N п/п | Наименование мероприятия | Расчет затрат (с пояснениями) | Нормативная ссылка |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения | ||
1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | Протяженность улично-дорожной сети Волгограда в соответствии с Перечнем автомобильных дорог Волгограда составляет 1790,8 км. Для обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети Волгограда, учитывающего требования действующего законодательства Российской Федерации по вопросам осуществления дорожной деятельности, по перечню улиц и дорог, находящихся на содержании, в соответствии с нормативами денежных затрат на содержание автомобильных дорог местного значения в Волгограде, утвержденными постановлением главы Волгограда от 13 августа 2010 г. N 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета", с применением индексов-дефляторов (477,0 x 105,6 x 106,4 x 105,6 x 104,9 x 105,4 x 113,1 x 105,3 x 105,1 x 104,4 x 104,4 x 104,2), утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации до 2018 года, расчетная потребность в ассигнованиях на текущее содержание улично-дорожной сети Волгограда: в 2016 году определена в размере 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей, где: протяженность улично-дорожной сети Волгограда с учетом тротуаров - 1790,8 км, стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети Волгограда на 2016 год - 745 тыс. 200 рублей. Общий объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда составит: 1790,8 км x 745 тыс. 200 рублей = 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей. Коэффициент бюджетной обеспеченности на 2016 год составляет 0,39582767. Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2016 год составит: 1 млрд. 334 млн. 504 тыс. 200 рублей x 0,39582767 = 528 млн. 233 тыс. 700 рублей; в 2017 году определена в размере 1 млрд. 402 млн. 554 тыс. 560 рублей, где: протяженность улично-дорожной сети Волгограда с учетом тротуаров - 1790,8 км, стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети Волгограда на 2017 год - 783 тыс. 200 рублей. Прогнозный коэффициент бюджетной обеспеченности на 2017 год составляет 0,43098302. Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2017 год составит: 1 млрд. 402 млн. 554 тыс. 560 рублей x 0,43098302 = 604 млн. 477 тыс. 200 рублей; а также кредиторская задолженность за 2016 год за счет средств бюджета Волгограда в сумме 20 млн. 365 тыс. 600 рублей; в 2018 году определена в размере 1 млрд. 464 млн. 337 тыс. 160 рублей, где: протяженность улично-дорожной сети Волгограда с учетом тротуаров - 1790,8 км, стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети Волгограда на 2018 год - 817 тыс. 700 рублей. | Постановление главы Волгограда от 13 августа 2010 г. N 1997 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в Волгограде и правила их расчета" |
Прогнозный коэффициент бюджетной обеспеченности на 2018 год составляет 0,43901768 Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2018 год составит: 1 млрд. 464 млн. 337 тыс. 160 рублей x 0,43901768 = 642 млн. 869 тыс. 900 рублей, а также кредиторская задолженность за 2017 год за счет средств бюджета Волгограда в сумме 66 млн. 183 тыс. 500 рублей; в 2019 году определена в размере 1 млрд. 528 млн. 805 тыс. 960 рублей, где: протяженность улично-дорожной сети Волгограда с учетом тротуаров - 1790,8 км, стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети Волгограда на 2019 год - 853 тыс. 700 рублей. Прогнозный коэффициент бюджетной обеспеченности на 2019 год составляет 0,04080099. Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2019 год составит: 1 млрд. 528 млн. 805 тыс. 960 рублей x 0,04080099 = 62 млн. 376 тыс. 800 рублей; в 2020 году определена в размере 1 млрд. 593 млн. 095 тыс. 680 рублей, где: протяженность улично-дорожной сети Волгограда с учетом тротуаров - 1790,8 км, стоимость содержания 1 км улично-дорожной сети Волгограда на 2020 год - 889 тыс. 600 рублей. Прогнозный коэффициент бюджетной обеспеченности на 2020 год составляет 0,04670906. Объем финансирования на содержание улично-дорожной сети Волгограда с учетом коэффициента бюджетной обеспеченности на 2020 год составит: 1 млрд. 593 млн. 095 тыс. 680 рублей x 0,04670906 = 74 млн. 412 тыс. рублей. В 2018 году объем финансирования на проведение диагностики автомобильных дорог составляет 3 млн. 109 тыс. 400 рублей. Диагностика проводится для подтверждения соответствия дорожной сети нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию (по показателям ровности и наличия дефектов). Диагностика проводится в отношении всех дорог и улиц (участков автомобильных дорог и улиц, объектов улично-дорожной сети), включенных в качестве дорожной сети городской агломерации в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры | |||
