В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением Правительства Мурманской области от 04.08.2015 N 331-ПП "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный периоды", статьей 46 Устава муниципального образования город Мурманск, решениями Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 N 50-618 "Об утверждении "Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мурманск", от 27.03.2015 N 10-135 "Об утверждении положения о стратегическом планировании в городе Мурманске", постановлением администрации города Мурманска от 10.06.2015 N 1524 "Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный и долгосрочный периоды", в целях осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании город Мурманск постановляю:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период 2020 - 2025 годов, долгосрочный период до 2030 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия главы
администрации города Мурманска
А.Г.ЛЫЖЕНКОВ
ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2025 ГОДОВ, ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
Показатели | Единица измерения | Отчет | Оценка <1> | Прогноз | ||||||||||
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||||||
1-й вариант <2> | 2-й вариант <3> | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Демографические показатели | ||||||||||||||
Численность населения (среднегодовая) - всего | тыс. человек | 296,74 | 293,92 | 291,30 | 288,99 | 289,07 | 286,72 | 286,80 | 284,49 | 284,57 | 282,29 | 282,37 | 280,13 | 280,21 |
в % к предыдущему году | 98,97 | 99,05 | 99,11 | 99,21 | 99,23 | 99,19 | 99,24 | 99,19 | 99,25 | 99,20 | 99,26 | 99,21 | 99,26 | |
Общий коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 10,44 | 9,87 | 9,86 | 9,83 | 9,93 | 9,81 | 9,91 | 9,79 | 9,88 | 9,76 | 9,86 | 9,74 | 9,83 |
Общий коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 11,68 | 11,67 | 11,61 | 11,54 | 11,52 | 11,46 | 11,45 | 11,39 | 11,38 | 11,32 | 11,30 | 11,24 | 11,23 |
Коэффициент естественного прироста (убыли) | человек на 1000 населения | -1,25 | -1,80 | -1,75 | -1,70 | -1,59 | -1,65 | -1,54 | -1,60 | -1,49 | -1,55 | -1,44 | -1,50 | -1,39 |
Коэффициент миграционного прироста (убыли) | человек на 1000 населения | -7,83 | -8,10 | -6,23 | -6,22 | -5,80 | -6,21 | -5,77 | -6,19 | -5,74 | -6,17 | -5,71 | -6,14 | -5,66 |
2. Производство товаров и услуг | ||||||||||||||
2.1. Промышленное производство | ||||||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 88488,9 | 102807,2 | 107838,5 | 111615,1 | 113552,3 | 116451,4 | 119949,9 | 121634,0 | 127000,9 | 127211,5 | 134228,1 | 134428,1 | 143188,7 |
Темп роста промышленного производства | в % к предыдущему году | 111,9 | 116,2 | 104,9 | 103,5 | 105,3 | 104,3 | 105,6 | 104,5 | 105,9 | 104,6 | 105,7 | 105,7 | 106,7 |
в том числе: | ||||||||||||||
Раздел C: Обрабатывающие производства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 70297,5 | 83083,2 | 87890,3 | 91373,0 | 92989,4 | 95303,1 | 98314,5 | 99582,1 | 104271,8 | 104252,1 | 110391,3 | 110491,1 | 118111,3 |
Темп роста - Раздел C: Обрабатывающие производства | в % к предыдущему году | 111,0 | 118,2 | 105,8 | 104,0 | 105,8 | 104,3 | 105,7 | 104,5 | 106,1 | 104,7 | 105,9 | 106,0 | 107,0 |
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 11553,4 | 11137,5 | 11469,8 | 12023,2 | 12285,8 | 12454,1 | 12840,2 | 12939,3 | 13419,6 | 13470,4 | 14095,1 | 13967,2 | 14775,2 |
