"Наименование программы

"Целевая программа Ханты-Мансийского автономного
 округа - Югры "Современная социальная службы Югры" на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года"

"Ожидаемые непосредственные результаты реализации программы"

1)  увеличение доли действующих ресурсных учреждений системы социальной защиты населения с 16% до 33%;

 2)  увеличение доли учреждений, реализующих автоматизированный учет социальных услуг, с 6% до 98%;

 3)  увеличение количества информационных систем, с которыми организовано межведомственное взаимодействие в автоматизированном режиме, с 4 до 11 единиц;

 4)  увеличение доли специалистов учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, повысивших уровень квалификации, с 57% до 59%;

 5)  увеличение доли учреждений системы социальной защиты населения, оборудованных средствами пожарной, антитеррористической безопасности, с 77% до 94%;

 6)  увеличение доли учреждений системы социальной защиты населения, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, с 80% до 95%;

 7)  увеличение доли локальных вычислительных сетей, прошедших аттестацию на соответствие требованиям по защите данных, с 75% до 100%;

 8)  поддержание уровня обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры учреждениями социального обслуживания (по категориям обслуживаемых граждан, от фактической потребности):
 8.1) граждан пожилого возраста и инвалидов койко-местами в домах интернатах общего типа  с 66,6% до 93,4%;

 8.2) граждан пожилого возраста и инвалидов койко-местами в психоневрологических интернатах с 52,5% до 99%;

 9)  увеличение доли детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию, от общего числа детей-инвалидов, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, с 76% до 90%;

 10)  увеличение доли специалистов в сфере социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, обеспеченных автоматизированными рабочими местами (АРМ), отвечающими требованиям отраслевого программного обеспечения, с 40% до 85%;

 11) увеличение доли учреждений системы социальной защиты населения, укомплектованных в соответствии со стандартами оснащённости оборудованием, с 50% до 87%;

 12)  увеличение доли учреждений системы социальной защиты населения, полностью обустроенных для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, с 47% до 52%;

 13)  сохранение доли граждан (из числа проработавших в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре определенное время и имеющих соответствующее право), получающих дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с областной целевой программой "Сотрудничество", на уровне 100%;

 14) увеличение доли инвалидов по зрению, прошедших обучение и социальную реабилитацию от фактической потребности,
 с 80% до 85%

"Сроки реализации программы

2011 - 2015 годы";

строки "Объёмы и источники финансирования программы", " Ожидаемые конечные результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования программы

общий объем финансирования программы  составляет 4 703 221,8 тыся ч рублей из них:
 на 2011 год - 818 597,1 тысяч рублей;

 на 2012 год - 1 520 044,9 тысяч рублей;

 на 2013 год - 824 096,0 тысяч рублей,
 на 2014 год - 804 800,0 тысяч рублей,
 на 2015 год - 735 683,0 тысяч рублей,
 в том числе средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 1 692 330,8 тысяч рублей, из них:
 на 2011 год - 324 307,9 тысяч рублей;

 на 2012 год - 375 598,9 тысяч рублей;

 на 2013 год - 356 941,0 тысяч рублей;

 на 2014 год - 304 800,0 тысяч рублей;

 на 2015 год - 330 683,0 тысяч рублей,
   средства программы "Сотрудничество", Тюменской области на 2011 - 2015 годы - 3 110 891,0 тысяч рублей, из них:
 на 2011 год - 494 290,0 тысяч рублей;

 на 2012 год - 1 144 446,0 тысяч рублей;

 на 2013 год - 467 155,0 тысяч рублей;

 на 2014 год - 500 000,0 тысяч рублей;

 на 2015 год - 405 000,0 тысяч рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы (показатели социально-экономической эффективности)

1)  сохранение доли граждан, получивших услуги учреждений социального обслуживания, в общем числе обратившихся на уровне 99%;