1.2. | Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним | Затраты по мероприятию на 2018 год за счет средств бюджета Волгоградской области составляют в общей сумме 210 млн. 662 тыс. 700 рублей, в том числе: согласно концессионному соглашению от 01 февраля 2018 г. в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград, заключенному с ООО "Светосервис-Волгоград", финансирование которого в 2018 году составляет 178 млн. 013 тыс. 100 рублей; согласно соглашению от 29 декабря 2017 г. N 1-НО-2018 о предоставлении субсидий на возмещение затрат на содержание, текущий ремонт и энергоснабжение объектов наружного освещения на территории городского округа город-герой Волгоград, заключенному между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и муниципальным казенным предприятием (МКП) "Волгоградгорсвет", объем финансирования составляет 32 млн. 649 тыс. 600 рублей | Постановление администрации Волгограда от 28 марта 2018 г. N 367 "О реализации концессионного соглашения от 01 февраля 2018 г. в отношении объектов наружного освещения, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город-герой Волгоград" |
1.3. | Мероприятие: содержание светофорных объектов | Согласно локально-сметному расчету на содержание, текущий ремонт, энергоснабжение светофорных объектов на территории городского округа город-герой Волгоград потребность в финансировании в 2016 году составляет 27 млн. 874 тыс. 900 рублей. Объем финансирования в 2017 году составляет 20 млн. 146 тыс. 900 рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2016 год перед МКП "Волгоградгорсвет" - 2 млн. 085 тыс. 900 рублей. Объем финансирования в 2018 году составляет 27 млн. 874 тыс. 900 рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2017 год перед МКП "Волгоградгорсвет" - 7 млн. 318 тыс. 700 рублей. Объем финансирования в 2019 - 2020 годах составляет по 27 млн. 874 тыс. 900 рублей | Локально-сметный расчет на содержание, текущий ремонт, энергоснабжение светофорных объектов на территории городского округа город-герой Волгоград |
1.4. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | Затраты по мероприятию составляют всего 404 млн. 816 тыс. 600 рублей, в том числе: за счет средств бюджета Волгограда - 3 млн. 257 тыс. 900 рублей, за счет средств федерального бюджета - 191 млн. 585 тыс. 600 рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 209 млн. 973 тыс. 100 рублей. 2016 год - 100 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда. В связи с ростом уровня аварийности необходима разработка проектной документации по установке светофорного объекта на пересечении ул. Фонтанной - ул. Продольной в Дзержинском районе Волгограда; 2017 год - 293 млн. 652 тыс. 200 рублей, в том числе: за счет средств бюджета Волгограда - 2 млн. 166 тыс. 600 рублей в соответствии с планом управления перевозок; за счет средств федерального бюджета - 191 млн. 585 тыс. 600 рублей в соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации (в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги"); за счет средств бюджета Волгоградской области - 99 млн. 900 тыс. рублей и за счет средств бюджета Волгограда - 100,0 тыс. рублей на оснащение в количестве 56 шт. светофорных объектов Волгограда оборудованием локальной автоматизированной системы управления дорожным движением; 2018 год - 111 млн. 064 тыс. 400 рублей, в том числе: за счет средств бюджета Волгограда - 991 тыс. 300 рублей (кредиторская задолженность за 2017 год), за счет средств бюджета Волгоградской области - 110 млн. 073 тыс. 100 рублей, в том числе: на мероприятия по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году - 40 млн. 914 тыс. рублей, на мероприятия по проекту организации дорожного движения в период проведения массовых мероприятий - 2 млн. рублей, кредиторская задолженность за 2017 год за оснащение светофорных объектов Волгограда оборудованием локальной системы автоматического управления в сумме 55 млн. 904 тыс. рублей | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
