"Объемы финансирования Подпрограммы-4

с разбивкой по годам и источникам финансирования

Объем финансирования Подпрограммы-4 составляет 15 278 953,74 тыс. рублей, в том числе за счет предполагаемых средств федерального бюджета - 1 327 818,6 тыс. рублей, средств бюджета Республики Татарстан - 13 533 115,14 тыс. рублей, привлекаемых в установленном порядке средств внебюджетных источников - 418 020,0 тыс. рублей

     (тыс. рублей)

Год

Итого объем средств по Подпрограмме-4

В том числе средства

бюджета Республики Татарстан

федерального бюджета

внебюджетных источников

2019

2 233 968,34

1 911 848,34

249 300,0

72 820,0

2020

5 603 843,7

4 537 449,90

721 193,8

345 200,0

2021

4 682 695,2

4 534 712,10

147 983,1

0,0

2022

2 758 446,5

2 549 104,80

209 341,7

0,0

Всего

15 278 953,74

13 533 115,14

1 327 818,6

418 020,0

Объемы финансирования Подпрограммы-4 носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Республики Татарстан на текущий финансовый год и на плановый период.

Объемы средств федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников будут определены в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами и соглашениями";

Наименование цели

Наименование задачи

Наименование мероприятия

Срок выполнения основных мероприятий

Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения

Год реализации

Значение индикаторов

Источники финансирования, тыс. рублей

Ответственные исполнители

Получатели финансовых средств, заказчик

бюджет Республики Татарстан

федеральный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Создание условий для проведения соревнований различных уровней, подготовки спортивного резерва, укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом

Строительство современных спортивно-оздоровительных комплексов, специализированных спортивных сооружений шаговой доступности с обеспечением доступности этих сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Строительство спортивных сооружений, в т.ч. малобюджетных

2019 - 2022 гг.

количество построенных спортивных сооружений, единиц

2018 г. (база)

17

-

-

-

МСАиЖКХ РТ <1>, МС РТ

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"

2019 г.

7

451 500,0

0,0

0,0

2020 г.

14

2 488 540,0

247 200,0

0,0

2021 г.

2

244 930,0

0,0

0,0

2022 г.

0

0,0

0,0

0,0

количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц

2018 г. (база)

303

-

-

-

МСАиЖКХ РТ, МС РТ

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"

2019 г.

304

-

-

-

2020 г.

305

-

-

-

2021 г.

306

-

-

-

2022 г.

307

единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), человек

2018 г. (база)

304

-

-

-

МСАиЖКХ РТ, МС РТ

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"

2019 г.

332

-

-

-

2020 г.

360

-

-

-

2021 г.

388

-

-

-

2022 г.

416

-

-

-

количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках программы

2018 г. (база)

0

-

-

-

МСАиЖКХ РТ, МС РТ

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"

2019 г.

0

-

-

-

2020 г.

1

-

-

-

2021 г.

1

-

-

-

2022 г.

1

Строительство футбольных полей с искусственным покрытием

количество построенных футбольных полей с искусственным покрытием, единиц

2018 г. (база)

1

-

-

-

МСАиЖКХ РТ, МС РТ

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"

2019 г.

1

26 780,0

5 800,2

0,0

2020 г.

1

26 080,0

5 183,0

0,0

2021 г.

1

32 580,0

0,0

0,0

2022 г.

3

97 740,0

0,0

0,0

Строительство универсальных спортивных площадок, блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием в населенных пунктах Республики Татарстан

количество построенных плоскостных спортивных сооружений, единиц

2018 г. (база)

112

-

-

-

МСАиЖКХ РТ, МС РТ

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"

2019 г.

113

422 754,12

0,0

0,0

2020 г.

110

422 754,12

0,0

0,0

2021 г.

105

422 754,12

0,0

0,0

2022 г.

100

422 754,12

0,0

0,0

Подготовка проектно-сметной документации на строительство спортивных сооружений, в т.ч. малобюджетных

2018 г. (база)

-

-

-

МСАиЖКХ РТ, МС РТ

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"

2019 г.

114 710,0

0,0

0,0

2020 г.

7 600,0

0,0

0,0

2021 г.