 2)  увеличение количества небюджетных учреждений, граждан, участвующих в сфере предоставления социальных услуг и получающих грантовую поддержку, до 40 единиц;

 3)  сокращение количества семей (детей), находящихся в социально-опасном положении, с 2093 (3690) до 1 525 семей (2 513 детей);

 4)  повышение уровня удовлетворённости семей с детьми качеством и доступностью социальных услуг с 90% до 95%;

 5)  обеспечение доступности социальных услуг для семей с детьми-инвалидами, проживающих в отдалённых поселениях, с 84% до 100%;

 6)  увеличение количества инвалидов, в полном объеме устранивших ограничения жизнедеятельности в быту, с 788 человек/1,6% до 2 788 человек/5,7%;

 7)  увеличение количества инвалидов, переведенных на менее тяжелую группу инвалидности, с 865 до 4 347 человек;

 8)  снижение показателя текучести квалифицированных специалистов из системы социальной защиты населения с 14,8% до 5%;

 9)  повышение уровня удовлетворенности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания, с 96% до 99%;

 10) обеспечение ухода в домашних условиях за тяжелобольными одинокими пожилыми гражданами до 50 граждан (в круглосуточном режиме);

 11) обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста, в том числе проживающих в сельской местности,  с 92% до 98%;

 12) содействие занятости 250 активных пожилых граждан путем переобучения новым профессиям для дальнейшего трудоустройства;

 13) увеличение количества пожилых людей, посетивших культурно-массовые мероприятия, с 1500 до 6500 человек;

 14) обеспечение участия 600 граждан пожилого возраста в мероприятиях туристской направленности;

 15) увеличение продолжительности жизни мужчин с 65,2 лет до 65,7 лет, женщин с 75,8 лет до 76,3 лет".

1.4.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы" изложить в следующей редакции:

N п/п

Наименование показателей результатов

Базовый  показатель на начало реализации программы

Значения показателя по годам

Целевое значение показателя на момент окончания действия программы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели непосредственных результатов

1.

Доля действующих ресурсных учреждений системы социальной защиты населения, процентов

16

33

33

33

33

33

33

2.

Доля учреждений системы социальной защиты населения, реализующих автоматизированный учет социальных услуг, процентов

6

81

86

94

96

98

98

3.

Количество информационных систем, с которыми организовано межведомственное взаимодействие в автоматизированном режиме, единиц

4

5

6

7

9

11

11

4.

Доля специалистов учреждений социального обслуживания автономного округа, повысивших уровень квалификации, процентов

57

58

58

58

58

59

59

5.

Доля учреждений системы социальной защиты населения, оборудованных средствами пожарной, антитеррористической безопасности, процентов

77

83

87

90

92

94

94

6.

Доля учреждений системы социальной защиты населения, отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, процентов

80

85

87

90

92

95

95

7.

Доля локальных вычислительных сетей, прошедших аттестацию на соответствие требованиям по защите данных, процентов

75

80

85

90

95

100

100

8.

Уровень обеспеченности населения автономного округа учреждениями социального обслуживания (по категориям обслуживаемых граждан, от фактической потребности), процентов

8.1.

граждан пожилого возраста и инвалидов койко-местами в домах интернатах общего типа

66,6

73,7

78,5

84,8

90,7

92,3

93,4

8.2.

граждан пожилого возраста и инвалидов койко-местами в психоневрологических интернатах

52,5

50,0

45,5

88,8

90

99

99

9.

Доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию, от общего числа детей-инвалидов, проживающих в автономном округе, процентов

76

80

84

90

90

90

90

10.

Доля специалистов в сфере социальной защиты населения автономного округа, обеспеченных автоматизированными рабочими местами (АРМ), отвечающими требованиям отраслевого программного обеспечения, процентов

40

50

60

70

80

85

85

11.

Доля учреждений системы социальной защиты населения, укомплектованных в соответствии со стандартами оснащённости оборудованием, процентов

50

60

75

80

83

86

87

12.

