АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля 2018 года N 236
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" НА 2017 - 2021 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" ОТ 06.12.2016 N 359
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа "Город Чита", утвержденным постановлением администрации городского округа от 12.07.2016 N 224, руководствуясь статьей 38 Устава городского округа "Город Чита", постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Развитие культуры городского округа "Город Чита" на 2017 - 2021 годы", утвержденную постановлением администрации городского округа "Город Чита" от 06.12.2016 N 359 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования на реализацию муниципальной программы составляет 1 477 156,168 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: Бюджет городского округа "Город Чита" - 1 444 043,568 тыс. руб.: 2017 год - 271 852,468 тыс. руб.; 2018 год - 321 192,8 тыс. руб.; 2019 год - 276 853,3 тыс. руб.; 2020 год - 284 188,7 тыс. руб.; 2021 год - 289 956,3 тыс. руб. Федеральный бюджет: 2018 год - 580,0 тыс. руб. Бюджет Забайкальского края - 32 532,6 тыс. руб.: 2017 год - 10 000,0 тыс. руб.; 2018 год - 22 532,6 тыс. руб. |
".
1.2. В разделе 5 Программы "Финансовое обеспечение программы":
1.2.1. В абзаце втором цифры "1 394 541,868" заменить цифрами "1 444 043,568".
1.2.2. После слов "2018 год" цифры "271 691,1" заменить цифрами "321 192,8".
1.2.3. Абзац восемь после слов "10 000,0 тыс. руб." дополнить словами "2018 год - 22532,6 тыс. руб.".
1.2.4. Раздел 5 после восьмого абзаца дополнить абзацем "Объем финансирования из средств Федерального бюджета на реализацию муниципальной программы составляет - 580,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 580,0 тыс. руб.".
1.3. В Подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории городского округа "Город Чита":
1.3.1. В Паспорте строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы составляет 723 107,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: Бюджет городского округа "Город Чита" - 708 587,5 тыс. руб.: 2017 год - 137 745,9 тыс. руб.; 2018 год - 157 247,2 тыс. руб.; 2019 год - 134 112,4 тыс. руб.; 2020 год - 137 666,0 тыс. руб.; 2021 год - 141 816,0 тыс. руб. Бюджет Забайкальского края - 14 519,9 тыс. руб.: 2018 год - 14 519,9 тыс. руб. |
".
1.3.2. В разделе 5 Подпрограммы "Финансовое обеспечение подпрограммы":
1.3.2.1. В абзаце втором цифры "682 952,1" заменить цифрами "708 587,5".
1.3.2.2. После слов "2018 год" цифры "131 611,8" заменить цифрами "157 247,2".
1.3.2.3. Раздел 5 после седьмого абзаца дополнить абзацем "Объем финансирования за счет средств краевого бюджета на реализацию муниципальной программы составляет - 14 519,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 14 519,9 тыс. руб.".
1.4. В Подпрограмме "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры на территории городского округа "Город Чита":
1.4.1. В Паспорте Подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы составляет 665 317,968 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: Бюджет городского округа "Город Чита" - 654 190,768 тыс. руб.: 2017 год - 134 106,568 тыс. руб.; 2018 год - 143 394,9 тыс. руб.; 2019 год - 122 853,9 тыс. руб.; 2020 год - 126 108,9 тыс. руб.; 2021 год - 127 726,5 тыс. руб. Федеральный бюджет: 2018 год - 580,0 тыс. руб. Бюджет Забайкальского края - 10 547,2 тыс. руб.: 2017 год - 10 000,0 тыс. руб.; 2018 год - 547,2 тыс. руб. |
".
1.4.2. В разделе 5 Подпрограммы "Финансовое обеспечение подпрограммы":
1.4.2.1. В абзаце втором цифры "641 359,068"; заменить цифрами "654 190,768".
1.4.2.2. После слов "2018 год" цифры "120 563,2" заменить цифрами "143 394,9.
1.4.2.3. В абзаце 8 после слов "2017 год - 10 000,0 тыс. руб." добавить слова "2018 год - 547,2 тыс. руб.".
1.4.2.4. Раздел 5 после 8 абзаца дополнить абзацем "Объем финансирования из средств Федерального бюджета на реализацию муниципальной программы составляет - 580,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 580,0 тыс. руб.".
1.5. В Подпрограмме "Обеспечивающая деятельность":
1.5.1. В Паспорте Подпрограммы строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем финансирования Подпрограммы составляет 88 730,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: Бюджет городского округа "Город Чита" - 81 265,3 тыс. руб.: 2018 год - 20 550,7 тыс. руб.; 2019 год - 19 887,0 тыс. руб.; 2020 год - 20 413,8 тыс. руб.; 2021 год - 20 413,8 тыс. руб. Бюджет Забайкальского края: 2018 год - 7 465,5 тыс. руб. |
".