1.5. | Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа город-герой Волгоград | В 2017 году планируется приобретение основных средств в количестве 56 единиц на условиях финансовой аренды сроком на три года на общую сумму 313,0 млн. рублей, в том числе: в 2017 году - 104 млн. 334 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области; в 2018 году - 104 млн. 334 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области. В 2018 году планируется приобретение основных средств в количестве 47 единиц на условиях финансовой аренды на три года на общую сумму 238 млн. 765 тыс. 100 рублей, в том числе: в 2018 году - 26 млн. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области в качестве авансового платежа за приобретаемую технику; в 2019 - 106 млн. 382 тыс. 600 рублей за счет средств бюджета Волгограда; в 2020 году - 106 млн. 382 тыс. 600 рублей за счет средств бюджета Волгограда. | Постановление администрации Волгограда от 20 декабря 2016 г. N 1924 "О принятии решения о заключении долгосрочного муниципального контракта на приобретение спецтехники для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград на условиях финансовой аренды (лизинга) с последующим переходом прав собственности" |
2. | Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта | ||
2.1. | Мероприятие: внедрение транспортной схемы маршрутной сети городского округа город-герой Волгоград | Актуализация научно-исследовательской работы по теме "План управления перевозками на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе город-герой Волгоград" на сумму 17 млн. 560 тыс. 700 рублей, в том числе: в 2016 году - 10 млн. рублей; в 2017 году - 4 млн. 627 тыс. 400 рублей; в 2018 году - 2 млн. 933 тыс. 300 рублей. Проведение научно-исследовательских работ по теме "Совершенствование системы транспортного обслуживания населения городского округа город-герой Волгоград" в 2018 году за счет средств бюджета Волгограда на сумму 100,0 тыс. рублей. | Муниципальный контракт от 07 июля 2015 г. N 2116 на выполнение научно-исследовательской работы по теме "План управления перевозками на период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в городском округе город-герой Волгоград", заключенный между муниципальным учреждением коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", договор от 15 февраля 2018 г. N 5, заключенный между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и Камышинским технологическим институтом (филиалом) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" |
2.2. | Мероприятие: обновление подвижного состава | В 2016 году - 59 млн. 500 тыс. рублей в соответствии с графиком лизинговых платежей к муниципальному контракту от 11 ноября 2010 г. N 1-ЛСТ на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) скоростных трамваев для муниципальных нужд муниципальному унитарному предприятию "Метроэлектротранс" на 2010 - 2016 годы с переходом права собственности к муниципальному образованию городской округ Волгоград, заключенному между департаментом городского хозяйства администрации Волгограда и открытым акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания". В 2017 году планируется приобретение 45 автобусов на сумму 675842,7 тыс. рублей (муниципальный контракт от 03 июля 2017 г. N 1461 на сумму 306,7 млн. рублей с закрытым акционерным обществом "В-Регистр" на приобретение 20 автобусов и муниципальный контракт от 04 августа 2017 г. N 736875 на сумму 369,1 млн. рублей с акционерным обществом (АО) "Сбербанк Лизинг" на приобретение 25 автобусов) и 30 трамвайных вагонов на сумму 898975,7 тыс. рублей на условиях финансовой аренды (лизинг) сроком на 5 лет (муниципальные контракты от 23 октября 2017 г. N 802313 на сумму 255345,7 тыс. рублей и от 23 октября 2017 г. N 802315 на сумму 255144,2 тыс. рублей с АО "Сбербанк Лизинг" на приобретение 20 трамвайных вагонов), муниципальный контракт от 31 января 2018 г. N 880121 на сумму 388485,8 тыс. рублей с АО "ВЭБ-лизинг". В 2017 году осуществление финансирования авансового и лизинговых платежей в размере 147 млн. 375 тыс. 800 рублей, в том числе: за счет средств бюджета Волгоградской области - 70 млн. рублей и за счет средств бюджета Волгограда - 77 млн. 375 тыс. 800 рублей. В 2018 году за счет средств бюджета Волгоградской области - 324 млн. 465 тыс. 800 рублей. В 2019 году за счет средств бюджета Волгоградской области - 294 млн. 183 тыс. 700 рублей. В 2020 году за счет средств бюджета Волгоградской области - 294 млн. 183 тыс. 700 рублей | Постановления главы Волгограда от 16 сентября 2010 г. N 2369 "О заключении долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) скоростных трамваев", администрации Волгограда от 15 мая 2017 г. N 722 "О заключении муниципального контракта на оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств", от 23 мая 2017 г. N 795 "О заключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств", от 13 июля 2017 г. N 1126 "О заключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств", от 24 июля 2017 г. N 1194 "О заключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств", от 15 декабря 2017 г. N 1916 "О заключении муниципального контракта для обеспечения муниципальных нужд Волгограда на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств" |