0,0

0,0

0,0

2022 г.

0,0

0,0

0,0

Реконструкция объектов спорта, а также подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе оснащение объектов необходимым оборудованием и техническими средствами

Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по реконструкции спортивных объектов (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4)

2019 - 2022 гг.

количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц

2018 г. (база)

303

-

-

-

МСАиЖКХ РТ, МС РТ

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"

2019 г.

304

7 600,0

0,0

0,0

2020 г.

305

0,0

0,0

0,0

2021 г.

306

0,0

0,0

0,0

2022 г.

307

0,0

0,0

0,0

Проведение работ по реконструкции инфраструктуры объектов спорта (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4)

единовременная пропускная способность объектов спортивного назначения, процентов

2018 г. (база)

66,77

-

-

-

МСАиЖКХ РТ, МС РТ

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"

2019 г.

66,9

255 650,0

0,0

0,0

2020 г.

67,1

0,0

0,0

0,0

2021 г.

67,3

0,0

0,0

0,0

2022 г.

67,5

0,0

0,0

0,0

Капитальный ремонт объектов спорта, а также подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе оснащение объектов необходимым оборудованием и техническими средствами

Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту объектов (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4)

2019 - 2022 гг.

количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц

2018 г. (база)

303

-

-

-

МСАиЖКХ РТ, МС РТ

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"

2019 г.

304

0,0

0,0

0,0

2020 г.

305

0,0

0,0

0,0

2021 г.

306

0,0

0,0

0,0

2022 г.

307

0,0

0,0

0,0

Проведение работ по капитальному ремонту инфраструктуры объектов спорта (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4)

единовременная пропускная способность объектов спортивного назначения, процентов

2018 г. (база)

66,77

-

-

-

МСАиЖКХ РТ, МС РТ

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"

2019 г.

66,9

527 390,0

0,0

72 820,0

2020 г.

67,1

0,0

0,0

0,0

2021 г.

67,3

0,0

0,0

0,0

2022 г.

67,5

0,0

0,0

0,0

Программа капитального ремонта спортивных объектов в Республике Татарстан

2020 - 2022 гг.

количество отремонтированных объектов по программе в текущем году, единиц

2019 г.

-

0,0

0,0

0,0

МСАиЖКХ РТ, МС РТ

МСАиЖКХ РТ, МС РТ

2020 г.

5

150 000,0

0,0

0,0

2021 г.

5

150 000,0

0,0

0,0

2022 г.

5

150 000,0

0,0

0,0

Организация мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов в области физической культуры в рамках реализации разработанной НО "ИВФ РТ" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы

Модернизация, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в области физической культуры в рамках реализации разработанной НО "ИВФ РТ" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы

2019 - 2022 гг.

2018 г. (база)

-

-

-

-

МС РТ, МЭ РТ, НО "ИВФ РТ" (по согласованию)

МФ РТ, НО "ИВФ РТ" (по согласованию)

2019 г.

-

-

-

-

2020 г.

-

-

-

-

2021 г.

-

-

-

-

2022 г.

-

-

-

-

Развитие государственного и частного партнерства (муниципального частного партнерства) в строительстве и капитальном ремонте объектов в области физической культуры и спорта

Строительство и капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта в рамках развития государственного и частного партнерства (муниципального частного партнерства)

2019 - 2022 гг.

количество введенных объектов в рамках государственного и частного партнерства (муниципального частного партнерства) на конец текущего года, единиц

2018 г. (база)

-

-

-

-

МС РТ

МС РТ

2019 г.

-

-

-

-

2020 г.

1

0,0

29 000,0

345 200,0

2021 г.

-

-

-

-

2022 г.

-

-

-

-

Реализация мероприятий федерального проекта "Спорт - норма жизни" в рамках национального проекта "Демография"

Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта

2019 - 2022 гг.

количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений на конец года, единиц

2018 г. (база)

-

-

-

-

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ

2019 г.

-

58 500,0

75 250,0

-

2020 г.

1

82 532,13

178 631,7

-

2021 г.

1

34 712,09

147 983,1

-

2022 г.

-

-

-

-

Строительство и реконструкция крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки

2019 - 2022 гг.

