N

Наименование мероприятия

Исполнители, ответственные за реализацию мероприятия

Срок реализации

Целевой показатель

Единица измерения

Бюджетный эффект к уровню 2018 года

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I. Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление

99532,1

169042,3

169054,3

169066,3

169066,3

169066,3

1.1.

Устранение избыточных и дублирующих полномочий органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области (далее также - ОИГВ), включая их реорганизацию, в том числе:

35288,8

50288,8

50288,8

50288,8

50288,8

50288,8

1.1.1.

Выявление и устранение дублирующих полномочий органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области с сокращением соответствующих штатных единиц

Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОИГВ

2019 год

Сокращение бюджетных ассигнований

тыс. рублей

1016,0

1316,0

1316,0

1316,0

1316,0

1316,0

1.1.2.

Укрупнение органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, выполняющих функции по реализации государственной политики в смежных сферах, путем их реорганизации

Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОИГВ

2019 год

Сокращение бюджетных ассигнований

тыс. рублей

34272,8

48972,8

48972,8

48972,8

48972,8

48972,8

1.2.

Оптимизация расходов на текущее содержание органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, в том числе на основе сокращения численности государственных служащих Орловской области, в том числе:

64242,3

118733,5

118733,5

118733,5

118733,5

118733,5

1.2.1.

Соблюдение запрета на увеличение численности государственных гражданских служащих Орловской области и численности работников казенных учреждений Орловской области

Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области

2019 год

Сокращение бюджетных ассигнований

тыс. рублей

9751,0

9751,0

9751,0

9751,0

9751,0

9751,0

1.2.2.

Рассмотрение возможности установления требований по переводу должностей государственной гражданской службы Орловской области в штатные единицы государственных учреждений Орловской области, в том числе путем передачи исполнения отдельных полномочий от ОИГВ государственным казенным учреждениям Орловской области

Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОИГВ

2019 - 2020 годы

Анализ полномочий ОИГВ с целью возможности перевода должностей государственной гражданской службы Орловской области в штатные единицы государственных учреждений Орловской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

1.2.3.

Содействие оптимизации численности органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области (далее - ОМСУ)

Администрация Губернатора и Правительства Орловской области; ОМСУ (по согласованию)

2019 - 2020 годы

Сокращение бюджетных ассигнований

тыс. рублей

54491,3

108982,5

108982,5

108982,5

108982,5

108982,5

1.3.

Дальнейшее развитие предоставления ОИГВ государственных услуг в электронной форме

Департамент информационных технологий Орловской области; ОИГВ

2019 - 2024 годы

Перевод государственных услуг для их предоставления в электронной форме

количество переведенных в электронный вид услуг

1,0

20,0

32,0

44,0

44,0

44,0

1.4.

Установление запрета на принятие новых расходных обязательств Орловской области, включая создание новых государственных учреждений (за исключением случаев, когда государственное учреждение создается для обеспечения оптимизации расходов областного бюджета)

ОИГВ

2019 - 2024 годы

Отсутствие новых расходных обязательств Орловской области, включая создание новых государственных учреждений (за исключением случаев, когда государственное учреждение создается для обеспечения оптимизации расходов областного бюджета)

шт.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

II. Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети, а также численности работников бюджетной сферы

63681,8

78494,3

94878,4

113726,5

141622,0

151843,4

2.1.

Мониторинг непревышения значений целевых показателей заработной платы в целях исполнения пункта 6 "ж" Перечня поручений Президента Российской Федерации от 26 февраля 2019 года N Пр-294 об обеспечении контроля за сохранением достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе

ОИГВ

ежеквартально

Отсутствие превышения значений целевых показателей заработной платы, сохранение достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в регионе

да/нет

да

да

да

да

да

да

2.2.

Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными ОИГВ планами мероприятий по реализации программы оптимизации расходов областного бюджета Орловской области

ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области

ежегодно

Проведение анализа соблюдения показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"

да/нет

да

да

да

да

да

да

2.3.