2.3. | Мероприятие: применение регулируемых тарифов в целях обеспечения доступности транспортных услуг населению | В 2016 году возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 465 млн. 888 тыс. 100 рублей, в том числе: автомобильным транспортом - 138 млн. 482 тыс. 700 рублей, электрическим транспортом - 286 млн. 799 тыс. 800 рублей, внутренним водным транспортом - 40 млн. 605 тыс. 600 рублей. Расчетный объем требуемых ассигнований на перевозку пассажиров всеми видами транспорта снижен, а именно: к расчетной сумме субсидий на возмещение расходов внутренним водным транспортом в сумме 44 млн. 678 тыс. 600 рублей применен коэффициент бюджетной обеспеченности 0,90884; к расчетной сумме субсидий на возмещение расходов по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в сумме 196 млн. 500 тыс. 500 рублей применен коэффициент бюджетной обеспеченности 0,70475; к расчетной сумме субсидий на возмещение расходов по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом в сумме 484 млн. 060 тыс. рублей применен коэффициент бюджетной обеспеченности 0,59249. В 2017 году возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 903 млн. 658 тыс. 300 рублей, в том числе: автомобильным транспортом - 421 млн. 348 тыс. 100 рублей, электрическим транспортом - 441 млн. 704 тыс. 600 рублей, внутренним водным транспортом - 40 млн. 605 тыс. 600 рублей. В 2018 году возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 817 млн. 926 тыс. 700 рублей, из них: автомобильным транспортом - 388 млн. 580 тыс. 400 рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 37 млн. 161 тыс. рублей; электрическим транспортом - 305 млн. 535 тыс. 700 рублей; внутренним водным транспортом - 50 млн. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 3 млн. 084 тыс. 400 рублей. Также предоставлена субсидия транспортным предприятиям на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением бесплатного проезда в день выборов в сумме 3 млн. 108 тыс. 300 рублей. | Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N НА-37-р "О введении в действие Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования", Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июня 2003 г. N 153 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте", Инструкция по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном транспорте, утвержденная приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 сентября 2003 г. N 194 "Об утверждении Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном транспорте", постановление Администрации Волгоградской области от 11 января 2018 г. N 2-п "О предоставлении в 2018 году из областного бюджета субсидии бюджету городского округа город-герой Волгоград на подготовку к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" |
В 2018 году в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году запланированы мероприятия за счет средств бюджета Волгоградской области на общую сумму 70 млн. 702 тыс. 300 рублей, в том числе: аренда автобусов в сумме 8 млн. 916 тыс. 800 рублей; субсидии транспортным перевозчикам - 61 млн. 785 тыс. 500 рублей. В 2019 году возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 372 млн. 735 тыс. 700 рублей, в том числе: автомобильным транспортом - 265 млн. 200 тыс. рублей, электрическим транспортом - 57 млн. 535 тыс. 700 рублей, внутренним водным транспортом - 50 млн. рублей. В 2020 году возмещение расходов предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки на маршрутах общественного транспорта Волгограда, составит 372 млн. 735 тыс. 700 рублей, в том числе: автомобильным транспортом - 265 млн. 200 тыс. рублей, электрическим транспортом - 57 млн. 535 тыс. 700 рублей, внутренним водным транспортом - 50 млн. рублей | |||
2.4. | Мероприятие: создание объектов инфраструктуры городского электрического транспорта Волгограда для организации пассажирских перевозок в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года | Затраты по мероприятию в 2018 году за счет средств бюджета Волгоградской области составляют всего 9 млн. 858 тыс. 400 рублей, в том числе: создание реверсивного движения трамваев - 5 млн. 214 тыс. 900 рублей, из них ПСД - 2 млн. 640 тыс. 800 рублей, СМР - 2 млн. 574 тыс. 100 рублей; создание разворотного кольца троллейбусов - 810,0 тыс. рублей; устройство остановочного пункта ТРК "Европа Сити Молл" - 1 млн. 220 тыс. 500 рублей; создание и обеспечение функционирования специализированных парков (депо) - 2 млн. 613 тыс. рублей | Предварительный сметный расчет, постановления Администрации Волгоградской области от 11 января 2018 г. N 2-п "О предоставлении в 2018 году из областного бюджета субсидии бюджету городского округа город-герой Волгоград на подготовку к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу", администрации Волгограда от 15 января 2018 г. N 29 "Об утверждении Порядка осуществления и учета расходов бюджета Волгограда, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная в 2018 году из областного бюджета на подготовку к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" |