1.6. В разделе 5 Подпрограммы "Финансовое обеспечение подпрограммы":
1.6.1. В абзаце втором цифры "80 230,7" заменить цифрами "81 265,3".
1.6.2. После слов "2018 год" цифры "19 516,1" заменить цифрами "20 550,7".
1.6.3. Раздел 5 после 6 абзаца дополнить абзацем "Объем финансирования из средств Краевого бюджета на реализацию муниципальной программы составляет - 7 465,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год - 7 465,5 тыс. руб.".
1.7. Приложение к Программе "Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования муниципальной программы "Развитие культуры городского округа "Город Чита" на 2017 - 2021 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа "Город Чита" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", размещенном по адресу: www.admin.chita.ru.
Руководитель администрации
О.В.КУЗНЕЦОВ
Приложение
к постановлению администрации
городского округа "Город Чита"
от 19 июля 2018 года N 236
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЧИТА" НА 2017 - 2021 ГОДЫ"
N | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэффициент значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | Значения по годам реализации | |||||||
Главный раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого | |||||||
гр. 1 | гр. 2 | гр. 3 | гр. 4 | гр. 5 | гр. 6 | гр. 7 | гр. 8 | гр. 9 | гр. 10 | гр. 11 | гр. 12 | гр. 13 | гр. 14 | гр. 15 | гр. 16 |
Цель "Повышение культурного уровня жителей городского округа "Город Чита" через создание условий для развития культуры и искусства, сохранения культурного наследия, обеспечения равной доступности культурных благ" | |||||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 271 852,5 | 321 192,8 | 276 853,3 | 284 188,7 | 289 956,3 | 1 444 043,568 | |
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 | |
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 10 000,0 | 22 532,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 532,6 | |
Показатель "Сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2016 года" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 | X | |
Показатель "Сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг" | % | X | (Оу + Ок) / 2 x О x 100, где | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | X | |
Показатель "Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 40% к 2021 году" | % | X | Дп / До x 100, где | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | X | |
Показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2021 году" | % | X | Ок / Ов x 100, где | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | X | |
Показатель "Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2021 году до 33400 человек" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 33045 | 33045 | 33045 | 33200 | 33400 | X | |
Показатель "Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2021 году до 20100 человек" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 19910 | 19910 | 19910 | 20050 | 20100 | X | |
Показатель "Увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2021 году до 101000 человек" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 100000 | 100000 | 100000 | 100500 | 101000 | X | |
Показатель "Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2021 году до 46100 человек" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 45825 | 45825 | 45825 | 46000 | 46100 | X | |
Показатель "Сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%" | % | X | Бп / Бо x 100, где | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | |
Показатель "Сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров" | Экземпляров | X | Кф / Ко, где | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | X | |
Показатель "Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований в размере 100%" | X | БАи / БАу x 100, где | 2018 - 2021 гг. | X | X | X | X | - | 100 | 100 | 100 | 100 | X | ||
1. | Задача "Создание условий для развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" | ||||||||||||||
1.1. | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры на территории городского округа "Город Чита" | ||||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 137 745,9 | 157 247,2 | 134 112,4 | 137 666,0 | 141 816,0 | 708 587,5 | |
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | - | 14 519,9 | - | - | - | 14 519,9 | |
Показатель "Сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых образовательных услуг" | % | X | (Оу + Ок) / 2 x О x 100, где | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | X | |
1.1.1. | Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ учреждениями дополнительного образования" | 1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0703 | 0610111423 | 611 | 132368,0 | 149625,7 | 129461,4 | 132891,7 | 132891,7 | 677238,5 | |
904-0703 | 0610111423 | 621 | 5157,9 | 7104,1 | 4651,0 | 4774,3 | 4774,3 | 26461,6 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 14 519,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 519,9 | |
Показатель "Сохранение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в сфере культуры на уровне 2016 года" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 | 3585 | X | |
Показатель "Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей до 40% к 2021 году" | % | X | Дп / До x 100, где | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | X | |
