ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18 ноября 2013 года N 50
О внесении изменений в приказ департамента культуры Ярославской области от 25.02.2013 N 13
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Внести в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную приказом департамента культуры Ярославской области от 25.02.2013 N 13 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", изменения согласно приложению.
2. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель
директора департамента М.В. Васильева
Приложение
к приказу департамента
культуры Ярославской
области
от 18.11.2013 N 50
ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Позицию "Исполнители ВЦП" паспорта ВЦП после слов "ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония"" дополнить словами ", ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр"".
2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в ресурсах
Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | |||
в том числе по годам | ||||
всего | 2013 | 2014 | 2015 | |
Областной бюджет | 3 213 061 906 | 997 730 473 | 1 02 9 00 5 226 | 1 186 326 207 |
Итого по ВЦП | 3 213 061 906 | 997 730 473 | 1 02 9 00 5 226 | 1 186 326 207 |
3. Раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
N | Наименование задачи, | Вид бюджетного | Единица измерения | Значение результата, | ||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||
20 13 год | 20 14 год | 20 15 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры | руб. | 121 593 036 | 135 619 195 | 152 604 659 | |
1.1. | Результаты | |||||
1.1.1. | Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования | человек | 600 | 600 | 600 | |
1.1.2. | Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации | человек | 400 | 400 | 400 | |
1.1.3. | Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации | человек | 220 | 220 | 220 | |
1.1.4. | Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры | единиц | 45 | 45 | 45 | |
1.2. | Мероприятия | |||||
1.2.1. | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 97 799 559 | 106 465 910 | 116 026 271 |
1.2.2. | Предоставление субсидий на иные цели государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | капитальный ремонт и приобретение оборудования; | руб. | 5 223 651 | 9 202 178 | 14 979 424 |
1.2.3. | Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | социальное обеспечение и иные выплаты населению | руб. | 804 804 | 837 971 | 847 568 |
1.2.4. | Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры) | социальное обеспечение и иные выплаты населению | руб. | 255 000 | 255 000 | 255 000 |
1.2.5. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 6 921 560 | 7 391 772 | 7 911 353 |
1.2.6. | Предоставление субсидии на иные цели ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" (приобретение оборудования и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | капитальный ремонт и приобретение оборудования | руб. | 100 000 | 1 800 000 | 200 000 |
1.2.7. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 7 423 862 | 7 666 364 | 8 385 043 |
1.2.8. | Предоставление субсидии на иные цели ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | капитальный ремонт и приобретение оборудования | руб. | 3 064 600 | 2 000 000 | 4 000 000 |
2. | Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области | руб. | 67 100 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | |
2.1. | Результаты | |||||
2.1.1. | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт | единиц | 10 | 3 | 2 | |
2.1.2. | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт | единиц | не менее 110 | - | - | |
2.1.3. | Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами охранно-пожарной сигнализации | единиц | не менее 90 | - | - | |
2.2. | Мероприятия | |||||
2.2.1. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | межбюджетные трансферты | руб. | 43 100 000 | 7 500 000 | 7 500 000 |
2.2.2. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оснащение системами пожарной безопасности и текущий ремонт муниципальных учреждений культуры | межбюджетные трансферты | руб. | 24 000 000 | - | - |
3. | Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | руб. | 44 743 943 | 30 518 244 | 31 185 878 | |
3.1. | Результаты | |||||
3.1.1. | Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ | единиц | 8 | 8 | 8 | |
3.1.2. | Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение | единиц | 50 | 50 | 50 | |
3.2. | Мероприятия | |||||
3.2.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 6 648 030 | 7 245 033 | 7 901 736 |
3.2.2. | Предоставление субсидии на иные цели ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" (ремонт оборудования и транспорта, приобретение оборудования и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | капитальный ремонт и приобретение оборудования | руб. | 520 000 | 200 000 | 200 000 |
3.2.3. | Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (субсидия на иные цели ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции") (ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия в соответствии со списком объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ) | капитальный ремонт и приобретение оборудования | руб. | 37 575 913 | 23 073 211 | 23 084 142 |
4. | Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона | руб. | 12 822 400 | 7 222 400 | 7 222 400 | |
4.1. | Результаты | |||||
4.1.1. | Количество зрителей на социально значимых мероприятиях и акциях | человек | 28500 | 16500 | 16500 | |
4.1.2. | Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства | единиц | 5 | 5 | 5 | |
4.1.3. | Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства | человек | не менее 15 | - | не менее 15 | |
4.2. | Мероприятия | |||||
4.2.1. | Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры | иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области | руб. | 7 822 400 | 2 222 400 | 2 222 400 |