2.5. | Мероприятие: строительство площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта для обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году | Затраты по мероприятию всего составляют 58 млн. 795 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Волгограда - 3 млн. 406 тыс. 900 рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 55 млн. 388 тыс. 100 рублей, из них: на 2017 год за счет средств бюджета Волгограда составляют всего 3406,9 тыс. рублей, из них на проектирование - 3300,0 тыс. рублей и прочие затраты - 106,9 тыс. рублей. Решение Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"; на 2018 год - 55 млн. 388 тыс. 100 рублей за счет средств бюджета Волгоградской области. Решение Волгоградской городской Думы от 22 декабря 2017 г. N 63/1863 "О бюджете Волгограда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | Сметный расчет, постановления Администрации Волгоградской области от 11 января 2018 г. N 2-п "О предоставлении в 2018 году из областного бюджета субсидии бюджету городского округа город-герой Волгоград на подготовку к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу", администрации Волгограда от 15 января 2018 г. N 29 "Об утверждении Порядка осуществления и учета расходов бюджета Волгограда, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная в 2018 году из областного бюджета на подготовку к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" |
2.6. | Мероприятие: обеспечение безопасности транспортной инфраструктуры в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году | Затраты по мероприятию на 2018 год за счет средств бюджета Волгоградской области составляют 388 млн. 025 тыс. 900 рублей. Решение Волгоградской городской Думы от 22 декабря 2017 г. N 63/1863 "О бюджете Волгограда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", постановление Администрации Волгоградской области от 11 января 2018 г. N 2-п "О предоставлении в 2018 году из областного бюджета субсидии бюджету городского округа город-герой Волгограда на подготовку к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" | Постановления Администрации Волгоградской области от 11 января 2018 г. N 2-п "О предоставлении в 2018 году из областного бюджета субсидии бюджету городского округа город-герой Волгограда на подготовку к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу", администрации Волгограда от 15 января 2018 г. N 29 "Об утверждении Порядка осуществления и учета расходов бюджета Волгограда, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная в 2018 году из областного бюджета на подготовку к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" |
3. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда | ||
3.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог | Затраты по мероприятию составляют всего 589 495,9 тыс. рублей (проектно-сметная документация (ПСД) - 14 855,1 тыс. рублей, строительно-монтажные работы (СМР) - 574 640,8 тыс. рублей), из них: за счет средств федерального бюджета (СМР) - 374 162,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгограда - 48 449,1 тыс. рублей (ПСД - 14 855,1 тыс. рублей, СМР - 33 594,0 тыс. рублей), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 166 884,8 тыс. рублей; 2016 год - 209 885,6 тыс. рублей (ПСД - 10 638,0 тыс. рублей, СМР - 199 247,6 тыс. рублей), из них: за счет средств федерального бюджета (СМР) - 140 595,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгограда - 22 798,4 тыс. рублей (ПСД - 10 638,0 тыс. рублей, СМР - 12 160,5 тыс. рублей), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 46 491,9 тыс. рублей; 2017 год - 222 609,8 тыс. рублей (ПСД - 4 217,1 тыс. рублей, СМР - 218 392,7 тыс. рублей), из них: за счет средств федерального бюджета (СМР) - 109 777,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгограда - 20 159,6 тыс. рублей (ПСД - 4 217,1 тыс. рублей, СМР - 15 942,5 тыс. рублей), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 92 673,0 тыс. рублей. 