ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 19 марта 2012 года N 10
О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2012-2014 годы
Документ утратил силу: приказ ДК ЯО от 25.02.2013 N 13 ru 76000201300114
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2012-2014 годы.
2. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента Л.Ю. Сорокина
Утверждена
приказом департамента культуры
Ярославской области
от 19.03.2012 N 10
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА департамента культуры Ярославской области на 2012 - 2014 годы
Цели Программы | - сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства; | |
Срок действия Программы | 2012-2014 годы | |
Участники Программы | ||
Куратор | Костин Виктор Геннадьевич, | |
Наименование органа исполнительной власти | Ф.И.О. контактного лица, должность | |
Ответственный исполнитель | департамент культуры Ярославской области | Сорокина Лариса Юрьевна, директор департамента культуры Ярославской области, |
Исполнители Программы | ГУК ЯО ТЮЗ, ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол", ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония", | |
"Угличский музей", ГАУК ЯО "Областная библиотека имени Н.А. Некрасова", | ||
Электронный адрес размещения информации о Программе в Интернете | http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx | |
Общая потребность в ресурсах
Источники финансирова-ния | Объем финансирования, руб. | |||
в том числе по годам | ||||
всего | 2012 | 2013 | 2014 | |
Областной бюджет | 2 176 845 174 | 663 076 942 | 753 585 016 | 760 183 216 |
Внебюджет-ные источники | - | - | - | - |
Справочно: | ||||
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Местные бюджеты | 3 200 000 | 1 800 000 | 650 000 | 750 000 |
ИТОГО по Программе | 2 180 045 174 | 664 876 942 | 754 235 016 | 760 933 216 |
I. Краткое описание сложившейся ситуации
Программа направлена на сохранение качества и доступности бюджетных государственных услуг в сфере культуры и искусства Ярославской области, является этапом сохранения результатов, достигнутых в рамках реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области за период 2009 - 2011 годов.
Программа охватывает деятельность 22 государственных учреждений культуры, функционально подчинённых департаменту культуры Ярославской области, из них на 01 января 2012 года 6 государственных учреждений являются автономными (4 музея, 1 библиотека, 1 концертная организация), остальные - бюджетными учреждениями нового типа.
В структуру сети государственных учреждений культуры входят 6 музеев, 4 библиотеки, 2 учреждения культурно-досугового типа, 3 образовательных учреждения среднего профессионального образования, 2 театра, 1 концертная организация, 1 организация кинопоказа, 1 общежитие, 1 информационно-методический центр, 1 дирекция по реставрации и реконструкции. На территории области находится 1004 памятника культуры, истории, археологии, архитектуры, которые являются объектами регионального значения, 991 объект находится в собственности Ярославской области. Сфера культуры региона как субъекта Российской Федерации в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по всем типам учреждений культуры областного подчинения. Мероприятия Программы не предусматривают расширение сети государственных учреждений культуры.
В рамках Программы запланированы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, в том числе детской школы искусств в городе Данилове, дома культуры в поселке Борок Некоузского муниципального района, 6 образовательных учреждений дополнительного образования детей в Брейтовском, Некоузском, Тутаевском, Угличском муниципальных районах и в городских округах городах Переславль-Залесский и Рыбинск.
В настоящий момент технология предоставления государственных услуг в государственных учреждениях культуры приводится в соответствие с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
В этих условиях целью Программы становится сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных регламентов в сфере культуры и искусства, достигнутого в предыдущий трехлетний период, а также увеличение показателей предоставления государственных услуг по отдельным направлениям культурной деятельности.
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы развития сферы культуры региона в 2009-2011 годах, утвержденной приказом департамента культуры Ярославской области от 31.12.2008 N 247, позволила достичь следующих ежегодных результатов:
- мероприятия театрально-концертных организаций области посещают 176 человек на 1000 жителей;
- музеи посещают ежегодно 1300 человек на 1000 жителей области;
- в трех государственных училищах обучается 630 учащихся;
- государственные библиотеки посещают 200 человек из 1000 жителей области;
- мероприятия культурно-досуговых учреждений посещают 60 человек на 1000 жителей области;
- профессиональную компетенцию и квалификацию повышают более 500 специалистов культуры;
- на 24 объектах историко-культурного наследия ведутся ремонтно-реставрационные работы.
Задачи Программы соответствуют всем направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: сохранение историко-культурного наследия, музейное и библиотечное дело, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), народное художественное творчество, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, образование в сфере культуры. Перечень результатов и показатели цели Программы отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления государственных услуг в сфере культуры.
Оценка результативности и эффективности Программы проводится в соответствии с приложением 1 к Программе.
План-график достижения результатов Программы на 2012-2014 годы представлен в приложении 2 к Программе.
Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 3 к Программе.
Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий Программы представлено в приложении 4 к Программе.
II. Цель Программы
Целями Программы являются:
- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства;
- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.