4.2.2. | Государственная поддержка в области театрального и музыкального искусства (гранты) | иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области | руб. | 4 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000 |
4.2.3. | Областные премии за достижения в области культуры и искусства | иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области; | руб. | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
5. | Задача 5. Поддержка досту па граждан к культурным ценностям | руб. | 301 742 747 | 301 429 696 | 325 319 761 | |
5.1. | Результаты | |||||
5.1.1. | Количество посещений государственных музеев | человек на 1000 человек населения | 1 1 00 | 1 1 00 | 1 1 00 | |
5.1.2. | Количество выставок и экспозиций в государственных музеях | единиц | 242 | 242 | 242 | |
5.1.3. | Количество предметов музейного фонда, занесённых в электронные каталоги государственных музеев | единиц | 509 507 | 530 401 | 551 401 | |
5.2. | Мероприятия | |||||
5.2.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 42 340 357 | 45 122 970 | 48 213 553 |
5.2.2. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 184 673 054 | 194 023 726 | 206 822 408 |
5.2.3. | Предоставление субсидии на иные цели государственным музеям - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | капитальный ремонт и приобретение оборудования; | руб. | 3 110 000 | 3 700 000 | 8 000 000 |
5.2.4. | Предоставление субсидии на иные цели государственным музеям - автономным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | капитальный ремонт и приобретение оборудования; | руб. | 71 619 336 | 58 583 000 | 62 283 800 |
6. | Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам | руб. | 94 540 125 | 96 579 810 | 105 304 522 | |
6.1. | Результаты | |||||
6.1.1. | Количество посещений государственных библиотек | человек на 1000 | 20 0 | 2 0 0 | 200 | |
6.1.2. | Количество записей, внесённых в электронные каталоги государственных библиотек | единиц | 32 605 | 32 605 | 32 605 | |
6.1.3. | Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек | единиц | 880 000 | 880 000 | 880 000 | |
6.2. | Мероприятия | |||||
6.2.1. | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - бюджетным учреждениям | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 37 911 349 | 41 063 446 | 44 530 682 |
6.2.2. | Предоставление субсидий на иные цели государственным библиотекам - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | капитальный ремонт и приобретение оборудования | руб. | 2 450 000 | 1 600 000 | 1 000 000 |
6.2.3. | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям | оказание государственных услуг (выпо лнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 47 420 276 | 50 916 364 | 54 773 840 |
6.2.4. | Предоставление субсидий на иные цели государственным библиотекам - автономным учреждениям (приобретение оборудования и транспорта, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения госуда рственного задания) | капитальный ремонт и приобретение оборудования; | руб. | 6 758 500 | 3 000 000 | 5 000 000 |
7. | Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания | руб. | 238 486 882 | 231 822 743 | 236 396 083 | |
7.1. | Результаты | |||||
7.1.1. | Количество посещений государственных | человек на 1000 человек населения | 18 0 | 18 0 | 18 0 | |
7.1.2. | Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и филармонией (публичных показов, фестивальных мероприятий) | единиц | 1007 | 1006 | 1006 | |
7.2. | Мероприятия | |||||
7.2.1. | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 84 183 184 | 91 904 743 | 100 270 738 |
7.2.2. | Предоставление субсидий на иные цели государственным театрам - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | капитальный ремонт и приобретение оборудования; | руб. | 22 200 000 | 17 500 000 | 10 000 000 |
7.2.3. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 100 273 698 | 108 118 420 | 118 125 345 |
7.2.4. | Предоставление субсидии на иные цели ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" (приобретение оборудования и транспорта, другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | капитальный ремонт и приобретение оборудования | руб. | 21 830 000 | 14 300 000 | 8 000 000 |
7.2.5. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 8 110 362 | 0 | 0 |
7.2.6. | Предоставление субсидии на иные цели ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр" | капитальный ремонт и приобретение обору дования | руб. | 1 889 638 | 0 | 0 |
8. | Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества | руб. | 32 492 565 | 41 835 859 | 42 865 846 | |
8.1. | Результаты | |||||
8.1.1. | Количество посетителей на стационаре и на гастролях/ выездах | человек | 76500 | 76500 | 76500 | |
8.1.2. | Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре и на гастролях/выездах | единиц | 1402 | 1402 | 1402 | |
8.2. | Мероприятия | |||||
8.2.1. | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | руб. | 30 576 703 | 33 035 859 | 35 765 846 |
8.2.2. | Предоставление субсидий на иные цели государственным культурно-досуговым | капитальный ремонт и приобретение оборудования | руб. | 1 915 862 | 7 880 000 | 6 100 000 |
8.2.3. | Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ | капитальный ремонт и приобретение оборудования | руб. | 0 | 920 000 | 1 000 000 |
9 . | Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от | руб. | 84 208 775 | 176 476 859 | 277 927 058 | |
9.1. | Результаты | |||||
Процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований области в 2013 году к уровню | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
9.2. | Мероприятия | |||||
Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оплату труда работникам отрасли | межбюджетные трансферты | руб. | 84 208 775 | 176 476 859 | 277 927 058 | |
Итого по ВЦП | руб. | 999 933 473 | 1 02 9 00 5 226 | 1 186 326 207 | ||
4. В подпункте 2.1.1 пункта 2 раздела 1, графах 4 и 6, задач и результатов ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов с детализацией по полугодиям (приложение 2 к ВЦП) цифру "7" заменить цифрами "10".
