N

п/п

Цель, задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2017 год

2018 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости консолидированного бюджета области

1.

Задача "Достижение соответствия расходных обязательств областного бюджета источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов"

отношение дефицита областного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета

%

93,4

96,0

98,0

98,6

98,4

97,9

98,9

98,9

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 13.08.2024 N 1006)

2.

Задача "Повышение эффективности межбюджетных отношений с муниципальными образованиями области, создание условий для поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов"

отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами

раз

2,03

2,05

1,98

1,96

1,94

1,92

1,9

1,89

3.

Задача "Эффективное управление государственным долгом области"

отношение государственного долга области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

47,1

32,1

14,3

17,1

-

-

-

-

отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

-

-

-

-

12,6

11,4

9,2

7,1

N

п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характеристики целевого показателя (индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)

Показатели, используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности <*>

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Отношение дефицита областного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

%

отношение дефицита областного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

ежегодно, показатель за период

C = A / B x 100

C - отношение дефицита областного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета;

A - размер дефицита областного бюджета (за минусом суммы поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности области, снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета, в том числе средств Резервного фонда области, положительной разницы между средствами, получаемыми от возврата средств с банковских депозитов, и средствами, размещаемыми на банковских депозитах, объема бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета бюджету области на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов) <**>;

B - фактический объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

2

Департамент финансов области

(п. 1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 28.11.2023 N 1281)

2.

Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета

%

доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ области и ведомственных целевых программ, к общему объему расходов областного бюджета

ежегодно, показатель за период

C = A / B x 100

C - доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ области и ведомственных целевых программ, к общему объему расходов областного бюджета;

A - объем расходов областного бюджета в рамках государственных программ области и ведомственных целевых программ, фактически сложившийся за отчетный период;

B - общий объем расходов областного бюджета, фактически сложившийся за отчетный период

2

Департамент финансов области

3.

Отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами

раз

Отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами

ежегодно, показатель за период

C = Nмах / Nмин

C - отношение максимального и минимального значений итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами;

Nмах - значение итоговой оценки, муниципального района (муниципального округа, городского округа), имеющего максимальное значение показателя;

Nмин - значение итоговой оценки, муниципального района (муниципального округа, городского округа), имеющего минимальное значение показателя

4 (в соответствии с результатами оценки качества управления муниципальными финансами, проводимой Департаментом финансов области)

Департамент финансов области

(п. 3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 20.02.2023 N 248)

4.

Отношение государственного долга области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

отношение государственного долга области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

ежегодно, показатель за период

A = ГД / (УОД - П) x 100

A - отношение государственного долга области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений;

ГД - общий объем государственного долга области по состоянию на 1 января текущего финансового года;

УОД - общий объем доходов областного бюджета за отчетный финансовый год;

П - объем безвозмездных поступлений за отчетный финансовый год

2

Департамент финансов области

5.

Отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в том числе специальных казначейских кредитов, и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

ежегодно, показатель за период

A = (ГД - ИБК (СКК) - КНП) / (УОД - П) x 100

A - отношение государственного долга области (без учета бюджетных кредитов из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;

ГД - общий объем государственного долга области по состоянию на 1 января текущего финансового года;

ИБК (СКК) - объем задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в том числе специальным казначейским кредитам;

КНП - объем задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств области в рамках реализации региональных проектов;

УОД - общий объем доходов областного бюджета за отчетный финансовый год;

П - объем безвозмездных поступлений за отчетный финансовый год

2

Департамент финансов области

(п. 5 введен постановлением Правительства Вологодской области от 21.08.2023 N 963)

N

п/п

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

всего за 2021 - 2026 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Итого по государственной программе

всего, в том числе:

5875166,6

7460712,5

8862958,2

11315270,3

9045184,9

9129090,5

51688383,0

собственные доходы областного бюджета

5875166,6

7460712,5

8862958,2

11315270,3

9045184,9

9129090,5

51688383,0

2.

Департамент финансов области

всего, в том числе:

5569372,4

7054933,5

8362959,4

10715270,3

8739390,7

8823296,3

49265222,6

собственные доходы областного бюджета

5569372,4

7054933,5

8362959,4

10715270,3

8739390,7

8823296,3

49265222,6

3.

Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)

всего, в том числе:

305794,2

405779,0

499998,8

600000,0

305794,2

305794,2

2423160,4

собственные доходы областного бюджета

305794,2

405779,0

499998,8

600000,0

305794,2

305794,2

2423160,4

N

п/п

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

всего за 2021 - 2026 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ВСЕГО

72857,1

175921,7

173911,8

258951,1

131054,7

131054,7

943751,1

2.

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Бюджеты муниципальных образований области

51000,0

123145,2

121738,3

189730,6

91738,3

91738,3

669090,7

4.

Государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Физические и юридические лица

21857,1

52776,5

52173,5

69220,5

39316,4

39316,4

274660,4

6.

В том числе в форме государственно-частного партнерства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0