 6,28 километра;
максимальная мощность главного двигателя парома к 2021 году - 2 х 6000 кВт

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

-

Министерство экономического развития Российской Федерации

Участник подпрограммы

-

в 2023-2025 годах - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Программно-целевые инструменты подпрограммы

-

отсутствуют

Цели подпрограммы

-

создание условий для развития перспективных отраслей экономики;
обеспечение дальнейшего развития отраслей социальной сферы, повышение качества жизни

Задачи подпрограммы

-

содействие в реализации проектов, способствующих развитию перспективных отраслей экономики;
вовлечение в хозяйственный оборот недостаточно использующихся видов ресурсов;
дальнейшее повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов региона объектами коммунальной и социальной
инфраструктуры;
создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

доля твердых коммунальных отходов,
направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов (процентов);
доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов
(процентов);
общий коэффициент смертности (число умерших в расчете на 1000 человек населения за год) (человек);
количество мест в детских лагерях, введенных в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции (нарастающим итогом) (единиц);
удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процентов);
прирост мощности объектов водоснабжения (тыс. куб. метров в сутки);
прирост протяженности сетей водоотведения после модернизации (километров);
прирост протяженности сетей водоснабжения после модернизации (километров);
прирост мощности объектов водоотведения (тыс. куб. метров в сутки);
уровень газификации региона (процентов);
протяженность защищаемого берега (метров);
доля разрушаемого берега Балтийского моря в общей протяженности морского побережья (процентов);
защита земель от затопления, подтопления и водной эрозии за счет проведения реконструкции осушительных насосных станций (гектаров)

Срок реализации подпрограммы

-

2023-2025 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023-2025 годы составляет 45313612,2 тыс. рублей, в том числе:
на 2023 год - 15232179,5 тыс. рублей;
на 2024 год - 17349323,2 тыс. рублей;
на 2025 год - 12732109,5 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

снижение общего коэффициента смертности в 2025 году до 10,5 умершего в расчете на 1000 человек населения за год;
количество мест в детских лагерях, введенных в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции в 2024-2025 годах, - 1340 единиц;
увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 57,2 процента;
суммарный прирост мощности объектов водоснабжения за период 2024-2025 годов - 94 тыс. куб. метров в сутки;
суммарный прирост протяженности сетей водоотведения после модернизации за период 2024-2025 годов - 110 километров; суммарный прирост протяженности сетей водоснабжения после модернизации за период 2024-2025 годов - 135 километров; суммарный прирост мощности объектов водоотведения - 6 тыс. куб. метров в сутки;
рост уровня газификации - до 73,8 процента;
рост протяженности защищаемого берега в 2025 году - в 2,8 раза (всего 30,9 тыс. метров);
сокращение доли разрушаемого берега Балтийского моря в общей протяженности морского побережья за период 2023-2025 годов с 48,8 до 35,1 процента;
суммарная площадь защищенных земель от затопления, подтопления и водной эрозии за счет проведения реконструкции осушительных насосных станций за период 2023-2025 годов - 5737 гектаров

Наименование Программы

-

Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2020 года

Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения (наименование и номер
соответствующего нормативного акта)

-

поручение Президента Российской Федерации от 5 октября 2013 г. N Пр-2372

Государственные
заказчики Программы

-

в 2002-2013 годах:
Министерство регионального развития Российской Федерации,
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерство спорта Российской Федерации,
Министерство энергетики Российской Федерации,
Министерство культуры Российской Федерации,
Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Федеральное дорожное агентство,
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии,
Федеральное агентство связи,
Федеральное архивное агентство,
Министерство образования и науки Российской Федерации;
в 2014-2020 годах:
Министерство экономического развития Российской Федерации,
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерство энергетики Российской Федерации,
Федеральное агентство по делам молодежи,
Федеральное агентство морского и речного транспорта,
Федеральное агентство лесного хозяйства,
Федеральное дорожное агентство

Государственный заказчик -координатор Программы

-

в 2002-2013 годах - Министерство регионального развития Российской Федерации;
в 2014-2020 годах - Министерство экономического развития Российской Федерации

Основные
разработчики Программы

-

Министерство регионального развития Российской Федерации,
Правительство Калининградской области

Цель и задачи Программы

-

целью Программы является обеспечение комплексного и устойчивого социально-экономического развития Калининградской области.
Задачи Программы в 2002-2013 годах:
в сфере обеспечения геостратегических интересов России в Балтийском регионе:
улучшение экологической обстановки и обеспечение нормативного уровня состояния компонентов окружающей среды;
обеспечение энергетической безопасности Калининградской области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников;
в сфере решения задач общефедерального уровня:
развитие энергетической и транспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи;
развитие туристско-рекреационного комплекса, инфраструктуры гостиничного бизнеса, в том числе за счет улучшения экологической обстановки;
в сфере решения задач регионального значения, требующих государственной поддержки:
обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры; создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства;
развитие материальной базы системы образования;

строительство и реконструкция объектов культуры;
строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта;
задачи Программы в 2014-2020 годах:
создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов экономики, обеспечение транспортной независимости Калининградской области;
вовлечение в хозяйственный оборот недостаточно использующихся видов ресурсов;
повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Калининградской области, объектами
социальной и инженерной инфраструктуры;
создание и развитие опорной инфраструктуры области;
создание объектов инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы

-

в результате реализации Программы к 2020 году предполагается достижение следующих значений целевых индикаторов:
объем валового регионального продукта на душу населения - 475 тыс. рублей;
производительность труда одного занятого в экономике - 1012,2 тыс. рублей;
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения - 55,2 тыс. рублей;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 74 года;
доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта
Российской Федерации - 13,4 процента