Показатели целей | |||||||
N | наименование показателя | единица измерения | базовое значение | планируемое значение (нарастающим итогом) | |||
2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||
1. | Среднегодовое количество посещений одним пользователем одной государственной | посещений | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
2. | Среднегодовое количество посещений на один государственный музей | посещений | 220 | 250 | 250 | 250 | |
3. | Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение | человек | 77500 | 78000 | 78000 | 78000 | |
4. | Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение | мероприятий | 9 | 9 | 10 | 10 | |
5. | Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании | % от числа выпускников | 90 | 90 | 90 | 90 | |
6. | Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию | % от общего числа специалистов отрасли "культура" | 10 | 10 | 10 | 10 | |
7. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | % к общему количеству объектов культурного наследия | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | |
III. Задачи, мероприятия, результаты Программы
N п/п | Наименование задачи, | Единица измерения | Значение результата, | |||
очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||
2012 | 2013 | 2014 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Задача 1. Предоставление государственных услуг в области образования в сфере культуры | |||||
1.1. | Результаты | |||||
1.1.1. | Количество обучающихся | человек | 550 | 550 | 550 | |
1.1.2. | Количество специалистов, обученных на курсах | человек | 400 | 400 | 400 | |
1.1.3. | Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации | человек | 220 | 220 | 220 | |
1.1.4. | Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры | единиц | 45 | 45 | 45 | |
1.2. | Мероприятия | |||||
1.2.1. | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий | рублей | 78 370 785 | 78 712 480 | 79 337 080 | |
1.2.2. | Предоставление субсидий на иные цели государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания) | рублей | 5 394 607 | 9 072 692 | 21 280 806 | |
1.2.3. | Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | рублей | 982 345 | 990 595 | 990 595 | |
1.2.4. | Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры) | рублей | 255 000 | 255 000 | 255 000 | |
1.2.5. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" - бюджетному учреждению | рублей | 5 839 805 | 6 0 0 8 670 | 6 093 170 | |
1.2.6. | Предоставление субсидии на иные цели ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" - бюджетному учреждению (приобретение оборудования и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | рублей | 30 000 | 60 000 | 60 000 | |
1.2.7. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" - бюджетному учреждению | рублей | 5 801 200 | 5 947 500 | 6 110 705 | |
1.2.8. | Предоставление субсидии на иные цели ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" - бюджетному учреждению (приобретение оборудования, ремонтные работы и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | рублей | 380 000 | 1 217 805 | 4 464 775 | |
Итого по задаче 1 | рублей | 97 053 742 | 102 264 742 | 118 592 131 | ||
2. | Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области | |||||
2.1. | Результаты | |||||
2.1.1. | Количество муниципальных учреждений культуры, на которых выполнен капитальный ремонт | единиц | 2 | 3 | 3 | |
2.2. | Мероприятия | |||||
2.2.1. | Предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | рублей | 18 000 000 | 6 500 000 | 7 500 000 | |
Итого по задаче 2 | рублей | 18 000 000 | 6 500 000 | 7 500 000 | ||
3. | Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | |||||
3.1. | Результаты | |||||
3.1.1. | Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ | единиц | 12 | 15 | 17 | |
3.1.2. | Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение | единиц | 30 | 50 | 50 | |
3.2. | Мероприятия | |||||
3.2.1. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" - бюджетному учреждению | рублей | 5 722 000 | 5 723 000 | 5 723 000 | |
3.2.2. | Предоставление субсидии на иные цели ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" - бюджетному учреждению (ремонт оборудования и транспорта, приобретение оборудования и другие расходы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | рублей | 133 000 | 140 000 | 80 000 | |
3.2.3. | Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (субсидия на иные цели "ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" - бюджетному учреждению (ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия в соответствии со Списком объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ) | рублей | 30 000 000 | 68 874 000 | 70 774 000 | |
Итого по задаче 3 | рублей | 35 855 000 | 74 737 000 | 76 577 000 | ||
4. | Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона | |||||
4.1. | Результаты | |||||
4.1.1. | Количество зрителей на социально значимых мероприятиях и акциях | человек | 16500 | 16500 | 16500 | |
4.1.2. | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей субсидии | единиц | - | - | не менее 6 | |
4.1.3. | Количество театральных и концертных учреждений | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального искусства | единиц | 5 | 5 | 5 | ||
4.1.4. | Количество лауреатов областной премии | человек | - | не менее 15 | - | |
4.2. | Мероприятия | |||||
4.2.1. | Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры | рублей | 1 950 000 | 6 177 000 | 7 177 000 | |
4.2.2. | Государственная поддержка в области театрального и музыкального искусства (гранты) | рублей | 4 500 000 | - | - | |
4.2.3. | Областные премии за достижения | рублей | - | 1 000 000 | - | |
4.2.4. | Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям сферы культуры | рублей | - | - | 2 530 000 | |
Итого по задаче 4 | рублей | 6 450 000 | 7 177 000 | 9 707 000 | ||
5. | Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям | |||||
