Наименование показателя

Единица измерения

Плановое значение показателя

Базовое значение показателя на начало реализации Программы

по итогам 2014 года

по итогам 2015 года

по итогам 2016 года

по итогам 2017 года

по итогам 2018 года

по итогам 2019 года

по итогам 2020 года

в целом по Программе

1. Количество пассажиров метрополитена

Миллион человек в год

51,9

51,9

51,9

51,9

51,9

51,9

51,9

363,3

51,9

2. Протяженность линий метрополитена в двухпутном исчислении

Километр

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

3. Количество проектов, разработанных для строительства второй линии метрополитена (первый этап) <*>

Единица

-

-

-

-

-

-

1

1

-

4. Количество вновь созданных рабочих мест

Человек

-

-

-

-

73

-

-

73

-

<*> При наличии финансирования

Наименование мероприятия

Ответственный за выполнение, соисполнители

Количественные параметры

Срок выполнения

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. <1>

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. <1>

Номер целевого показателя

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Погашение кредиторской задолженности по строительству первой линии метрополитена

1. Погашение кредиторской задолженности, мероприятия, связанные с передачей объекта "Первая линия метрополитена (от станции "Геологическая" до станции "Ботаническая")" <2> в собственность муниципального образования "город Екатеринбург"

Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Муниципальное казенное учреждение "Управление заказчика по строительству метрополитена и подземных сооружений"

-

2014

Все источники

1310

-

-

Все источники

-

-

-

-

1310

1, 2

Бюджет города

350

-

-

Бюджет города

-

-

-

-

350

Областной бюджет

89419

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

89419

Привлеченные на возвратной основе средства <3>

-88459

-

-

Привлеченные на возвратной основе средства <3>

-

-

-

-

-88459

Разработка проектно-сметной документации на строительство второй линии метрополитена

2. Проектно-изыскательские работы в целях строительства второй линии метрополитена (первый этап: участок от станции "Металлургическая" до станции "Площадь 1905 года")

Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент по управлению муниципальным имуществом, Муниципальное казенное учреждение "Управление заказчика по строительству метрополитена и подземных сооружений, Екатеринбургское унитарное муниципальное предприятие "Екатеринбургский метрополитен"

-

2014, 2020

Все источники

100

-

-

Все источники

-

-

-

0

100

3

Бюджет города

100

-

-

Бюджет города

-

-

-

0

100

Областной бюджет

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

0

0

Федеральный бюджет

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

0

0

Модернизация существующих сооружений метрополитена

3. Модернизация станции метро "Геологическая"

Комитет по строительству Администрации города Екатеринбурга, Департамент по управлению муниципальным имуществом, Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Екатеринбурга"

Площадь участка - 734 кв. м

2018

Внебюджетные средства

-

-

-

Внебюджетные средства

100000

-

-

-

100000

4

Внебюджетные средства <4>

-

-

-

Внебюджетные средства <4>

-

100000

-

-

100000

Всего по программе

Все источники

1410

-

-

Все источники

-

100000

-

0

101410

-

Бюджет города

450

-

-

Бюджет города

-

-

-

0

450

Областной бюджет

89419

-

-

Областной бюджет

-

-

-

0

89419

Федеральный бюджет

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

0

0

Привлеченные на возвратной основе средства <3>

-88459

-

-

Привлеченные на возвратной основе средства <3>

-

-

-

-

-88459

Внебюджетные средства

-

-

-

Внебюджетные средства

100000

-

-

-

100000

Внебюджетные средства <4>

-

-

-

Внебюджетные средства <4>

-

100000

-

-

100000

<1> Объемы финансирования из бюджетов разных уровней на 2018 - 2020 годы являются прогнозными и могут быть уточнены в соответствии с нормативными правовыми актами об утверждении бюджетов соответствующих уровней на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления их в силу.
<2> В состав участка входят перегон от станции метро "Геологическая" до станции "Чкаловская", станция "Чкаловская", перегон от станции "Чкаловская" до станции "Ботаническая", станция "Ботаническая".
<3> Кредиты, выданные Открытым акционерным обществом "Сбербанк России" генеральному подрядчику по строительству метрополитена Обществу с ограниченной ответственностью "Метрострой - Подземные технологии строительства" под государственную гарантию Свердловской области.
<4> Объемы финансирования за счет остатков внебюджетных средств за 2017 год