N п/п

Цели, задачи государственной программы, наименование и единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Цель 1. Проведение эффективной государственной политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджетной системы Новгородской области

1.1.

Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Новгородской области

1.1.1.

Уровень качества управления региональными финансами Новгородской области за отчетный период (по результатам оценки Министерства финансов Российской Федерации) (степень), не ниже <1>

II

II

II

II

II

II

II

II

1.1.2.

Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства за отчетный период (по результатам оценки Министерства финансов Российской Федерации) (да/нет) <2>

да

да

да

да

да

да

да

да

1.1.3.

Отсутствие просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам области в отчетном финансовом году (да/нет)

да

да

да

да

да

да

да

да

1.1.4.

Отношение объема расходов на обслуживание государственного внутреннего долга области к объему расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, в отчетном финансовом году (%), не более

5,0

4,9

4,7

4,0

3,8

3,5

3,0

3,0

1.1.5.

Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов областного бюджета на первый и второй год планового периода (%), не менее

7,5

8,0

-

-

-

-

-

-

1.1.6.

Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта областного бюджета, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период (да/нет) <3>

да

да

да

да

да

да

да

да

1.1.7.

Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее

92,0

95,0

96,0

96,0

97,0

97,0

98,0

98,0

1.1.8.

Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств областного бюджета (млн. руб.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.9.

Отношение дефицита областного бюджета (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета, объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности области, разницы между полученными и погашенными Новгородской областью бюджетными кредитами, предоставленными бюджету Новгородской области другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации) к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более

13,7

10,0

9,5

9,0

8,0

7,5

7,0

7,0

1.1.10.

Своевременность представления бюджетной отчетности в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство об исполнении областного бюджета (да/нет) <4>

да

да

да

да

да

да

да

да

1.1.11.

Доля возмещенных средств областного бюджета, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее <5>

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

1.1.12.

Отношение суммы административных штрафов, взысканных министерством за бюджетные нарушения, к сумме административных штрафов, начисленных министерством за бюджетные нарушения (%), не менее

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

1.2.

Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Новгородской области

1.2.1.

Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городского округа области (соотношение среднего уровня бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных муниципальных районов (городского округа) и 5 наименее обеспеченных муниципальных районов (городского округа) после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа)), не более

1,7

1,7

1,6

1,6

1,5

1,5

1,4

1,4

1.2.2.

Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городского округа области (да/нет) <6>

да

да

да

да

да

да

да

да

1.2.3.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных районов и городского округа области, получивших дотации на обеспечение их сбалансированности, по выплате заработной платы населению (да/нет)

да

да

да

да

да

да

да

да

1.2.4.

Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики расчета субвенций бюджетам муниципальных районов на исполнение переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (да/нет) <7>

да

да

да

да

да

да

да

да

1.2.5.

Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований области в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых министерством (%), не менее

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

1.3.

Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Новгородской области

1.3.1.

Уровень долговой нагрузки на областной бюджет (отношение объема государственного долга к общему объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений) (%), не более

81,5

80,0

78,0

84,0

72,0

70,0

65,0

56,0

1.3.2.

Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме государственного долга области (%), не более

60,0

58,0

56,0

54,0

52,0

50,0

50,0

50,0

1.3.3.

Отношение объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее

106,0

105,0

105,0

91,0

102,0

103,0

105,0

105,0

1.3.4.

Отношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных законодательством Новгородской области, к общему объему налогов, поступивших в областной бюджет (%), не более

5,0

4,5

4,0

4,0

1,5

1,3

1,6

1,5

1.3.5.

Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Новгородской области, в общем объеме расходов областного бюджета (%), не менее

75,0

85,0

90,0

90,0

90,0

92,0

92,0

92,0

1.3.6.

Доля субсидий бюджетам муниципальных районов и городского округа области, предоставляемых в рамках государственных программ Новгородской области (%), не менее

65,0

75,0

75,0

75,0

75,0

80,0

80,0

80,0

1.3.7.