1.1.2. | Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение и ремонт учреждений дополнительного образования" | 1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0703 | 0610211423 | 612 | 220,0 | 517,4 | 0,0 | 0,0 | 4 150,0 | 4 887,4 | |
Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, получивших субсидии на капитальный (текущий) ремонт" | Единиц | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг | X | X | X | X | 1 | - | - | - | 3 | X | |
Показатель "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, получивших субсидии на обновление материально-технической базы" | Единиц | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг | X | X | X | X | - | - | - | - | 4 | X | |
2. | Задача "Создание благоприятных условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями культуры городского округа "Город Чита" | ||||||||||||||
2.1. | Подпрограмма "Обеспечение многообразия услуг организаций культуры на территории городского округа "Город Чита" | ||||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 134106,568 | 143394,9 | 122853,9 | 126108,9 | 127726,5 | 654190,768 | |
кроме того, финансирование из других источников: | X | ||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 0,0 | 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 | |
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 10 000,0 | 547,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 547,2 | |
Показатель "Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа "Город Чита" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% к 2021 году" | % | X | Ок / Ов x 100, где | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | X | |
2.1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений культуры в рамках муниципальных заданий" | 1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620111440 | 611 | 29 218,60 | 31 379,2 | 28 486,7 | 29 241,5 | 29 241,5 | 147 567,5 | |
904-0801 | 0620111440 | 621 | 44 010,97 | 45 876,4 | 33 317,9 | 34 200,6 | 34 200,6 | 191 606,5 | |||||||
904-0801 | 0620111442 | 611 | 40 205,80 | 42 300,0 | 36 559,2 | 37 527,8 | 37 527,8 | 194 120,6 | |||||||
904-0801 | 0620111443 | 621 | 20 321,20 | 23 833,1 | 24 490,1 | 25 139,0 | 25 139,0 | 118 922,4 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 10 000,0 | 510,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 510,2 | |
Показатель "Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 40% к 2021 году" | % | X | Ку / Ко x 100, где | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | X | |
2.1.1.1. | Мероприятие "Организация деятельности культурно-досуговых учреждений и городского зоопарка на территории городского округа "Город Чита" | 1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620111440 | 611 | 29218,6 | 31379,2 | 28486,7 | 29241,5 | 29241,5 | 147567,5 | |
904-0801 | 0620111440 | 621 | 44010,969 | 45876,4 | 33317,9 | 34200,6 | 34200,6 | 191606,469 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 3 600,0 | 510,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 110,2 | |
Показатель "Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий к 2021 году до 33400 человек" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 33045 | 33045 | 33045 | 33200 | 33400 | X | |
Показатель "Увеличение количества посетителей городского зоопарка к 2021 году до 101000 человек" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 100000 | 100000 | 100000 | 100500 | 101000 | X | |
2.1.1.2. | Мероприятие "Организация деятельности театра песни и танца "Забайкалье" на территории городского округа "Город Чита" | 1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620111443 | 621 | 20321,2 | 23833,1 | 24490,1 | 25139,0 | 25139,0 | 118922,4 | |
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 1 600,0 | - | - | - | - | 1 600,0 | |
Показатель "Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий к 2021 году до 20100 человек" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 19910 | 19910 | 19910 | 20050 | 20100 | X | |
2.1.1.3. | Мероприятие "Организация деятельности библиотек на территории городского округа "Город Чита" | 1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620111442 | 611 | 40205,799 | 42300,0 | 36559,2 | 37527,8 | 37527,8 | 194120,599 | |
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 4 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 800,0 | |
Показатель "Увеличение количества пользователей общедоступных библиотек городского округа к 2021 году до 46100 человек" | Человек | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 45825 | 45825 | 45825 | 46000 | 46100 | X | |
Показатель "Сохранение количества публичных общедоступных библиотек, подключенных к информационно-коммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа "Город Чита" на уровне 100%" | X | Бп / Бо x 100, где | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | X | ||
2.1.2. | Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение и ремонт учреждений культуры, реставрация и ремонт мемориалов" | 1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620211440 | 612 | - | - | - | - | 350,0 | 350,0 | |
904-0801 | 0620211442 | 612 | - | - | - | - | 941,0 | 941,0 | |||||||
904-0801 | 0620211440 | 622 | - | - | - | - | 326,6 | 326,6 | |||||||