Доля учреждений системы социальной защиты населения, полностью обустроенных для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, процентов

47

48

50

51

51

52

52

13.

Сохранение доли граждан (из числа проработавших в автономном округе определенное время и имеющих соответствующее право), получающих дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с областной целевой программой "Сотрудничество", процентов

100

100

100

100

100

100

100

14.

Доля инвалидов по зрению, прошедших обучение и социальную реабилитацию от фактической потребности, процентов

80

81

83

85

85

85

85

Показатели конечных результатов

1.

Сохранение доли граждан, получивших услуги учреждений социального обслуживания, в общем числе обратившихся, процентов

99

99

99

99

99

99

99

2.

Увеличение количества небюджетных учреждений, граждан, участвующих в сфере предоставления социальных услуг и получающих грантовую поддержку, единиц

0

8

8

8

8

8

40

3.

Сокращение количества семей (детей), находящихся в социально-опасном положении, семей (детей)

2093
 (3690)

1925
 (3320)

1733
 (2922)

1525
 (2513)

1525
 (2513)

1525
 (2513)

1525
 (2513)

4.

Повышение уровня удовлетворённости семей с детьми качеством и доступностью социальных услуг, процентов

90

92

94

95

95

95

95

5.

Обеспечение доступности социальных услуг для семей с детьми-инвалидами, проживающих в отдалённых поселениях, процентов

84

86

92

100

100

100

100

6.

Увеличение количества инвалидов, в полном объеме устранивших ограничения жизнедеятельности в быту, человек/процентов

788/1,6

1338/
 2,7

1838/
 3,8

2288/
 4,7

2288/
 4,7

2788/
 5,7

2788/
 5,7

7.

Увеличение количества инвалидов, переведенных на менее тяжелую группу инвалидности, человек

865

1733

2604

3477

3477

4347

4347

8.

Снижение показателя текучести квалифицированных специалистов из системы социальной защиты населения, процентов

14,8

11

7,3

5

5

5

5

9.

Повышение уровня удовлетворенности населения автономного округа качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания, процентов

96

97

98

99

99

99

99

10.

Обеспечение ухода в домашних условиях за тяжелобольными одинокими пожилыми гражданами (в круглосуточном режиме), человек

0

0

25

50

50

50

50

11.

Обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста, в том числе проживающих в сельской  местности, процентов

92

92

95

96

97

98

98

12.

Содействие занятости активных пожилых граждан путём переобучения новым профессиям для дальнейшего трудоустройства, человек

0

0

100

150

0

0

250

13.

Количество пожилых людей, посетивших культурно-массовые мероприятия, человек

1500

1500

4000

6500

1500

1500

6500

14.

Количество граждан пожилого возраста, участвующих в мероприятиях туристкой направленности, человек

0

0

250

350

0

0

600

15.

Увеличение продолжительности жизни населения, лет

70,5

70,8

70,9

71,0

71,2

71,4

71,6

N п/п

Мероприятия программы

Государственный заказчик

Источники финансирования

Финансовые затраты по реализации (тыс. руб.)

Ожидаемые результаты

всего

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель. Повышение доступности качественных социальных услуг для населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Задача 1. Совершенствование системы качества, внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений социального обслуживания населения

1.1.

Создание и развитие инновационной инфраструктуры

Департамент социального развития автономного округа

всего

5 310,0

2 935,0

1 425,0

950,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

5 310,0

2 935,0

1 425,0

950,0

0,0

0,0

1.1.1.

Создание ресурсных учреждений системы социальной защиты (по работе с семьей и детьми, по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами)

Департамент социального развития автономного округа

всего

2 160,0

960,0

600,0

600,0

0,0

0,0

приобретение дополнительного технологического оборудования для оказания услуг, оборудования для дистанционного обучения специалистов, проведения видео конференций, семинаров для 2 ресурсных учреждений. Повышение качества социальных услуг в соответствии с Национальными стандартами социального обслуживания населения, создание учреждений высокого класса обслуживания межмуниципального значения

бюджет автономного округа

2 160,0

960,0

600,0

600,0

0,0

0,0

1.1.2.

