"

Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования (в действующих ценах года реализации Программы)

Общий объем финансирования Программы в 2011-2013 годах - 2222164,1 тыс. рублей:

областной бюджет - 1537387,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 11088,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 684777,1 тыс. рублей, из них по годам:

2011 год - 695416,1 тыс. рублей: областной бюджет - 440498,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 254918,1 тыс. рублей;

2012 год - 607328,0 тыс. рублей: областной бюджет - 421133,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) -186195,0 тыс. рублей;

2013 год - 919420,0 тыс. рублей: областной бюджет - 675756,0 тыс. рублей, в том числе субсидии бюджетам муниципальных районов (городского округа) - 3696,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных районов (городского округа) - 243664,0 тыс. рублей

Показатели эффективности Программы

Социальная эффективность:

увеличение числа детей в возрасте от одного года до шести лет, охваченных дошкольным образованием, на 5 проц. к окончанию реализации Программы (до начала реализации Программы охват детей - 73 проц., или 60481 чел.):
2011 год - 74 проц. (61310 чел.),
2012 год - 76 проц. (62967 чел.),
2013 год - 78 проц. (64624 чел.);

увеличение охвата детей в возрасте от пяти до семи лет дошкольным образованием на 5 проц. к окончанию реализации Программы (до начала реализации Программы охват детей - 93 проц., или 25678 чел.):
2011 год - 94 проц. (25954 чел.),
2012 год - 96 проц. (26506 чел.),
2013 год - 98 проц. (27060 чел.);

увеличение количества мест в муниципальных дошкольных учреждениях Ленинградской области за счет финансирования реконструированных и вновь построенных 14 зданий на 2620 мест (до начала реализации Программы количество мест - 56690):
2011 год - на 940 мест,
2012 год - на 560 мест,
2013 год - на 1120 мест;

внедрение новых форм дошкольного образования, обеспечивающих предоставление услуг по присмотру и образованию детей дошкольного возраста, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с потребностями населения, включая расширение негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, создание не менее 20 организаций (групп) дошкольного образования (до начала реализации Программы функционируют девять негосударственных организаций (учреждений):
2011 год - пять организаций (групп),
2012 год - пять организаций (групп),
2013 год - десять организаций (групп).

Экономическая и бюджетная эффективность:

создание 787 дополнительных рабочих мест в результате строительства и реконструкции 14 объектов дошкольного образования:
2011 год - 2 места,
2012 год - 430 мест,
2013 год - 355 мест;

увеличение поступлений в бюджет за счет удержания подоходного налога (13 проц.) на 11214,5 тыс. рублей, нарастающим итогом:
2011 год - на 2,97 тыс. рублей,
2012 год - на 2313,54 тыс. рублей,
2013 год - на 8897,99 тыс. рублей;

увеличение объема средств, перечисляемых во внебюджетные фонды, на 6901,24 тыс. рублей, нарастающим итогом:

2011 год - на 1,83 тыс. рублей,
2012 год - на 1423,72 тыс. рублей,
2013 год - на 5475,69 тыс. рублей.

Косвенным показателем бюджетной и экономической эффективности может также служить увеличение отчислений в бюджет 13 проц. подоходного налога с общего объема заработной платы родителей, которые приступят к работе после устройства детей в дошкольные учреждения. Показатель определяется как труднопрогнозируемый в связи с тем, что Программа имеет социальный характер

Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы

Строительство 11 дошкольных учреждений на 2280 мест и реконструкция трех зданий, используемых не по назначению, на 340 мест:
2011 год - строительство четырех зданий на 940 мест,
2012 год - строительство трех зданий на 560 мест,
2013 год - строительство четырех зданий на 780 мест и реконструкция трех зданий на 340 мест;

ремонт возвращенных в систему дошкольного образования пяти зданий дошкольных учреждений на 280 мест:
2011 год - два здания (100 мест),
2012 год - два здания (100 мест),
2013 год - одно здание (80 мест);

открытие 26 дополнительных групп, созданных на базе дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, на 470 мест:
2011 год - 15 групп на 270 мест,
2012 год - шесть групп на 100 мест,
2013 год - пять групп на 100 мест;

открытие 30 дополнительных групп, созданных за счет сетевого и межведомственного взаимодействия (на базе учреждений культуры, социальной защиты, ведомственных учреждений образования) в рамках Программы, на 450 мест:
2011 год - десять групп на 150 мест,
2012 год - десять групп на 150 мест,
2013 год - десять групп на 150 мест;

оснащение дошкольных образовательных учреждений дидактическим, игровым и спортивным оборудованием - ежегодно не менее 18 комплектов;

ежегодное обновление вышедшего из строя и изношенного оборудования - не менее 18 комплектов;

приобретение за счет средств бюджетов муниципальных районов (городского округа) учебно-методических пособий для создания условий реализации требований основной общеобразовательной программы дошкольного возраста - 20 комплектов:
2011 год - семь комплектов,
2012 год - шесть комплектов,
2013 год - семь комплектов;

издание двух сборников по актуальным проблемам теории и практики дошкольного образования в Ленинградской области:
2012 год - один сборник,
2013 год - один сборник;

проведение двух конкурсов, награждение пяти победителей, десяти лауреатов среди дошкольных образовательных учреждений и их воспитанников:
2012 год - один конкурс,
2013 год - один конкурс;

проведение двух мониторингов - результативности реализуемых в дошкольных образовательных учреждениях здоровьесберегающих технологий, результативности предшкольного образования:
2011 год - один мониторинг,
2013 год - один мониторинг;

ежегодное проведение межрегиональной научно-практической конференции по вопросам дошкольного образования;

ежегодное вручение трех грантов по результатам конкурсов по финансовой поддержке муниципальных образований, внедряющих современные системы дошкольного образования;

ежегодное обучение на курсах повышения квалификации не менее 75 педагогов дошкольных образовательных учреждений

".

(тыс. рублей в ценах года начала реализации Программы)

Источники и направления расходов

Финансовые затраты

2011 год

2012 год

2013 год

1

2

3

4

Затраты - всего

695416,10

565538,47

815293,39

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

440498,00

391844,03

585982,96

местные бюджеты

254918,10

173694,44

229310,43

прочие источники

Из общего объема затрат:

затраты на капитальные вложения

в том числе:

668516,10

539423,24

790567,62

федеральный бюджет

областной бюджет

436648,00

387705,11

582011,74

местные бюджеты

231868,10

151718,13

208555,88

прочие источники

затраты на НИОКР

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

прочие источники

затраты на прочие нужды

26900,00

26115,23

24725,77

в том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

3850,00

4138,92

3971,22

местные бюджеты

23050,00

21976,31

20754,55

прочие источники