904-0801 | 0620211443 | 622 | 350,00 | - | - | - | - | 350,0 | |||||||
904-0801 | 06202L5190 | 612 | - | 6,2 | - | - | - | 6,2 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 06202L5190 | 612 | - | 580,0 | - | - | - | 580,0 | |
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 06202L5190 | 612 | - | 37,0 | - | - | - | 37,0 | |
Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на материально-техническое оснащение, ремонт и реставрацию мемориалов" | Единиц | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 1 | 1 | - | - | X | ||
2.1.2.1. | Мероприятие "Текущий и капитальный ремонт учреждений культуры" | 0,7 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620211440 | 612 | - | - | - | - | 350,0 | 350,0 | |
904-0801 | 0620211442 | 612 | - | - | - | - | 741,0 | 741,0 | |||||||
Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на капитальный (текущий) ремонт" | Единиц | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | - | - | - | - | 2 | X | |
2.1.2.2. | Мероприятие "Реставрация памятников и мемориальных комплексов" | 0,1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620211440 | 622 | - | - | - | - | 326,6 | 326,6 | |
Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на реставрацию памятников и мемориальных комплексов" | Единиц | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | - | - | - | - | 1 | X | |
2.1.2.3. | Мероприятие "Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек" | 0,1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620211442 | 612 | - | - | - | - | 200,0 | 200,0 | |
904-0801 | 06202L5190 | 612 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | |||||||||||||||
- из федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 06202R5190 | 612 | - | 9,4 | - | - | - | 9,4 | |
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 06202R5190 | 612 | - | 0,6 | - | - | - | 0,6 | |
Показатель "Сохранение количества книг и журналов библиотечного фонда на одного читателя - 12,6 экземпляров" | Экземпляров | X | Кф / Ко, где | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | - | 12,6 | - | - | 12,6 | X | |
2.1.2.4. | Мероприятие "Материально-техническое оснащение учреждений культуры" | 0,1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0801 | 0620211443 | 622 | 350,00 | - | - | - | - | 350,0 | |
904-0801 | 06202L5190 | 612 | - | 6,1 | - | - | - | 6,1 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | X | X | X | X | - | |||||||||
- из федерального бюджета | X | X | X | X | 904-0801 | 06202L5190 | 612 | - | 570,6 | - | - | - | 570,6 | ||
- из краевого бюджета | X | X | X | X | 904-0801 | 06202L5190 | 612 | - | 36,4 | - | - | - | 36,4 | ||
Показатель "Количество муниципальных учреждений культуры, получивших субсидии на обновление материально-технической базы" | Единиц | X | Абсолютное значение | 2017 - 2021 гг. | X | X | X | X | 1 | 1 | - | - | - | X | |
3. | Задача "Осуществление хозяйственных операций в обслуживаемых учреждениях культуры" | ||||||||||||||
3.1. | Подпрограмма "Обеспечивающая деятельность" | ||||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | - | 20550,7 | 19887,0 | 20413,8 | 20413,8 | 81265,3 | |
кроме того, финансирование из других источников: | тыс. рублей | X | X | X | X | ||||||||||
- из краевого бюджета | X | X | X | X | 904-0804 | 0630178183 | 111 | 5729,2 | 5729,2 | ||||||
904-0804 | 0630178183 | 119 | 1736,3 | 1736,3 | |||||||||||
Показатель "Исполнение мероприятий подпрограммы в соответствии с объемом запланированных к исполнению бюджетных ассигнований в размере 100%" | X | БАи / БАу x 100, где | 2018 - 2021 гг. | X | X | X | X | - | 100 | 100 | 100 | 100 | X | ||
3.1.1. | Основное мероприятие "Исполнение муниципальных функций в сфере хозяйственного обеспечения учреждений культуры городского округа "Город Чита" | 1 | |||||||||||||
финансирование за счет бюджета городского округа | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0804 | 0630211452 | 111 | - | 15 780,7 | 15 460,5 | 15 870,1 | 15 870,1 | 62 981,4 | |
904-0804 | 0630211452 | 112 | - | 1,4 | 1,4 | ||||||||||
904-0804 | 0630211452 | 119 | - | 4 384,5 | 4 280,1 | 4 393,5 | 4 393,5 | 17 451,6 | |||||||
904-0804 | 0630211452 | 242 | - | 19,8 | 20,2 | 20,7 | 20,7 | 81,4 | |||||||
904-0804 | 0630211452 | 244 | - | 364,3 | 126,2 | 129,5 | 129,5 | 749,5 | |||||||
кроме того, финансирование из других источников: | X | X | X | X | |||||||||||
- из краевого бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | 904-0804 | 0630178183 | 111 | - | 5 729,2 | 5 729,2 | ||||
904-0804 | 0630178183 | 119 | - | 1 736,3 | 1 736,3 | ||||||||||
Показатель "Количество казенных учреждений, получивших финансирование" | Единиц | X | Абсолютное значение | 2018 - 2021 гг. | X | X | X | X | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | X | |
Итого финансирование за счет средств БГО | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 271852,468 | 321 192,8 | 276 853,3 | 284 188,7 | 289 956,3 | 1 444 043,6 | |
Итого финансирование за счет федерального бюджета | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 580,0 | - | - | - | 580,0 | ||
Итого финансирование за счет средств бюджета Забайкальского края | тыс. рублей | X | X | X | X | X | X | X | 10 000,0 | 22 532,6 | - | - | - | 32 532,6 | |
