| |||||
1 | 12 | 1 | Ненадлежащее оформление документов, закрепляющих за соответствующим структурным подразделением УФК полномочий по осуществлению функций по осуществлению функционирования единой системы организации делопроизводства УФК, координации работы УФК, материально-техническому обеспечению: | ||
12 | 1 | 1 | отсутствие осуществляемых полномочий в положении о структурном подразделении УФК; | ||
12 | 1 | 2 | несоответствие полномочий, включенных в должностные регламенты/должностные инструкции сотрудников структурного подразделения УФК, полномочиям, предусмотренным положением о структурном подразделении УФК. | ||
2 | 12 | 2 | Нарушения порядка организации делопроизводства: | ||
12 | 2 | 1 | отсутствие утвержденной номенклатуры дел УФК, несоответствие сроков хранения документов в номенклатуре дел Перечню документов, образующихся в деятельности Минфина России, организаций, находящихся в его ведении, а также финансовых органов субъектов Российской Федерации, с указанием сроков хранения, утвержденному приказом Минфина России от 8 декабря 2003 года N 385, Перечню типовых управленческих документов, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 года N 558; | ||
12 | 2 | 2 | отсутствие приказа о создании Экспертной комиссии (ЭК) УФК и положения об ЭК, протоколов заседаний ЭК; | ||
12 | 2 | 3 | отсутствие описей дел постоянного хранения, по личному составу (75 лет); | ||
12 | 2 | 4 | формирование дел не в соответствии с номенклатурой дел; | ||
12 | 2 | 5 | несоблюдение условий хранения архивных документов, необеспечение их сохранности; | ||
12 | 2 | 6 | прочие нарушения по коду 12.2. | ||
3 | 12 | 3 | Нарушения, допущенные при организации работы по делопроизводству и контролю исполнения документов и поручений: | ||
12 | 3 | 1 | несоблюдение порядка приема, учета и регистрации входящей и исходящей корреспонденции, в том числе полученной по электронным каналам связи; | ||
12 | 3 | 2 | невыполнение в установленные сроки поручений руководителя УФК; | ||
12 | 3 | 3 | прочие нарушения по коду 12.3. | ||
4 | 12 | 4 | Нарушения, допущенные в организации работы по рассмотрению устных и письменных обращений граждан и организаций. | ||
5 | 12 | 5 | Несоблюдение УФК сроков выполнения Плана мероприятий по оптимизации деятельности Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации. | ||
6 | 12 | 6 | Нарушения, допущенные при организации осуществления капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта: | ||
12 | 6 | 1 | отсутствие сведений о внесении строек и объектов в перечень федеральных строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет средств федерального бюджета; | ||
12 | 6 | 2 | отсутствие титульных списков объектов строительства (переходящих строек и объектов), утвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке; | ||
12 | 6 | 3 | отсутствие сводного положительного заключения государственной экспертизы на предпроектнуго и проектную документацию; | ||
12 | 6 | 4 | отсутствие документов об утверждении сметной документации на проектно-изыскательские, строительные и ремонтные работы (приказа); | ||
12 | 6 | 5 | отсутствие иных документов, подтверждающих обоснованность проведения ремонтных работ (дефектных ведомостей на производство текущего и капитального ремонта); | ||
12 | 6 | 6 | нарушение порядка применения норм, расценок и коэффициентов при определении сметной стоимости проектно-изыскательских, строительных и ремонтных работ; | ||
12 | 6 | 7 | наличие фактов завышения расценок; | ||
12 | 6 | 8 | несоответствие фактически выполненных работ (услуг) данным актов о приемке выполненных работ (актов сдачи-приемки выполненных работ (услуг); | ||
12 | 6 | 9 | отсутствие государственных контрактов (договоров) между заказчиком и исполнителями на весь период строительства или ремонта; | ||