Темп роста производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | в % к предыдущему году | 102,5 | 96,4 | 103,0 | 104,8 | 107,1 | 103,6 | 104,5 | 103,9 | 104,5 | 104,1 | 105,0 | 103,7 | 104,8 |
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 3471,0 | 2999,2 | 3231,3 | 3363,8 | 3376,8 | 3498,3 | 3525,7 | 3638,2 | 3681,1 | 3783,8 | 3847,1 | 3935,1 | 4024,4 |
Темп роста производства - Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | в % к предыдущему году | 137,5 | 86,4 | 107,7 | 104,1 | 104,5 | 104,0 | 104,4 | 104,0 | 104,4 | 104,0 | 104,5 | 104,0 | 104,6 |
3. Рынок товаров и услуг | ||||||||||||||
Оборот розничной торговли | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 35512,9 | 40241,5 | 43500,1 | 45764,3 | 46042,2 | 47873,5 | 48500,7 | 50129,8 | 51242,4 | 52492,6 | 54246,0 | 55131,0 | 57482,3 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли | в % к предыдущему году | 96,7 | 109,5 | 101,5 | 100,1 | 100,9 | 100,2 | 100,9 | 100,3 | 101,2 | 100,3 | 101,4 | 100,6 | 101,5 |
Объем платных услуг населению | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 21007,9 | 23647,4 | 26012,1 | 26926,5 | 27242,8 | 27900,7 | 28423,9 | 28995,0 | 29685,4 | 30162,3 | 31033,6 | 31407,6 | 32475,1 |
Индекс физического объема платных услуг населению | в % к предыдущему году | 104,6 | 109,8 | 105,5 | 100,5 | 100,8 | 100,6 | 101,1 | 100,7 | 101,2 | 100,8 | 101,3 | 100,9 | 101,4 |
Обеспеченность населения торговыми площадями | кв. м на тыс. человек | 986,8 | 1006,04 | 1163,9 | 1195,6 | 1252,6 | 1211,1 | 1268,8 | 1226,6 | 1285,1 | 1242,4 | 1299,0 | 1255,7 | 1313,0 |
4. Малое и среднее предпринимательство <4> | ||||||||||||||
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года | единиц | 6987 | 7593 | 7783 | 7977 | 7993 | 8137 | 8209 | 8300 | 8430 | 8466 | 8658 | 8635 | 8892 |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего | человек | 32140 | 34928 | 35801 | 36696 | 36768 | 37430 | 37760 | 38179 | 38780 | 38942 | 39827 | 39721 | 40902 |
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года | человек | 5039 | 6458 | 7750 | 8525 | 8757 | 9121 | 9545 | 9577 | 10213 | 10056 | 10928 | 10559 | 11693 |
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей <5> | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество средних предприятий - всего | единиц | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Среднесписочная численность работников | человек | 3667 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 | 4632 |
(без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего | ||||||||||||||
5. Инвестиции и строительство | ||||||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 34013,2 | 37720,7 | 41746,0 | 32372,8 | 36605,7 | 30171,7 | 36158,4 | 30987,9 | 33549,3 | 32394,6 | 33747,4 | 33491,4 | 36354,6 |
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 55104,8 | 74618,3 | 69724,3 | 66209,7 | 77245,5 | 63415,9 | 78881,2 | 62765,3 | 74682,1 | 64253,1 | 76578,1 | 64592,3 | 80723,8 |
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего <6> | млн. рублей в ценах соответствующих лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 128,02 | 128,60 | 89,00 | 91,31 | 106,32 | 92,01 | 98,00 | 95,08 | 90,95 | 98,34 | 98,50 | 96,48 | 101,36 |