2018 год - 157 000,5 тыс. рублей (СМР), из них: за счет средств федерального бюджета (СМР) - 123 789,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгограда (СМР) - 5 491,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 27 719,9 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 1 304,8 тыс. рублей. Законы Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", от 06 декабря 2016 г. N 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", от 15 декабря 2017 г. N 124-ОД "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", постановления администрации Волгограда от 29 января 2016 г. N 106 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда", от 24 марта 2016 г. N 400 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта муниципальной собственности Волгограда - "Строительство ул. им. Циолковского (от ул. Баррикадной до ул. Иркутской) в Ворошиловском районе Волгограда", | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
от 26 августа 2016 г. N 1337 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда "Жилая застройка в комплексе с объектами жилищно-коммунальной, социальной и общественно-деловой инфраструктуры по ул. Родниковая в Советском районе г. Волгограда. Подъездная автомобильная дорога по ул. Родниковая. II очередь строительства. 2 пусковой комплекс. I этап", от 15 июня 2017 г. N 945 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Автомобильная дорога по ул. им. Ивановского (в границах от ул. им. Качуевской до ул. Казахской" в Советском районе Волгограда", от 20 июня 2017 г. N 971 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта муниципальной собственности Волгограда "Автомобильная дорога от улицы им. Джабаева до улицы им. маршала Василевского в Советском районе г. Волгограда", от 23 октября 2017 г. N 1642 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство участка дороги в границах от ул. им. Добрушина до ул. им. Тюленева в ЖК "Долина-1" в Советском районе г. Волгоград", от 28 декабря 2017 г. N 2002 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на строительство объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Строительство проезда по ул. им. милиционера Буханцева (в границах от ул. Елецкой до ул. Ростовской) в Ворошиловском районе Волгограда", от 15 марта 2018 г. N 297 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Героев Тулы (от дороги на г. Волжский до ул. Латошинской)", решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", от 22 декабря 2017 г. N 63/1863 "О бюджете Волгограда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | |||
3.2. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности | В 2017 году - 207 613,9 тыс. рублей, из них: за счет средств бюджета Волгограда - 206 388,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 1 225,4 тыс. рублей, в соответствии с муниципальными контрактами по ремонту автомобильных дорог, заключенными: с ООО "Волгоградское ДСУ" от 03 июня 2014 г. N 9 на сумму 192 526,7 тыс. рублей и от 26 сентября 2014 г. N 716 на сумму 13861,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда; с ООО "Дорстройсервис" от 16 февраля 2016 г. N 6205 на сумму 1 190,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области; с закрытым акционерным обществом "Компания "Дорис" от 27 апреля 2015 г. N 13 - 15 на сумму 35,3 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгоградской области | Постановление администрации Волгограда от 18 апреля 2014 г. N 444 "О заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Волгограда" |
3.3. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Затраты по мероприятию составляют всего 314 017,5 тыс. рублей (ПСД - 32 904,4 тыс. рублей, СМР - 281 113,1 тыс. рублей), из них: за счет средств федерального бюджета (СМР) - 39243,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгограда - 244 763,1 тыс. рублей (ПСД - 32904,4 тыс. рублей, СМР - 211 858,7 тыс. рублей), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 30 010,6 тыс. рублей; 2016 год - 99828,2 тыс. рублей (ПСД - 26011,0 тыс. рублей, СМР - 73817,2 тыс. рублей), из них: за счет средств бюджета Волгограда - 96622,9 тыс. рублей (ПСД - 26011,0 тыс. рублей, СМР - 70611,9 тыс. рублей), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 3205,3 тыс. рублей; 2017 год - 35537,0 тыс. рублей (ПСД - 5625,4 тыс. рублей, СМР - 29911,6 тыс. рублей), из них: за счет средств бюджета Волгограда - 17161,2 тыс. рублей (ПСД - 5625,4 тыс. рублей, СМР - 11535,8 тыс. рублей), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 18375,8 тыс. рублей; 2018 год - 56 458,2 тыс. рублей (ПСД - 1 268,0 тыс. рублей, СМР - 55 190,2 тыс. рублей), из них: за счет средств федерального бюджета (СМР) - 39 243,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгограда - 8 784,9 тыс. рублей (ПСД - 1 268,0 тыс. рублей, СМР - 7 516,9 тыс. рублей), за счет средств бюджета Волгоградской области (СМР) - 8 429,5 тыс. рублей. 