Организация деятельности лабораторий инновационных технологий социальной работы

Департамент социального развития автономного округа

всего

1 450,0

975,0

475,0

0,0

0,0

0,0

оснащение 10 рабочих мест в лабораториях компьютерной техникой. Приобретение 1 микроавтобуса на 15 мест

бюджет автономного округа

1 450,0

975,0

475,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.

Внедрение инновационных технологий, методов социального обслуживания (надомное обслуживание детей-инвалидов, инвалидов, граждан пожилого возраста;
мобильное социальное обслуживание граждан в отдаленных населенных пунктах сельской местности;
социальная реабилитация граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, инвалидов боевых действий по путевочному принципу;
социальная реабилитация и адаптация несовершеннолетних "группы риска", лиц без определенного места жительства)

Департамент социального развития автономного округа

всего

1 700,0

1 000,0

350,0

350,0

0,0

0,0

проведение 19 мастер классов по внедрению инновационных технологий в учреждениях социального обслуживания автономного округа (620 слушателей)

бюджет автономного округа

1 700,0

1 000,0

350,0

350,0

0,0

0,0

1.2.

Сопровождение и развитие автоматизированной системы обработки информации системы социальной защиты населения

Департамент социального развития автономного округа

всего

52 480,0

9 100,0

9 780,0

11 200,0

11 200,0

11 200,0

увеличение доли учреждений, реализующих реализации автоматизированный учет социальных услуг, с 6% до 98%;
 увеличение количества информационных систем, с которыми организовано межведомственное взаимодействие в автоматизированном режиме, с 4 до 11 единиц;

бюджет автономного округа

52 480,0

9 100,0

9 780,0

11 200,0

11 200,0

11 200,0

1.2.1.

Сопровождение и доработка прикладного программного обеспечения "Автоматизированная система обработки информации"

Департамент социального развития автономного округа

всего

28 330,0

4 900,0

5 330,0

5 900,0

6 100,0

6 100,0

бюджет автономного округа

28 330,0

4 900,0

5 330,0

5 900,0

6 100,0

6 100,0

1.2.2.

Доработка и сопровождение автоматизированной информационной системы учёта обслуживаемых граждан и предоставленных им социальных услуг

Департамент социального развития автономного округа

всего

10 950,0

600,0

650,0

700,0

4 500,0

4 500,0

бюджет автономного округа

10 950,0

600,0

650,0

700,0

4 500,0

4 500,0

1.2.3.

Приобретение, продление лицензий на программное обеспечение

Департамент социального развития автономного округа

всего

2 600,0

400,0

400,0

600,0

600,0

600,0

бюджет автономного округа

2 600,0

400,0

400,0

600,0

600,0

600,0

1.2.4.

Обеспечение доступа к единым информационным ресурсам Департамента (Абонентская плата за пользование сетью IP VPN MPLS)

Департамент социального развития автономного округа

всего

10 600,0

3 200,0

3 400,0

4 000,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

10 600,0

3 200,0

3 400,0

4 000,0

0,0

0,0

1.3.

Информационное обеспечение населения в сфере социальной защиты

Департамент социального развития автономного округа

всего

800,0

300,0

150,0

150,0

100,0

100,0

изготовление социально-рекламной продукции по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию (буклетов -2000 экз., памяток - 2500 экз., календарей - 500 экз.)

бюджет автономного округа

800,0

300,0

150,0

150,0

100,0

100,0

1.4.

Развитие системы оценки качества социального обслуживания

Департамент социального развития автономного округа

всего

3 495,0

2 175,0

360,0

360,0

300,0

300,0

бюджет автономного округа

3 495,0

2 175,0

360,0

360,0

300,0

300,0