Увеличение объема расходов за счет доходов от иной приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений

ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области

ежегодно

Увеличение доходов от предпринимательской деятельности по сравнению с показателями предыдущего года

тыс. рублей

4150,0

5180,0

5211,0

6241,0

7272,0

7302,0

2.4.

Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений Орловской области, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг в разрезе бюджетных учреждений Орловской области)

ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области

ежегодно

Проведение анализа соблюдения показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"

да/нет

да

да

да

да

да

да

2.5.

Разработка и утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям), в том числе

47100,0

60000,0

70000,0

80000,0

90000,0

100000,0

2.5.1.

Разработка и утверждение приказами ОИГВ программ реорганизации бюджетной сети (по отраслям)

ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области

2019 - 2024 годы

Утверждение программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям)

да/нет

да

да

да

да

да

да

2.5.2.

Организация работы по обеспечению деятельности образовательных организаций Орловской области в сельской местности с учетом среднероссийских нормативов, а также улучшением качества образовательных услуг, предоставляемых учащимся таких организаций

Департамент образования Орловской области, ОМСУ (по согласованию)

2019 - 2024 годы

Сокращение бюджетных ассигнований

тыс. рублей

47100,0

60000,0

70000,0

80000,0

90000,0

100000,0

2.6.

Укрупнение или объединение учреждений Орловской области, загруженных менее чем на 50%

ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области

2019 - 2024 годы

Реорганизация и ликвидация государственных учреждений Орловской области на основании программы реорганизации бюджетной сети (по отраслям)

тыс. рублей

6148,9

6952,7

18177,1

25995,2

42711,2

42731,7

2.7.

Размещение разнопрофильных учреждений Орловской области под "одной крышей", в том числе:

5000,0

5000,0

2.7.1.

Проведение анализа возможности и экономической целесообразности размещения разнопрофильных учреждений Орловской области под "одной крышей"

ОМСУ (по согласованию)

2019 год

Подготовка информации профильным ОИГВ о возможности и экономической целесообразности размещения разнопрофильных учреждений под "одной крышей"

да/нет

да

да

2.7.2.

Размещение разнопрофильных учреждений под "одной крышей" по результатам проведенного анализа возможности и экономической целесообразности

ОМСУ (по согласованию)

2019 год

Сокращение бюджетных ассигнований

тыс. рублей

5000,0

5000,0

2.8.

Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений Орловской области, анализ возможностей выделения земельных участков для их последующей реализации (сдачи в аренду)

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области

2019 год

Увеличение поступлений в случае реализации имущества и земельных участков

тыс. рублей

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2.9.

Уменьшение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений Орловской области

ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области

2019 - 2024 годы

Сокращение численности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов в учреждениях Орловской области до процента от общей численности

проценты

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

2.10.

Реализация мероприятий по энергосбережению

ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области

2019 - 2024 годы

Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопоставимых условиях без учета повышения тарифов

тыс. рублей

833,5

912,2

1040,9

1040,9

1189,4

1360,3

2.11.

Повышение качества и расширение спектра государственных услуг, в том числе перечня платных услуг, связанных с основной и сопутствующей деятельностью учреждений Орловской области

ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области

2019 - 2024 годы

Проведение независимой экспертизы оценки качества предоставления услуг

да/нет

да

да

да

да

да

да

III. Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд

8200,0

15400,0

20400,0

25400,0

30400,0

35400,0

3.1.

Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений Орловской области

Бюджетные и автономные учреждения Орловской области (по согласованию); ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области

Ежегодно по итогам годовой отчетности

Процент средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляемых на совершенствование материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений Орловской области и выполнение предписаний контролирующих органов

%

>= 55

>= 55

>= 55

>= 55

>= 55

>= 55

3.2.

Увеличение объемов проводимых совместных закупок для нужд ОИГВ и учреждений Орловской области

ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области

2019 - 2024 годы

Сокращение бюджетных ассигнований

тыс. рублей

8200,0

15400,0

20400,0

25400,0

30400,0

35400,0

3.3.