2019 год - 61 097,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда (СМР); 2020 год - 61 096,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда (СМР). Законы Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", от 06 декабря 2016 г. N 126-ОД "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", от 15 декабря 2017 г. N 124-ОД "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", решения Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", от 23 декабря 2016 г. N 52/1511 "О бюджете Волгограда на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", от 22 декабря 2017 г. N 63/1863 "О бюджете Волгограда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", постановления администрации Волгограда от 29 января 2016 г. N 106 "О предоставлении из бюджета Волгограда субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Волгограда", от 24 марта 2016 г. N 399 "О предоставлении бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Волгограда на реконструкцию объекта капитального строительства муниципальной собственности Волгограда "Реконструкция ул. Ангарской в границах от ул. им. Римского-Корсакова до автозаправочной станции в Дзержинском районе Волгограда" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
3.4. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог с учетом мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году и в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | Затраты по мероприятию составляют всего 3954485,9 тыс. рублей, из них: за счет средств бюджета Волгограда - 55813,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 2404501,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1494170,6 тыс. рублей; 2016 год - 615282,7 тыс. рублей, из них: за счет средств бюджета Волгограда - 10245,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 605037,0 тыс. рублей; 2017 год - 2132201,0 тыс. рублей, из них: за счет средств бюджета Волгограда - 44778,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 1154008,3 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 933414,4 тыс. рублей; 2018 год - 1207002,2 тыс. рублей, из них: за счет средств бюджета Волгограда - 789,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 645456,4 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 13827,9 тыс. рублей и остатки средств бюджета Волгоградской области на 01 января 2018 г. по муниципальному бюджетному учреждению "Северное" - 99,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 560756,2 тыс. рублей. Постановления Администрации Волгоградской области от 30 декабря 2014 г. N 123-п "О предоставлении бюджетам муниципальных образований Волгоградской области субсидий за счет средств дорожного фонда Волгоградской области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Волгоградской области", от 02 марта 2017 г. N 106-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из дорожного фонда Волгоградской области бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на формирование муниципальных дорожных фондов", от 24 марта 2017 г. N 141-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
3.5. | Мероприятие: решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городского округа город-герой Волгоград на основании решения Правительства Российской Федерации | Затраты по мероприятию составляют всего 400 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. 2016 год - 400 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", решение Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2016 г. N 329 "Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
3.6. | Мероприятие: реализация неотложных мероприятий по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город-герой Волгоград | Затраты по мероприятию составляют всего 355 млн. 744 тыс. 800 рублей, в том числе: за счет средств бюджета Волгограда - 3 млн. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 352 млн. 744 тыс. 800 рублей; 2016 год - 303 млн. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Волгограда - 3 млн. рублей, за счет средств бюджета Волгоградской области - 300 млн. рублей; 2017 год за счет средств бюджета Волгоградской области - 52 млн. 744 тыс. 800 рублей на погашение задолженности 2016 года. Закон Волгоградской области от 07 декабря 2015 г. N 206-ОД "Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", решение Волгоградской городской Думы от 15 декабря 2015 г. N 37/1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" | Локально-сметные расчеты, расчет затрат |
4. | Задача: приведение в нормативное состояние дворовых территорий и проездов к ним | ||