Индекс-дефлятор | % | 101,4 | 105,3 | 105,1 | 104,0 | 104,2 | 104,1 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,2 | 104,0 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования: | ||||||||||||||
собственные средства предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 18540,7 | 16151,2 | 23881,3 | 21911,8 | 23843,4 | 21213,8 | 25579,2 | 21494,5 | 22372,2 | 22743,5 | 23912,1 | 23574,1 | 26219,8 |
привлеченные средства: из них: | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 36564,1 | 58467,1 | 45843,0 | 44297,9 | 53402,1 | 42202,1 | 53302,0 | 41270,8 | 52309,9 | 41509,6 | 52666,0 | 41018,2 | 54504,0 |
бюджетные средства | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 21091,6 | 36897,6 | 27978,3 | 33836,9 | 40639,8 | 33244,20 | 42722,8 | 31777,4 | 41132,8 | 31858,5 | 42830,7 | 31100,9 | 44369,2 |
индекс физического объема | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 89,9 | 166,0 | 72,2 | 116,3 | 139,4 | 94,4 | 100,9 | 91,8 | 92,5 | 96,3 | 100,0 | 93,7 | 99,6 |
из них: | ||||||||||||||
средства федерального бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 19916,2 | 35420,9 | 26289,7 | 32412,7 | 38901,1 | 32055,2 | 41183,3 | 30480,7 | 39461,3 | 30604,1 | 41162,0 | 29854,7 | 42691,1 |
средства бюджета субъекта Федерации | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 853,9 | 865,9 | 1201,8 | 761,70 | 1072,9 | 777,9 | 1126,9 | 766,8 | 1140,9 | 727,2 | 1140,9 | 715,1 | 1145,1 |
средства муниципального бюджета | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 321,6 | 610,9 | 486,8 | 662,5 | 665,8 | 411,1 | 412,6 | 529,9 | 530,6 | 527,2 | 527,8 | 531,1 | 533,0 |
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 42078,1 | 39580,7 | 43340,9 | 45074,5 | 46808,2 | 46877,5 | 50552,8 | 48752,6 | 54597,1 | 50702,7 | 58964,8 | 52730,8 | 63682,0 |
7. Труд и занятость | ||||||||||||||
Численность населения в трудоспособном возрасте (среднегодовая) | тыс. человек | 175,84 | 172,37 | 168,51 | 166,50 | 166,84 | 164,52 | 164,86 | 162,58 | 162,91 | 160,67 | 161,00 | 158,79 | 159,12 |
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год | тыс. человек | 1,58 | 1,52 | 1,56 | 1,51 | 1,49 | 1,48 | 1,46 | 1,45 | 1,42 | 1,41 | 1,39 | 1,38 | 1,36 |
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению) (среднегодовой) | % | 1,10 | 1,00 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,87 | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 0,85 |
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. человек | 90,20 | 89,80 | 86,10 | 85,11 | 85,54 | 84,14 | 84,56 | 83,17 | 83,59 | 82,22 | 82,63 | 81,27 | 81,68 |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 61291,20 | 68496,60 | 73839,60 | 76771,51 | 76848,28 | 79819,84 | 79899,66 | 82989,20 | 83072,19 | 86284,41 | 86370,70 | 89710,46 | 89800,18 |
8. Развитие социальной сферы | ||||||||||||||
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 17895 | 17793 | 17799 | 17799 | 17817 | 17803 | 17821 | 17807 | 17824 | 17810 | 17828 | 17814 | 17832 |
Численность учащихся в учреждениях: | ||||||||||||||
общеобразовательных | человек | 30123 | 30331 | 30411 | 30718 | 30748 | 30939 | 30970 | 31162 | 31192 | 31386 | 31417 | 31612 | 31643 |
среднего профессионального образования | человек | 9490 | 9890 | 10440 | 10500 | 10860 | 10520 | 11290 | 10430 | 11740 | 10530 | 12210 | 10700 | 12700 |
высшего профессионального образования | человек | 7460 | 6750 | 6300 | 5710 | 6510 | 5170 | 6540 | 4680 | 6410 | 4240 | 6510 | 3840 | 6510 |