Анализ закупок малого объема, а также принятие решения о целесообразности применения специализированного программного обеспечения для проведения закупок малого объема на единой электронной площадке

Департамент информационных технологий Орловской области; ОИГВ

2019 - 2024 годы

Проведение закупок малого объема на единой электронной площадке

да/нет

да

да

да

да

да

да

3.4.

Включение требований по организации закупок, в том числе по централизации закупочной деятельности, совместным закупкам, предварительной экспертизе ценообразования в состав условий предоставления субсидий местным бюджетам

ОИГВ

2019 - 2024 годы

Подготовка соответствующих изменений в порядки предоставления субсидий местным бюджетам

да/нет

да

да

да

да

да

да

IV. Совершенствование системы социальной поддержки населения

102000,0

204400,0

4.1.

Индексация социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан законодательством Орловской области, в размерах, соответствующих требованиям соглашения с Министерством финансов Российской Федерации, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области (на основании предложений Департамента образования Орловской области, Департамента здравоохранения Орловской области, Управления культуры и архивного дела Орловской области, Управления физической культуры и спорта Орловской области)

2020 год

Сокращение объема принимаемых обязательств

тыс. рублей

10400,0

10400,0

10400,0

10400,0

10400,0

4.2.

Определять получателями мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, следующих членов семьи носителя льготы: нетрудоспособных иждивенцев (детей, детей-инвалидов, инвалидов с детства), совместно с ним проживающих и находящихся на его полном содержании, за исключением случаев, установленных законодательством

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области

2019 - 2020 годы

Сокращение бюджетных ассигнований

тыс. рублей

2000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

4.3.

Введение критерия нуждаемости в правила назначения предоставления мер социальной защиты населения, в том числе:

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области

0,0

90000,0

90000,0

90000,0

90000,0

90000,0

4.3.1.

Внесение изменений в нормативные правовое акты Орловской области, определяющие порядки (правила) назначения предоставления мер социальной защиты населения

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области

2019 - 2024 годы

Подготовка соответствующих нормативных правовых документов

да/нет

да

да

да

да

да

да

4.3.2.

Введение критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной защиты населения

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, Департамент образования Орловской области, Управление культуры и архивного дела Орловской области, Департамент здравоохранения Орловской области

2019 - 2020 годы

Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопоставимых условиях без учета повышения тарифов

тыс. рублей

90000,0

90000,0

90000,0

90000,0

90000,0

4.4.

Оптимизация расходов на страховые взносы на неработающее население за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего населения (в том числе на основе взаимодействия с соответствующими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти)

Департамент здравоохранения Орловской области

2019 год

Сокращение бюджетных ассигнований к предыдущему периоду в сопоставимых условиях без учета повышения тарифов

тыс. рублей

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

V. Оптимизация расходов, связанных с предоставлением бюджетных средств хозяйствующим субъектам

5.1.

Анализ причин возникновения и принятие плана сокращения дебиторской задолженности

ОИГВ

2019 - 2024 годы

Проведение анализа причин возникновения дебиторской задолженности и принятие плана по ее сокращения соответствующим ОИГВ

да/нет

да

да

да

да

да

да

5.2.

Включение условия об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в правила предоставления субсидий юридическим лицам

ОИГВ

2019 - 2024 годы

Анализ правил предоставления субсидий юридическим лицам и при необходимости внесение изменений для включения условия об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

да/нет

да

да

да

да

да

да

5.3.

Организация претензионной работы по государственным контрактам и договорам государственных учреждений Орловской области

ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области

2019 - 2024 годы

Организация претензионной работы в случае нарушения контрагентами условий государственных контрактов и договоров; утверждение соответствующих приказов ОИГВ, направленных на организацию данной работы государственными учреждениями Орловской области

да/нет

да

да

да

да

да

да

VI. Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности

6.1.

Оценка указанных объектов незавершенного строительства на предмет целесообразности продолжения строительства или продажи по остаточной стоимости

ОИГВ

2019 - 2024 годы

Подготовка правовых документов по итогам проведения инвентаризации объектов незавершенного строительства о целесообразности продолжения строительства или продажи по остаточной стоимости

да/нет

да

да

да

да

да

да

6.2.

Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, оплата объектов с низкой стоимостью только после введения в эксплуатацию, установление минимального размера фактически произведенных подрядчиком расходов, при достижении которых осуществляется их оплата

ОИГВ

2019 - 2024 годы

Проведение мероприятий по включению соответствующих норм в государственные контракты

да/нет

да

да

да

да

да

да

6.3.

Планирование расходов областного бюджета на софинансирование капитального строительства объектов, предусмотренных федеральными государственными программами, с учетом реального прогноза доходов областного бюджета. Минимизация объема субсидий из федерального бюджета на софинансирование объектов капитального строительства, возвращенных в федеральный бюджет по причине невыполнения Орловской областью условий софинансирования

ОИГВ; Департамент финансов Орловской области

2019 - 2024 годы

Обеспечить при планировании областного бюджета на очередной финансовый год контроль за планированием расходов на софинансирования капитального строительства объектов Орловской области из федерального бюджета

да/нет

да

да

да

да

да

да

VII. Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета

7.1.

Проверка сведений, содержащихся в информации по мониторингу кредиторской задолженности, документах, подтверждающих возникновение кредиторской задолженности государственных, учреждений Орловской области

Администрация Губернатора и Правительства Орловской области

2019 - 2024 годы

Подготовка заключения о подтверждении достоверности и обоснованности затрат (о недостоверности и необоснованности затрат), повлекших возникновение кредиторской задолженности

да/нет

да

да

да

да

да

да

7.2.

Проведение инвентаризации кредиторской задолженности с целью списания задолженности с истекшим сроком исковой давности, в том числе подведомственных государственных учреждений Орловской области

ОИГВ, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области

2019 - 2024 годы

Подготовка правового акта о списании задолженности с истекшим сроком исковой давности, в том числе подведомственных государственных учреждений на основании проведенной инвентаризации кредиторской задолженности

да/нет

да

да

да

да

да

да

7.3.

Осуществление ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности Орловской области государственных учреждений Орловской области, анализ причин возникновения задолженности

ОИГВ, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Орловской области

2019 - 2024 годы

Проведение ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности подведомственных государственных учреждений

да/нет

да

да

да

да

да

да

7.4.

Непревышение значения показателя доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Орловской области, предусмотренного приложением к государственной программе Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года N 445 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"

ОИГВ, ОМСУ (по согласованию)

2019 - 2024 годы

Соблюдение ограничения размера просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Орловской области

%

< 0,98

< 0,93

< 0,87

< 0,82

< 0,76

< 0,71

VIII. Совершенствование межбюджетных отношений

8.1.

Уточнение методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Орловской области в части создания стимулов для более полной мобилизации налогового потенциала муниципальных образований Орловской области, включая уточнение состава репрезентативных групп налогов, учитываемых при расчете налогового потенциала муниципальных образований Орловской области

Департамент финансов Орловской области

2019 - 2024 годы

Внесение изменений в Закон Орловской области от 26 декабря 2005 года N 562-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Орловской области" в части уточнения порядка и методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

да/нет

да

да

да

да

да

да

IX. Оптимизация расходов на обслуживание государственного долга Орловской области

9.1.

Сокращение размера государственного долга

Департамент финансов Орловской области

2019 - 2024 годы

Уменьшение объема коммерческих заимствований при условии их замещения бюджетными кредитами

тыс. рублей

206477,8

619432,0

1238863,3

1858294,6

2477725,9

3097157,2

9.2.

Установление ограничений на привлечение новых заимствований (только на рефинансирование долга и финансирование инвестиционных расходов)

Департамент финансов Орловской области

2019 - 2024 годы

Привлечение новых заимствований на погашение долговых обязательств и рефинансирование долга

да/нет

да

да

да

да

да

да

273413,8

467336,6

284332,7

308192,8

341088,3

356309,7