Сроки и этапы
реализации Программы

-

Программа реализуется в 2002-2020 годах в 3 этапа:
первый этап (2002-2005 годы) - реализация масштабных инфраструктурных проектов, создание базы для развития экономики области, разработка правовых механизмов функционирования особой экономической зоны;
второй этап (2006-2013 годы) - продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы;
третий этап (2014-2020 годы) - продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на втором этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы;
формирование условий для успешного развития экономики Калининградской области в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации;
создание объектов инфраструктуры в рамках подготовки к проведению в Калининградской области серии матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году

Объемы и источники финансирования Программы

-

общий объем финансирования Программы составляет 227703,3551 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 96744,5842 млн. рублей (42,49 процента общего объема финансирования);
консолидированный бюджет Калининградской области - 17436,7909 млн. рублей (7,66 процента общего объема финансирования); внебюджетные источники - 113521,98 млн. рублей (49,85 процента общего объема финансирования).
Общий объем финансирования третьего этапа Программы (2014-2020 годы) составляет 125259,5751 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
федеральный бюджет - 61517,4342 млн. рублей (49,11 процента общего объема финансирования);
консолидированный бюджет Калининградской области - 9956,0209 млн. рублей (7,95 процента общего объема финансирования);
внебюджетные источники - 53786,12 млн. рублей (42,94 процента общего объема финансирования)

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности

-

основным результатом реализации Программы к 2020 году (по отношению к уровню 2013 года) станет достижение значения индекса промышленного производства по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" - 110,7 процента.
Динамичное развитие высокотехнологичных производств приведет к существенному повышению производительности труда, которая вырастет к 2020 году в 1,7 раза (к уровню 2013 года)".

Наименование показателя

Единица

Ответственный

(индикатора)

измерения

исполнитель

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

план.

факт.

план.

факт.

план.

факт.

(план.)

(план.)

(план.)

(план.)

(план.)

(план.)

(план.)

Государственная программа Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Калининградской области"

1.

Производительность труда в базовых несырьевых отраслях

процентов
(2017 год -
базовое
значение)

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

-

-

-

-

-

-

107,3

110,7

114,5

118,9

123,7

128,7

128,7

2.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) на душу населения (в текущих ценах)

тыс. рублей

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации
Галкин С.С.)

62,4

62,3

58

109

62,4

110,5

88,4

97,9

103,2

107,4

113,2

121,2

127,7

3.

Ожидаемая
продолжительность жизни при рождении

лет

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

72

71,92

73

72,62

72,6

72,92

73,2

74

74,8

75,9

77

78

78,5

4.

Среднедушевые денежные доходы населения

тыс. рублей

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

29,2

25,7

26,9

26,5

27

27,5

28,1

30,1

31,8

33,8

35,9

38

40,4

5.

Уровень реальной среднемесячной заработной платы

процентов
(2017 год -
базовое
значение)

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

-

-

-

-

-

-

108

110,7

114,3

117,9

121,7

125,6

125,6

6.

Объем валового регионального продукта на душу населения

тыс. рублей

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

395,4

390,4

369,5

414,7

433,7

450,9

-

-

-

-

-

-

-

7.

Производительность труда одного занятого в экономике

тыс. рублей

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

829,1

803,3

774,2

860,4

907,8

942,1

-

-

-

-

-

-

-

8.

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъектов Российской Федерации

процентов

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

11,2

14

14,2

13,8

13,9

13,8

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма "Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области"

9.

Количество созданных и сохраненных рабочих мест (в соответствии с заключенными между юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Калининградской области, и резидентами Особой экономической зоны в Калининградской области соглашениями о взаимных обязательствах по сохранению условий и параметров осуществления деятельности)

единиц

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Галкин С.С.)

-

-

15430

16957

16051

16532

13151

11842

11876

11876

11876

11876

11876

10.

Прирост протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуата-
ционному состоянию, по результатам строительства и реконструкции

километ-
ров

Росавтодор (руководитель Федерального дорожного агентства
Костюк А.А.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,68

-

-

1,6

11.

Число участников экскурсионно-
образовательных поездок в регионы России

тыс. человек

Росмолодежь (руководитель Федерального агентства по делам молодежи
Бугаев А.В.)

-

-

-

-

-

-

-

-

3,88

3,41

3,28

3,15

3,02

12.

Максимальная мощность главного двигателя парома

кВт

Росморречфлот (руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Пошивай А.И.)

-

-

-

-

-

-

-

-

2x6000

-

-

-

-

Подпрограмма "Обеспечение реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для развития экономики и социальной сферы Калининградской области"

13.

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

процентов

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91

91

91

14.

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

процентов

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

18

18

15.

Смертность населения (на 1000 человек населения)

промилле

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,5

10,8

10,5

16.

Количество мест в детских лагерях, введенных в эксплуатацию в результате строительства и реконструкции (нарастающим итогом)

единиц

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

350

1340

17.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

процентов

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

55

57,2

18.

Прирост мощности объектов водоснабжения

тыс. куб.
метров/
сутки

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

64

19.

Прирост протяженности сетей водоотведения после модернизации

километров

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

75

20.

Прирост протяженности сетей водоснабжения после модернизации

километров

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

80

21.

Прирост мощности объектов водоотведения

тыс. куб.
метров/
сутки

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4

22.

Уровень газификации региона

процентов

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

73,1

73,8

23.

Протяженность защищаемого берега

метров

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10900

17600

30912

24.

Доля разрушаемого берега Балтийского моря в общей протяженности морского побережья

процентов

Минэкономразвития России (заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
Галкин С.С.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48,8

44,2

35,1

25.

Защита земель от затопления, подтопления и водной эрозии за счет проведения реконструкции осушительных насосных станций

гектаров

Минсельхоз России
(заместитель
Министра сельского
хозяйства
Российской
Федерации
Гатагова О.А.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5737