12 | 6 | 10 | прочие нарушения по коду 12.6. | ||
7 | 12 | 7 | Нарушения, допущенные при организации административно-хозяйственной работы: | ||
12 | 7 | 1 | несоблюдение порядка эксплуатации и обслуживания АТС на уровне УФК, технического обслуживания оргтехники (ксероксы, факсы, телефонные аппараты и т.п.); | ||
12 | 7 | 2 | несоблюдение порядка охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности; | ||
12 | 7 | 3 | прочие нарушения по коду 12.7. | ||
8 | 12 | 8 | Нарушения, допущенные УФК по автотранспортному обеспечению: | ||
12 | 8 | 1 | неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, нерегулярность проведения технического осмотра, нарушения порядка оформления страховых полисов ОСАГО; | ||
12 | 8 | 2 | несоблюдение требований к местам хранения автотранспорта, противопожарной безопасности и санитарного состояния; | ||
12 | 8 | 3 | необеспечение технического обслуживания и ремонта транспортных средств; | ||
12 | 8 | 4 | неосуществление работы по безаварийной эксплуатации автотранспорта, соблюдению дорожно-транспортной дисциплины, соблюдению порядка выхода автотранспорта на линию; | ||
12 | 8 | 5 | непрохождение водительским составом предрейсового медицинского осмотра; | ||
12 | 8 | 6 | прочие нарушения по коду 12.8. | ||
9 | 12 | 9 | Нарушения, допущенные при организации эксплуатации объектов имущественного комплекса: | ||
12 | 9 | 1 | неоформление или несвоевременное оформление имущественных прав на объекты имущественного комплекса, находящиеся в пользовании УФК; | ||
12 | 9 | 2 | недостоверность отражаемой в Паспорте здания территориального органа Федерального казначейства информации; | ||
12 | 9 | 3 | отсутствие заключенных договоров (контрактов) на предоставление коммунальных услуг и обслуживание объектов имущественного комплекса; | ||
12 | 9 | 4 | неосуществление или некачественное техническое обслуживание объектов имущественного комплекса, инженерных систем и коммуникаций; | ||
12 | 9 | 5 | отсутствие приборов учета; | ||
12 | 9 | 6 | отсутствие энергетических паспортов зданий; | ||
12 | 9 | 7 | прочие нарушения по коду 12.9. | ||
10 | 12 | 10 | Нарушения, допущенные при эксплуатации жилого недвижимого имущества, закрепленного за УФК: | ||
12 | 10 | 1 | отсутствие оформленных имущественных прав на объекты жилого недвижимого имущества, закрепленного за УФК; | ||
12 | 10 | 2 | отсутствие заключенных договоров найма жилых помещений; | ||
12 | 10 | 3 | нарушения требований статей 60, 99, 100 Жилищного кодекса Российской Федерации при заключении договоров найма жилых помещений; | ||
12 | 10 | 4 | недостоверность представленной в Федеральное казначейство информации о жилом недвижимом имуществе, закрепленном за УФК; | ||
12 | 10 | 5 | прочие нарушения по коду 12.10. | ||
11 | 12 | 11 | Недостоверность показателей результативности деятельности УФК в части: | ||
12 | 11 | 1 | несоблюдение сроков исполнения поручений и указаний Федерального казначейства; | ||
12 | 11 | 2 | несоблюдение сроков направления ответов гражданам и организациям; | ||
12 | 11 | 3 | неразмещение на официальном сайте УФК сведений, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2009 N 953 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти". | ||
12 | 12 | 12 | Недостоверность показателей результативности деятельности УФК в части, касающейся осуществления административно-хозяйственного обеспечения УФК. | ||
13 | 12 | 13 | Недостоверность отражаемой в Паспорте территориального органа Федерального казначейства информации по показателям в части, касающейся осуществления административно-хозяйственного обеспечения УФК. | ||
14 | 12 | 14 | Другие нарушения по разделу XII. "Административно-хозяйственное обеспечение деятельности УФК" Типовой программы проверки УФК, в том числе по результатам проверки периодов прошлых лет по фактам, требующим их уточнения. | ||