N п/п

Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения

Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы

Значения целевого индикатора и показатели по годам реализации государственной программы

Методика расчета значений

целевого индикатора и показателя государственной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

63

Процент технической готовности объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Республики Башкортостан - новый выезд из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд")"

-

-

-

-

1,13

3,0

-

-

-

-

-

-

-

Го = Кф / Ссо x 100%, где:

Го - процент технической готовности объекта "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Республики Башкортостан - новый выезд из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд")";

Кф - фактически использованный объем капитальных вложений;

Ссо - стоимость строительства объекта.

Источник данных: ведомственные данные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6.19

Техническая готовность объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений), реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

0,3

29,0

58,0

88,0

100,0

-

-

Го = Кф / Ссо x 100%, где:

Го - процент технической готовности объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений), реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства (далее - объект);

Кф - фактически использованный объем капитальных вложений, направляемых на строительство объекта, за исключением проектных работ;

Ссо - стоимость строительства объекта, за исключением проектных работ.

Источник данных: ведомственные данные

6.20

Непревышение планового значения доли средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направляемых на строительство (реконструкцию) объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений), реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

<= 96,0

<= 56,7

<= 68,1

<= 91,2

<= 95,5

-

-

Ноф = Оф / Ссо x 100%, где:

Ноф - доля средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направляемых на строительство объекта, предусмотренного мероприятиями по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений), реализуемых с применением механизмов государственно-частного партнерства, проценты;

Оф - фактический объем инвестиций за счет средств федерального бюджета;

Ссо - стоимость строительства объекта (за вычетом ПИР в ценах соответствующих лет и НДС).

Источник данных: ведомственные данные

N п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия (годы)

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

6.1.1

Осуществление мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

810

0409

x

x

x

144219033,2

1136979,0

1821001,1

1857572,3

4481942,1

9335153,1

14562080,8

15498532,6

23472805,8

18297966,2

16274454,3

19178023,7

18302522,2

2014 - 2025

4

6.1 - 6.10

ввод автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в целях увеличения пропускной способности автомобильных дорог, км

2014 - 20,02;

2015 - 79,69;

2016 - 12,15;

2017 - 19,09;

2018 - 25,28;

2019 - 20,4;

2020 - 0;

2021 - 20,25;

2022 - 40,65;

2023 - 51,4;

2024 - 54,83;

2025 - 83,19

бюджет Республики Башкортостан

810

0409

22.6.01.03150, 22.6.0315

400

5050.000

31585387,0

1136979,0

670535,0

1106691,0

2398121,1

3540657,0

3092686,0

3323213,9

3262112,0

3052563,0

3198943,0

3198943,0

3603943,0

федеральный бюджет

810

0409

22.6.01.54200,

22.6.5420, 22.6.01.53900

400

5050.000

2401347,4

-

1150466,1

750881,3

-

-

500000,0

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

810

0409

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные источники

810

0409

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

810

0409

x

x

x

110232298,8

-

-

-

2083821,0

5794496,1

10969394,8

12175318,7

20210693,8

15245403,2

13075511,3

15979080,7

14698579,2

N п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия (годы)

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

6.1.7

Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог и (или) искусственных сооружений) в рамках концессионных соглашений, заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях", подлежащих эксплуатации на платной основе. Строительство объекта капитального строительства "Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Республики Башкортостан - новый выезд из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд")" в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях", подлежащих эксплуатации на платной основе

Гостранс РБ

Итого, в том числе:

810

0409

x

x

x

34553485,27

-

-

-

-

1150631,72

1733055,89

7501962,06

9466729,58

8117333,82

6583772,2

-

-

2018 - 2023

6.3

6.19

ввод в эксплуатацию после строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан - новый выезд из города Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд")", км

2023 г. - 13,9

бюджет Республики Башкортостан

810

0409

22.6.01.03150

400

5050.000

4500000,0

-

-

-

-

963808,4

104894,3

2064000,0

1367297,3

-

-

-

-

федеральный бюджет

810

0409

22.6.01.53900

400

5998.325

19990000,0

-

-

-

-

-

1502000,0

4000000,0

5500000,0

5500000,0

3488000,0

-

-

местные бюджеты

810

0409

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные источники

810

0409

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

810

0409

x

x

x

10063485,27

-

-

-

-

186823,32

126161,59

1437962,06

2599432,28

2617333,82

3095772,20

-

-

N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия)

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источники финансирования государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия (годы)

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие)

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значения непосредственных результатов реализации мероприятия (по годам)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Государственная программа "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан"

Всего по государственной программе,

в том числе:

x

x

x

x

x

353377995,2

13941408,4

15172127,7

17516628,0

21436502,1

29169049,3

35940737,2

36432686,2

41292786,0

36877077,9

34815991,6

37428076,1

33354924,8

x

x

x

x

x

бюджет Республики Башкортостан

810

x

22.0.00.00000

x

x

199004538,6

12599086,1

10812058,8

14385395,1

17070669,3

19668021,5

17952992,2

18100300,1

17683203,1

17683203,1

17683203,1

17683203,1

17683203,1

832

9022,6

-

9022,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

810

x

x

x

10812767,1

196153,3

2664131,3

2718516,7

1634138,0

1410838,9

4046413,9

144575,0

-

-

-

-

-

832

x

x

21000,0

-

21000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

x

1553023,9

53680,0

257825,5

246716,2

162873,8

42035,8

126363,9

123894,4

128279,1

123051,8

124238,5

116911,0

47697,7

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

x

139975099,3

1092489,0

1408089,5

166000,0

2568821,0

8048153,1

13814967,2

18063916,7

23481303,8

19070823,0

17008550,0

19627962,0

15624024,0

N п/п

Наименование и местонахождение объекта

Ввод мощности объекта в соответствующих единицах измерения

Сроки строительства объекта, ввод в эксплуатацию

Сметная стоимость объекта в действующих ценах, тыс. рублей

Источник финансирования государственной программы

Объемы финансирования, тыс. рублей

всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

реконструкция автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка на участке обхода с. Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах (I и II этапы)

40,65 км

2017 - 2022

2912964,9

капитальные вложения - всего,

в том числе:

2912964,9

-

-

-

58561,7

159834,4

404765,9

600952,7

1688850,2

-

-

-

-

федеральный бюджет

300000,0

-

-

-

-

-

300000,0

-

-

-

-

-

-

бюджет РБ

2612964,9

-

-

-

58561,7

159834,4

104765,9

600952,7

1688850,2

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

реконструкция автомобильной дороги Бирск - Тастуба - Сатка на участке обхода с. Караидель до км 168,35 в Дуванском и Караидельском районах (III этап)

20,25 км

2017 - 2022

1300144,8

капитальные вложения - всего,

в том числе:

1300144,8

-

-

-

39687,3

140138,6

238417,5

290253,8

591647,6

-

-

-

-

федеральный бюджет

200000,0

-

-

-

-

-

200000,0

-

-

-

-

-

-

бюджет РБ

1100144,8

-

-

-

39687,3

140138,6

38417,5

290253,8

591647,6

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-