"

Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования (в ценах года реализации Программы)

Общий объем финансирования Программы в 2011-2013 годах - 2256248,77 тыс.руб.:

областной бюджет - 1603150,86 тыс.руб., в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 262666,65 тыс.руб., бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 653097,91 тыс.руб., из них по годам:

2011 год - 695413,1 тыс.руб.: областной бюджет - 440495,0 тыс.руб., в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс.руб., бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 254918,1 тыс.руб.;

2012 год - 705975,63 тыс.руб.: областной бюджет - 559600,99 тыс.руб., в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 142163,98 тыс.руб., бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 146374,64 тыс.руб.;

2013 год - 854860,04 тыс.руб.: областной бюджет - 603054,87 тыс.руб., в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 116806,67 тыс.руб., бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 251805,17 тыс.руб.

";

"

Показатели эффективности Программы

Социальная эффективность:

увеличение числа детей в возрасте от одного года до шести лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей, получающих услугу по дошкольному образованию (до начала реализации Программы охват детей - 60481 человек):

2011 год - 61310 человек,

2012 год - 64213 человек,

2013 год - 67388 человек;

увеличение охвата детей в возрасте от пяти до семи лет дошкольным образованием на пять процентов (до начала реализации Программы - 93 процента (25678 человек):

2011 год - 94 процента (25954 человека),

2012 год - 96 процентов (26506 человек),

2013 год - 98 процентов (27060 человек);

увеличение количества мест в муниципальных дошкольных учреждениях Ленинградской области за счет строительства 11 дошкольных учреждений на 2280 мест и реконструкции одного здания на 55 мест. К завершению реализации Программы будет введено в эксплуатацию 12 объектов на 2335 мест, в том числе по годам:

2011 год - на 940 мест,

2012 год - на 420 мест,

2013 год - на 975 мест;

внедрение новых форм дошкольного образования, обеспечивающих предоставление услуг по присмотру и образованию детей дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с потребностями населения, включая расширение негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, создание не менее 20 организаций (групп) дошкольного образования (до начала реализации Программы функционируют девять негосударственных организаций (учреждений):

2011 год - пять организаций (групп),

2012 год - пять организаций (групп),

2013 год - десять организаций (групп).

Экономическая и бюджетная эффективность:

создание 1195 дополнительных рабочих мест в результате строительства (реконструкции), капитального ремонта 20 объектов дошкольного образования (за счет средств консолидированного бюджета) к завершению реализации Программы:

2011 год - два места,

2012 год - 430 мест,

2013 год - 763 места;

увеличение поступлений в бюджет за счет удержания подоходного налога (13 процентов) на 15059,74 тыс. рублей (количество рабочих мест во вновь открывающихся учреждениях, умноженное на заработную плату с учетом индекса-дефлятора по отношению к предыдущему году (11,4398 тыс. рублей в месяц), умноженное на количество месяцев, умноженное на 13 процентов и разделенное на 100), нарастающим итогом:

2011 год - на 2,97 тыс. рублей,

2012 год - на 2287,42 тыс. рублей,

2013 год - на 12769,35 тыс. рублей;

увеличение объема средств, перечисляемых во внебюджетные фонды, с 26,2 до 34,2 процента - на 9267,5 тыс. рублей (количество рабочих мест во вновь открывающихся учреждениях, умноженное на среднюю заработную плату с учетом индекса-дефлятора по отношению к предыдущему году (11,4398 тыс. рублей в месяц), умноженное на количество месяцев, умноженное на (34,2 минус 26,2 процента) и разделенное на 100), нарастающим итогом:

2011 год - 1,83 тыс. рублей,

2012 год - 1407,6 тыс. рублей,

2013 год - 7858,06 тыс. рублей.

Косвенным показателем бюджетной и экономической эффективности является увеличение отчислений в бюджет 13 процентов подоходного налога с общего объема заработной платы родителей, которые приступят к работе после устройства детей в дошкольные учреждения. Показатель определяется как труднопрогнозируемый с учетом социального характера Программы

";

"

Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы

Строительство 11 зданий на 2280 мест и реконструкции одного здания на 55 мест. К завершению реализации Программы будет введено в эксплуатацию 12 объектов на 2335 мест, в том числе по годам:

2011 год - на 940 мест,

2012 год - на 420 мест,

2013 год - на 975 мест;

ремонт возвращенных в систему дошкольного образования десяти зданий дошкольных учреждений на 1099 мест:

2011 год - два здания (100 мест),

2012 год - семь зданий (599 мест),

2013 год - три здания (400 мест);

открытие 72 дополнительных групп, созданных на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, на 1595 мест:

2011 год - 15 групп на 270 мест,

2012 год - шесть групп на 100 мест,

2013 год - 51 группа (не менее 1225 мест);

открытие 30 дополнительных групп, созданных за счет сетевого и межведомственного взаимодействия (на базе учреждений культуры, социальной защиты, ведомственных учреждений образования) в рамках Программы, на 450 мест:

2011 год - десять групп на 150 мест,

2012 год - десять групп на 150 мест,

2013 год - десять групп на 150 мест;

оснащение дошкольных образовательных учреждений дидактическим, игровым и спортивным оборудованием - не менее 18 комплектов ежегодно;

ежегодное обновление вышедшего из строя и изношенного оборудования - не менее 18 комплектов;

приобретение за счет средств бюджетов муниципальных районов (городского округа) учебно-методических пособий для создания условий реализации требований основной общеобразовательной программы дошкольного образования - 20 комплектов:

2011 год - семь комплектов,

2012 год - шесть комплектов,

2013 год - семь комплектов;

издание двух сборников по актуальным проблемам теории и практики дошкольного образования в Ленинградской области:

2012 год - один сборник,

2013 год - один сборник;

проведение двух конкурсов-фестивалей, награждение пяти победителей, десяти лауреатов среди дошкольных образовательных учреждений, воспитанников дошкольных образовательных учреждений:

2012 год - один фестиваль,

2013 год - один фестиваль;

проведение двух мониторингов: результативности реализуемых в дошкольных образовательных учреждениях здоровьесберегающих технологий, результативности предшкольного образования:

2011 год - один мониторинг,

2013 год - один мониторинг;

ежегодное проведение межрегиональной научно-практической конференции по вопросам дошкольного образования;

ежегодное вручение трех грантов по результатам конкурса по финансовой поддержке муниципальных образований, внедряющих современные системы дошкольного образования;

ежегодное обучение на курсах повышения квалификации не менее 75 педагогов дошкольных образовательных учреждений

".