ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 25 февраля 2013 года N 13
О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Приказа Департамента культуры ЯО от 04.06.2014 N 16, вступившего в силу со дня официального опубликования.
____________________________________________________________________
В редакции
приказа ДК ЯО от 17.06.2013 N 34 ru 76000201300647
приказа ДК ЯО от 18.11.2013 N 50 ru76000201301424
Во исполнение постановления Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области"
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
2. Признать утратившим силу приказ департамента культуры Ярославской области от 19.03.2012 N 10 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2012 - 2014 годы".
3. Контроль за исполнением приказа возложить на исполняющего обязанности директора департамента культуры Ярославской области Васильеву М.В.
4. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
директора департамента М.В. Васильева
УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента культуры Ярославской
области
от 25.02.2013 N 13
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Паспорт ВЦП
В редакции
приказа ДК ЯО от 17.06.2013 N 34 ru 76000201300647
приказа ДК ЯО от 18.11.2013 N 50 ru76000201301424
Цели ВЦП | - сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства; | |
Срок действия ВЦП | 2013 год | |
Куратор ВЦП | заместитель Губернатора области Костин В.Г., телефон +7 (4852) 73-16-40 | |
Ответственный | департамент культуры Ярославской области | исполняющий обязанности директора департамента культуры Ярославской области Васильева М.В., телефон +7 (4852) 30-52-29 |
Исполнители ВЦП | ГУК ЯО "Театр юного зрителя", ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол", ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония", ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр", ГОУ СПО ЯО "Ярославское училище культуры", ГОУ СПО ЯО "Ярославское художественное училище (техникум)", ГОУ СПО ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова", ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр", ГАУК ЯО "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник", ГАУК ЯО "Ярославский художественный музей", ГАУК ЯО "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха", ГУК ЯО "Переславский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник", ГАУК ЯО "Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник", ГАУК ЯО "Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей", ГАУК ЯО "Областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова", ГУК ЯО "Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова", ГУК ЯО "Областная детская библиотека имени И.А. Крылова", ГУК ЯО "Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабов идящих", ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области", ГУК ЯО "Областной Дом народного творчества", ГУК ЯО "Киновидеоцентр", ГУК ЯО "Центр творческой реабилитации инвалидов", ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции"; |
Электронный адрес размещения информации о ВЦП | http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx |
Общая потребность в ресурсах
В редакции приказа ДК ЯО от 18.11.2013 N 50 ru76000201301424
Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | |||
в том числе по годам | ||||
всего | 2013 | 2014 | 2015 | |
Областной бюджет | 3 213 061 906 | 997 730 473 | 1 02 9 00 5 226 | 1 186 326 207 |
Итого по ВЦП | 3 213 061 906 | 997 730 473 | 1 02 9 00 5 226 | 1 186 326 207 |
I. Краткое описание текущей ситуации
ВЦП направлена на сохранение качества и доступности бюджетных государственных услуг в сфере культуры и искусства Ярославской области, является этапом сохранения результатов, достигнутых в рамках реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области за период с 2009 по 2012 год.
ВЦП охватывает деятельность 22 государственных учреждений культуры, функционально подчинённых департаменту культуры Ярославской области, из них на 01 января 2013 года 6 государственных учреждений являются автономными (4 музея, 1 библиотека, 1 концертная организация), остальные - бюджетными учреждениями нового типа.
В структуру сети государственных учреждений культуры входят 6 музеев, 4 библиотеки, 2 учреждения культурно-досугового типа, 3 образовательных учреждения среднего профессионального образования, 2 театра, 1 концертная организация, 1 организация кинопоказа, 1 общежитие, 1 информационно-методический центр, 1 дирекция по реставрации и реконструкции. На территории области находится 1004 памятника культуры, истории, археологии, архитектуры, которые являются объектами регионального значения, 991 объект находится в собственности Ярославской области. Сфера культуры региона как субъекта Российской Федерации в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по всем типам учреждений культуры областного подчинения. Мероприятия ВЦП не предусматривают расширение сети государственных учреждений культуры.
В рамках ВЦП запланированы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, в том числе детской школы искусств в городе Данилове, шести образовательных учреждений дополнительного образования детей в Брейтовском, Некоузском, Тутаевском, Угличском муниципальных районах и в городских округах городе Переславле-Залесском и городе Рыбинске, четырех досуговых учреждений в Борисоглебском, Ростовском, Любимском и Угличском муниципальных районах.
Кроме того, планируется выделение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий по оснащению системами пожарной безопасности и текущему ремонту муниципальных учреждений культуры. (абзац введен: приказ ДК ЯО от 17.06.2013 N 34 ru 76000201300647)
В настоящий момент предоставление государственных услуг в государственных учреждениях культуры осуществляется в соответствие с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
В этих условиях целями ВЦП становятся сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства, достигнутого в предыдущий период, а также сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.
Реализация в 2012 году мероприятий ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2012-2014 годы, утвержденной приказом департамента культуры Ярославской области от 19.03.2012 N 10 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2012-2014 годы", позволила достичь следующих результатов:
- мероприятия театрально-концертных организаций области посетили 180 человек на 1000 жителей;
- государственные музеи посетили 1100 человек на 1000 жителей области;
- среднегодовой контингент обучающихся в государственных учреждениях профессионального образования - 600 человек;
- государственные библиотеки посетили 200 человек на 1000 жителей области;
- мероприятия культурно-досуговых учреждений посетили 60 человек на 1000 жителей области;
- профессиональную компетенцию и квалификацию повысили более 400 специалистов культуры;
- на 14 объектах историко-культурного наследия выполнены ремонтно-реставрационные работы.
Задачи ВЦП соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: сохранение историко-культурного наследия, музейное и библиотечное дело, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), народное художественное творчество, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, образование в сфере культуры. Перечень результатов и показатели целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления государственных услуг в сфере культуры.
Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 1 к ВЦП.
Задачи и результаты ВЦП с детализацией по полугодиям представлены в приложении 2 к ВЦП.
Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП представлено в приложении 3 к ВЦП.
II. Цели ВЦП
Цели ВЦП:
- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства;
- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.
N п/п | Показатели целей | |||||
наименование показателя | единица измерения | базовое значение | планируемое значение | |||
2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку | посещений | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 |
2. | Среднегодовое количество посещений на один государственный музей | посещений | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
3. | Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение | человек | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 |
4. | Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение | мероприятий | 9 | 10 | 10 | 10 |
5. | Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании | % от числа выпускников | 90 | 90 | 90 | 90 |
6. | Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию | % от общего числа специалистов отрасли "культура" | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | % к общему количеству объектов культурного наследия | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 33,5 |
III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
В редакции приказа ДК ЯО от 18.11.2013 N 50 ru76000201301424
N | Наименование задачи, | Вид бюджетного | Единица измерения | Значение результата, | ||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||
20 13 год | 20 14 год | 20 15 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры | руб. | 121 593 036 | 135 619 195 | 152 604 659 | |
1.1. | Результаты | |||||
1.1.1. | Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования | человек | 600 | 600 | 600 | |
1.1.2. | Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации | человек | 400 | 400 | 400 | |
1.1.3. | Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации | человек | 220 | 220 | 220 | |
1.1.4. | Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры | единиц | 45 | 45 | 45 | |
1.2. | Мероприятия | |||||
1.2.1. | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 97 799 559 | 106 465 910 | 116 026 271 |
1.2.2. | Предоставление субсидий на иные цели государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | капитальный ремонт и приобретение оборудования; | руб. | 5 223 651 | 9 202 178 | 14 979 424 |
1.2.3. | Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | социальное обеспечение и иные выплаты населению | руб. | 804 804 | 837 971 | 847 568 |
1.2.4. | Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры) | социальное обеспечение и иные выплаты населению | руб. | 255 000 | 255 000 | 255 000 |
1.2.5. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 6 921 560 | 7 391 772 | 7 911 353 |
1.2.6. | Предоставление субсидии на иные цели ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" (приобретение оборудования и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | капитальный ремонт и приобретение оборудования | руб. | 100 000 | 1 800 000 | 200 000 |
1.2.7. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 7 423 862 | 7 666 364 | 8 385 043 |
1.2.8. | Предоставление субсидии на иные цели ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | капитальный ремонт и приобретение оборудования | руб. | 3 064 600 | 2 000 000 | 4 000 000 |
2. | Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области | руб. | 67 100 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | |
2.1. | Результаты | |||||
2.1.1. | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт | единиц | 10 | 3 | 2 | |
2.1.2. | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт | единиц | не менее 110 | - | - | |
2.1.3. | Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами охранно-пожарной сигнализации | единиц | не менее 90 | - | - | |
2.2. | Меро приятия | |||||
2.2.1. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | межбюджетные трансферты | руб. | 43 100 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |
2.2.2. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оснащение системами пожарной безопасности и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры | межбюджетные трансферты | руб. | 24 000 000 | - | - |
3. | Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | руб. | 44 743 943 | 30 518 244 | 31 185 878 | |
3.1. | Результаты | |||||
3.1.1. | Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ | единиц | 8 | 8 | 8 | |
3.1.2. | Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение | единиц | 50 | 50 | 50 | |
3.2. | Мероприятия | |||||
3.2.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 6 648 030 | 7 245 033 | 7 901 736 |
3.2.2. | Предоставление субсидии на иные цели ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" (ремонт оборудования и транспорта, приобретение оборудования и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | капитальный ремонт и приобретение оборудования | руб. | 520 000 | 200 000 | 200 000 |
3.2.3. | Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (субсидия на иные цели ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции") (ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия в соответствии со списком объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ) | капитальный ремонт и приобретение оборудования | руб. | 37 575 913 | 23 073 211 | 23 084 142 |
4. | Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона | руб. | 12 822 400 | 7 222 400 | 7 222 400 | |
4.1. | Результаты | |||||
4.1.1. | Количество зрителей на социально значимых мероприятиях и акциях | человек | 28500 | 16500 | 16500 | |
4.1.2. | Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства | единиц | 5 | 5 | 5 | |
4.1.3. | Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства | человек | не менее 15 | - | не менее 15 | |
4.2. | Мероприятия | |||||
4.2.1. | Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры | иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области | руб. | 7 822 400 | 2 222 400 | 2 222 400 |
4.2.2. | Государственная поддержка в области театрального и музыкального искусства (гранты) | иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области | руб. | 4 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 |
4.2.3. | Областные премии за достижения в области культуры и искусства | иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области; | руб. | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
5. | Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурн ым ценностям | руб. | 301 742 747 | 301 429 696 | 325 319 761 | |
5.1. | Результаты | |||||
5.1.1. | Количество посещений государственных музеев | человек на 1000 человек населения | 1 1 00 | 1 1 00 | 1 1 00 | |
5.1.2. | Количество выставок и экспозиций в государственных музеях | единиц | 242 | 242 | 242 | |
5.1.3. | Количество предметов музейного фонда, занесённых в электронные каталоги государственных музеев | единиц | 509 507 | 530 401 | 551 401 | |
5.2. | Мероприятия | |||||
5.2.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 42 340 357 | 45 122 970 | 48 213 553 |
5.2.2. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 184 673 054 | 194 023 726 | 206 822 408 |
5.2.3. | Предоставление субсидии на иные цели государственным музеям - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | капитальный ремонт и приобретение оборудования; | руб. | 3 110 000 | 3 700 000 | 8 000 000 |