Наличие опубликованного на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта областного бюджета и годового отчета об исполнении областного бюджета в доступной для граждан форме (да/нет)

да

да

да

да

да

да

да

да

1.3.8.

Наличие действующего портала управления общественными финансами Новгородской области (да/нет)

-

да

да

да

да

да

да

да

1.3.9.

Доля главных распорядителей средств областного бюджета и областных государственных учреждений, обеспеченных возможностью подключения к базе данных автоматизированной системы управления бюджетным процессом Новгородской области (%), не менее

90,0

-

-

-

-

-

-

-

1.3.10.

Доля главных распорядителей средств областного бюджета, областных государственных и муниципальных учреждений, подключенных к программному комплексу для автоматизированного сбора, обработки и сведения бюджетной отчетности, функционирующему в департаменте (%), не менее

100

-

-

-

-

-

-

-

1.3.11.

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, представляющих в министерство здравоохранения Новгородской области статистическую отчетность в электронном виде (%), не менее

100

100

100

100

100

100

100

100

1.3.12.

Доля областных государственных образовательных организаций, использующих автоматизированную информационную систему управления государственным имуществом (%), не менее

100

100

100

100

100

100

100

100

1.3.13.

Количество контрольных мероприятий, проводимых министерством в рамках полномочий по осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере, в год (ед.), не менее <8>

42

49

49

49

49

49

49

49

1.3.14.

Доля областных государственных образовательных организаций, представляющих в министерство образования Новгородской области статистическую отчетность в электронном виде (%), не менее

-

-

100

100

100

100

100

100

1.3.15.

Обеспечение проектирования и составления областного бюджета, а также сбора, обобщения и регистрации бухгалтерской отчетности в программных комплексах по управлению бюджетным процессом Новгородской области и сбору, обработке и сведению бухгалтерской отчетности (да/нет)

-

да

да

да

да

да

да

да

1.3.16.

Повышение среднего уровня оценки качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году (%), не менее

5,0

3,0

-

-

-

-

-

-

1.3.17.

Средний уровень комплексной оценки качества управления муниципальными финансами (балл), не менее

-

-

70

70

70

70

70

70

1.3.18.

Количество муниципальных образований, получивших субсидии на реализацию содержащихся в муниципальных программах мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов (ед.), не менее

100

-

-

-

-

-

-

-

1.3.19.

Наличие государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденных в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ (да/нет)

-

-

-

-

да

да

да

да

1.3.20.

Доля организаций, которым передано областное имущество, включая земельные участки, на вещном или ином праве, участвующих в автоматизированном информационном обмене по установленным форматам с системой управления областным имуществом министерства инвестиционной политики Новгородской области (%), не менее

10,0

40,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

1.3.21.

Количество государственных гражданских служащих Новгородской области, лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, и иных работников органов государственной власти, иных государственных органов Новгородской области, а также работников областных государственных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, принявших участие в семинарах в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее

2

137

167

182

115

95

95

95

1.3.22.

Количество выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее

20

66

132

364

88

-

-

-

1.3.23.

Количество государственных гражданских служащих Новгородской области, лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, иных работников органов государственной власти, иных государственных органов Новгородской области, выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области, принявших участие в мероприятиях (семинарах, совещаниях, конференциях) в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее

150

-

-

-

-

-

-

-

1.3.24.

Количество проведенных совещаний, семинаров, "круглых столов" для руководителей и специалистов министерства и финансовых органов муниципальных районов и городского округа области по актуальным вопросам финансово-бюджетной политики с участием представителей Министерства финансов Российской Федерации и финансовых органов субъектов Российской Федерации (ед.), не менее

-

1

-

-

-

2

2

2

1.3.25.

Доля финансовых органов Новгородской области, осуществляющих процесс формирования и ведения перечня и реестра источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в электронной форме (%), не менее

-

-

-

95,0

-

-

100

100

1.3.26.

Формирование органами исполнительной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителя, государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в электронной форме с использованием информационной системы управления бюджетным процессом Новгородской области (да/нет)

-

-

-

-

да

да

да

да