Наименование государственной программы

"Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками
и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" (далее - государственная программа)

Ответственный исполнитель государственной программы

Департамент финансов Томской области

Цель социально-экономического развития Томской области,
на реализацию которой направлена государственная программа

Эффективное управление регионом и цифровая трансформация

Цель государственной программы

Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

Показатели цели государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)

Наименование показателя, единица измерения

Базовое значение показателя 2023 год

Планируемое значение показателя

2024 год

2025 год

2026 год

Прогнозный период
2027 год

Прогнозный период
2028 год

1. Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации
по качеству управления региональными финансами (степень качества)

III

II

II

II

II

II

2. Доля средств, сэкономленных
при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг
для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств (%)

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Сроки реализации государственной программы

I этап 2020 - 2023 годы
II этап 2024 - 2026 годы с прогнозом на 2027 и 2028 годы

Объем
и источники финансирования государственной программы
(с детализацией
по годам реализации, тыс. рублей)

Источники

Всего

2024 год

2025 год

2026 год

Прогнозный период
2027 год

Прогнозный период
2028 год

федеральный бюджет
(по согласованию) (прогноз)

3 498 958,0

867 501,1

663 286,2

656 056,9

656 056,9

656 056,9

в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые
в кредитных организациях
или в Федеральном казначействе (прогноз)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

67 724 355,7

9 233 733,9

12 872 281,3

15 206 113,5

15 206 113,5

15 206 113,5

местные бюджеты
(по согласованию) (прогноз)

29 500,0

5 900,0

5 900,0

5 900,0

5 900,0

5 900,0

внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)

14 750,0

2 950,0

2 950,0

2 950,0

2 950,0

2 950,0

всего по источникам

71 267 563,7

10 110 085,0

13 544 417,5

15 871 020,4

15 871 020,4

15 871 020,4";

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам

На конец 2024 года

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель государственной программы Томской области "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

1.

Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации
по качеству управления региональными финансами

Степень качества

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II

2.

Доля средств, сэкономленных
при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг
для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств

Процент

-

-

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Структурный элемент

Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента

Связь с показателями (указывается наименование показателя государственной программы,
на достижение которого направлена задача)

Подпрограмма (направление) 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

1. Комплекс процессных мероприятий "Информационное и технологическое сопровождение бюджетного процесса"

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий Департамент финансов Томской области

     Задача "Информационное
и технологическое обеспечение всех стадий бюджетного процесса в Томской области"

Использование информационных систем, методических материалов на всех стадиях бюджетного процесса позволяет обеспечить своевременную и качественную  подготовку проектов областного и местных бюджетов, их исполнение, формирование бюджетной отчетности

     Показатель подпрограммы (направления) "Повышение эффективности бюджетных расходов" "Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области"

2. Комплекс процессных мероприятий  "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий Департамент финансов Томской области

Задача "Систематическое повышение профессиональных знаний государственных гражданских служащих
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

Обеспечение регулярного участия государственных гражданских служащих, являющихся сотрудниками Департамента финансов Томской области, в программах повышения квалификации, иных обучающих мероприятиях повышает их осведомленность о новациях бюджетного законодательства, инструментах, применяемых на федеральном уровне и в иных субъектах Российской Федерации для повышения эффективности и прозрачности региональных и муниципальных финансов, что позволяет существенно повышать качество и эффективность бюджетного планирования, а также исполнения бюджета по расходам

     Показатель подпрограммы (направления) "Повышение эффективности бюджетных расходов": "Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых
в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области"

Подпрограмма (направление) 2 "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

1. Комплекс процессных мероприятий  "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий Департамент финансов Томской области

Задача "Обеспечение  финансовой поддержки муниципальных образований Томской области"

Большинство муниципальных образований Томской области в силу географических, экономических и демографических особенностей не могут обеспечить решение вопросов местного значения на надлежащем уровне за счет налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов. Предоставление финансовой помощи
из областного бюджета  позволяет муниципальным образованиям обеспечивать равный доступ граждан
к муниципальным услугам

     Показатель подпрограммы (направления) "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области": "Доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых
в этих формах"

Подпрограмма (направление) 3 "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

1. Комплекс процессных мероприятий "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий Департамент финансов Томской области

Задача "Проведение ответственной долговой политики в Томской области"

     Реализация задачи позволит обеспечить экономически обоснованные объем, структуру государственного долга и стоимость его обслуживания, что будет способствовать устойчивости и сбалансированности областного бюджета

Показатели подпрограммы (направления) "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета":
"Уровень долговой устойчивости";
"Степень диверсификации долгового портфеля"

Подпрограмма (направление) 4 "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

1. Комплекс процессных мероприятий "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности"

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий Департамент финансов Томской области

Задача "Содействие формированию компетенций жителей Томской области по финансовой грамотности"

Реализация задачи позволит гражданам приобрести новые знания, умения и навыки, которые позволят им на постоянной основе принимать осознанные финансовые решения и оценивать их последствия, что в дальнейшем будет способствовать повышению благосостояния населения в Томской области

Показатели подпрограммы (направления) "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области":
"Доля жителей Томской области, осведомленных
о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности";
"Количество граждан, охваченных мероприятиями  по повышению финансовой грамотности"

2. Ведомственный проект "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области"

Ответственный за реализацию ведомственного проекта Департамент финансов Томской области

Задача "Внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования
на территории Томской области"

     Развитие инициативного бюджетирования в Томской области имеет комплексный эффект, а именно:
     1) повышается эффективность бюджетных расходов
на муниципальном уровне за счет финансового и нефинансового участия населения и юридических лиц
в реализации инициативных проектов;
     2) оказывается содействие развитию инфраструктуры муниципальных образований Томской области исходя
из нужд населения;
     3) повышается доверие населения к органам власти, поскольку средства выделяются на проекты, которые предложили непосредственно жители населенных пунктов

Показатель подпрограммы (направления) "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области": "Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений"

Подпрограмма (направление) 5  "Управление государственными закупками Томской области"

1. Комплекс процессных мероприятий "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий Департамент государственного заказа Томской области

Задача "Повышение эффективности процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

Повышение эффективности процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области позволит оптимизировать административно-управленческие процессы исполнительных органов Томской области, контролировать издержки основной деятельности, сократить затраты и число административного и управленческого персонала, что приведет к экономии бюджетных средств Томской области

Показатель государственной программы "Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств"

Комплекс процессных мероприятий  по обеспечению реализации государственных функций и полномочий исполнительных органов Томской области

Ответственные за реализацию комплекса процессных мероприятий:
Департамент финансов Томской области;
Департамент государственного заказа Томской области;
Комитет государственного финансового контроля Томской области