количество введенных в эксплуатацию крытых ледовых дворцов, единиц

2018 г. (база)

-

-

-

-

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ

2019 г.

-

-

-

-

2020 г.

-

51 030,0

221 179,1

-

2021 г.

-

0,0

0,0

-

2022 г.

1

49 104,84

209 341,7

-

Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками

2019 - 2022 гг.

количество построенных футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, единиц

2018 г. (база)

-

-

-

-

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ

2019 г.

1

38 563,72

40 000,0

-

2020 г.

1

30 299,25

40 000,0

-

2021 г.

-

-

-

-

2022 г.

-

-

-

-

Резерв бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019 - 2022 годы"

2019 - 2022 гг.

единовременная пропускная способность объектов спортивного назначения, процентов

2018 г. (база)

66,77

-

-

-

МСАиЖКХ РТ, МС РТ

МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ"

2019 г.

66,9

0,0

-

-

2020 г.

67,1

1 022 464,4

-

-

2021 г.

67,3

3 393 585,89

-

-

2022 г.

67,5

1 573 355,84

-

-

2. Обеспечение эффективного использования тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Комплекс мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

2019 г.

количество тренировочных площадок, на которых проведен комплекс мероприятий для обеспечения эффективного использования после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

2018 г. (база)

-

-

-

-

МС РТ, МСАиЖКХ РТ

МС РТ, МСАиЖКХ РТ

2019 г.

5

7 900,5

128 250,0

0,0

2020 г.

-

0,0

0,0

0,0

2021 г.

-

0,0

0,0

0,0

2022 г.

-

0,0

0,0

0,0

3. Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях спорта

Снижение потребления энергетических ресурсов в учреждениях спорта

Внедрение энергосберегающих мероприятий в систему электроснабжения

2019 - 2022 гг.

удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений спорта (в расчете кВт x час на 1 кв. метр общей площади)

2018 г. (база)

73,94

-

-

-

МС РТ

МС РТ

2019 г.

71,72

500,0

-

-

2020 г.

69,57

500,0 <*>

-

-

2021 г.

67,48

500,0 <*>

-

-

2022 г.

66,47

500,0 <*>

-

-

Проведение энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения

удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений спорта (в расчете Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади)

2018 г. (база)

0,1508

-

-

-

МС РТ

МС РТ

2019 г.

0,1463

-

-

-

2020 г.

0,1419

-

-

-

2021 г.

0,1376

-

-

-

2022 г.

0,1356

-

-

-

Проведение энергосберегающих мероприятий в системе водоснабжения

удельный расход холодной воды на снабжение учреждений спорта (в расчете куб. метров на 1 человека (персонал и посетители))

2018 г. (база)

0,1983

-

-

-

МС РТ

МС РТ

2019 г.

0,1924

-

-

-

2020 г.

0,1866

-

-

-

2021 г.

0,1810

-

-

-

2022 г.

0,1783

-

-

-

Проведение энергосберегающих мероприятий в системе газопотребления

удельный расход природного газа на снабжение учреждений физической культуры и спорта (в расчете куб. метров на 1 кв. метр отапливаемой газом площади)

2018 г. (база)

33,21

-

-

-

МС РТ

МС РТ

2019 г.

32,21

-

-

-

2020 г.

31,25

-

-

-

2021 г.

30,31

-

-

-

2022 г.

29,85

-

-

-

Проведение обязательных энергетических обследований

доля подведомственных министерству учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), прошедших обязательное энергетическое обследование, процентов

2018 г. (база)

100

-

-

-

МС РТ

МС РТ

2019 г.

100

-

-

-

2020 г.

100

-

-

-

2021 г.

100

-

-

-

2022 г.

100

-

-

-

Оснащение учреждений приборами учета энергоресурсов

доля оснащенных приборами учета подведомственных МС РТ учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), процентов

2018 г. (база)

100

-

-

-

МС РТ

МС РТ

2019 г.

100

-

-

-

2020 г.

100

-

-

-

2021 г.

100

-

-

-

2022 г.

100

-

-

-

Итого

13 533 115,14

1 327 818,6

418 020,0