Обеспеченность: | ||||||||||||||
общедоступными библиотеками | учреждений на 100 тыс. населения | 11,17 | 11,28 | 11,37 | 11,46 | 11,46 | 11,55 | 11,55 | 11,65 | 11,65 | 11,74 | 11,74 | 11,83 | 11,83 |
учреждениями культурно-досугового типа | учреждений на 100 тыс. населения | 2,03 | 2,05 | 2,07 | 2,08 | 2,08 | 2,10 | 2,10 | 2,12 | 2,12 | 2,13 | 2,13 | 2,15 | 2,15 |
дошкольными образовательными учреждениями | мест на 100 детей дошкольного возраста | 76,51 | 75,93 | 75,55 | 75,54 | 75,54 | 75,16 | 75,16 | 77,43 | 77,43 | 77,04 | 77,04 | 76,66 | 76,66 |
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | % | 97,39 | 98,53 | 98,46 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 98,50 |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 33,0 | 44,1 | 47,3 | 47,7 | 48,7 | 50,0 | 51,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 21,90 | 9,50 | 5,57 | 5,57 | 5,63 | 5,57 | 5,63 | 5,57 | 5,63 | 5,57 | 5,63 | 5,57 | 5,63 |
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир | кв. м на человека | 23,80 | 24,08 | 24,30 | 24,52 | 24,53 | 24,74 | 24,75 | 24,96 | 24,97 | 25,17 | 25,18 | 25,39 | 25,40 |
Площадь аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда | % | 1,19 | 1,71 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,74 | 1,73 | 1,74 | 1,73 | 1,74 | 1,73 | 1,74 | 1,73 |
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги | % | 89,8 | 92,4 | 93,3 | 93,5 | 93,8 | 94,2 | 94,4 | 94,3 | 94,5 | 94,3 | 94,5 | 94,4 | 94,6 |
9. Доходы бюджета | ||||||||||||||
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений | тыс. рублей | 7094429 | 8798466 | 9234050 | 9525374 | 9556766 | 9695302 | 9768544 | 10014300 | 10042932 | 10312977 | 10348084 | 10552809 | 10666867 |
в том числе: | ||||||||||||||
налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | тыс. рублей | 44370,9 | 130880,4 | 87390,7 | 96503,4 | 97003,8 | 98863,5 | 100884,0 | 101522,0 | 104919,4 | 77688,2 | 109116,2 | 80795,7 | 113480,8 |
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | тыс. рублей | 422123,7 | 446513,4 | 356828,3 | 374585,9 | 374585,9 | 384956,7 | 384956,7 | 395484,0 | 395484,0 | 410460,2 | 410460,2 | 426035,4 | 426035,4 |
в том числе: | ||||||||||||||
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | тыс. рублей | 375950,6 | 410947,7 | 324614,3 | 348562,9 | 348562,9 | 361535,7 | 361535,7 | 374405,0 | 374405,0 | 389381,2 | 389381,2 | 404956,4 | 404956,4 |
от сдачи в аренду имущества | тыс. рублей | 46173,1 | 35565,7 | 32214,0 | 26023,0 | 26023,0 | 23421,0 | 23421,0 | 21079,0 | 21079,0 | 21079,0 | 21079,0 | 21079,0 | 21079,0 |
налоги на совокупный доход | тыс. рублей | 2398048 | 3323835 | 3461669 | 3520223 | 3542538 | 3483223 | 3506954 | 3537454 | 3562669 | 3604587 | 3630789 | 3677271 | 3704502 |
в том числе: | ||||||||||||||
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. рублей | 1006347 | 1208721 | 1288182 | 1317909 | 1339709 | 1370625 | 1393298 | 1425450 | 1449030 | 1448257 | 1472214 | 1471429 | 1495769 |
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | тыс. рублей | 172252,4 | 167404,8 | 166415,0 | 166415,0 | 166415,0 | 40000,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | тыс. рублей | 18637,6 | 23871,6 | 25686,1 | 26199,7 | 26713,5 | 26723,7 | 27782,0 | 27258,2 | 28893,3 | 27803,4 | 30049,0 | 28359,5 | 31251,0 |