Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к Подпрограмме.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в форме субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, а также частным дошкольным образовательным организациям, оказывающим услуги дошкольного образования; в форме бюджетных ассигнований на выплату стипендий.
Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:
1. Средства на мероприятия Подпрограммы, финансирование которых осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания, определены на основании Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, финансового обеспечения выполнения такого задания, предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 09.12.2015 № 1215;
2. Объем средств на мероприятия по приведению муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения определяется в соответствии с потребностью учреждений, рассчитанной на основании фактических затрат аналогичных направлений и объемов работ у других учреждений;
3. Средства на мероприятие по обеспечению питанием воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - детей с ограниченными возможностями здоровья - рассчитываются исходя из планируемой численности воспитанников и стоимости питания в день в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.02.2014 № 37а "Об утверждении нормативов расходов по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием".
4. Общий объем средств областного бюджета определяется следующим образом:
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях определяется постановлением Администрации Томской области от 24.10.2018 № 415а "Об утверждении Методики определения размера субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области и определении нормативов расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав" (до 01.11.2018 определялось Законом Закон Томской области от 09.12.2013 № 215-ОЗ "Об утверждении Методики расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области");
- на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, определяется постановлением Главы администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 № 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам областных государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Томской области, а также ежемесячных выплатах (доплатах) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной образовательной организацией или муниципальной образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные звания".
5. Кадровый потенциал и материально-техническую базу реализации Подпрограммы составляют департамент образования и муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования.
Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 - 2025 годы отражено в таблице 2.
Таблица 2 - Обоснование потребности в необходимых ресурсах
№ пп | Программные мероприятия | Объем в натуральных показателях | Прогнозируемый средний расход на единицу объема, тыс. рублей | Плановая потребность в средствах, тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | Мероприятие 1. Предоставление образования по общеобразовательным программам дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях города Томска, в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Доведение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по предоставлению образования по общеобразовательным программам дошкольного образования дошкольным образовательным учреждениям города Томска | Кол-во воспитанников | 28 428,0 | 31 115,0 | 31 114,0 | 31 114,0 | 31 114,0 | 31 114,0 | 41 805,0 | 27 920,0 | 27 920,0 | 28 795,0 | 28 795,0 | 89,54 | 102,78 | 108,35 | 107,38 | 117,51 | 115,87 | 92,15 | 153,61 | 139,94 | 134,82 | 134,82 | 2 545 303,2 | 3 197 986,8 | 3 371 351,8 | 3 341 171,3 | 3 656 252,2 | 3 605 227,0 | 3 852 202,1 | 4 288 905,2 | 3 906 985,4 | 3 882 031,3 | 3 882 031,3 |
1.2 | выплата именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных учреждений, предоставляющих услугу дошкольного образования в группах с режимом пребывания полного или сокращенного дня на территории муниципального образования "Город Томск" | Кол-во молодых воспитателей | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 29,36 | 30,09 | 29,85 | 33,48 | 38,16 | 37,17 | 51,22 | 57,95 | 59,12 | 59,12 | 59,12 | 1 203,7 | 1 233,7 | 1 224,0 | 1 372,6 | 1 564,6 | 1 524,0 | 2 100,0 | 2 376,0 | 2 424,0 | 2 424,0 | 2 424,0 |
1.3 | Предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования | Кол-во воспитанников | 2 387,0 | 2 684,0 | 2 684,0 | 2 684,0 | 2 684,0 | 2 684,0 | 9 314,0 | 1 850,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 20,90 | 38,61 | 41,26 | 54,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 885,0 | 103 637,9 | 110 753,7 | 145 432,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Кол-во учреждений | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 204,65 | 219,83 | 282,45 | 282,45 | 282,45 | 294,58 | 294,58 | 294,58 | 294,58 | 294,58 | 294,58 | 818,6 | 879,3 | 1 129,8 | 1 129,8 | 1 129,8 | 1 178,3 | 1 178,3 | 1 178,3 | 1 178,3 | 1 178,3 | 1 178,3 |
1.5 | Субсидия автономной некоммерческой организации "Центр раннего развития "Созвездие" на частичную оплату расходов, связанных с приобретением детских игрушек | Кол-во организаций | 1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | Мероприятие 2. Создание условий для стабильного функционирования и устойчивого развития системы дошкольного образования в городе Томске, в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений | Кол-во учреждений | 23,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 22,0 | 15,0 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | 837,06 | 849,06 | 66,32 | 13,64 | 144,93 | 236,71 | 4289,44 | 2582,91 | 2337,09 | 551,84 | 551,84 | 19 252,4 | 58 585,2 | 4 576,2 | 941,1 | 10 000,0 | 16 332,8 | 94 367,6 | 38 743,6 | 46 741,7 | 11 036,7 | 11 036,7 |
2.2 | Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Кол-во воспитанников | 660,0 | 923,0 | 1 000,0 | 1 050,0 | 1 100,0 | 1 150,0 | 1 200,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 13,87 | 15,60 | 11,66 | 15,93 | 13,48 | 11,00 | 15,54 | 24,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 156,7 | 14 399,0 | 11 663,7 | 16 731,6 | 14 831,0 | 12 650,4 | 18 648,5 | 30 021,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.3 | Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям пожарной безопасности путем замены основных фондов и инженерно-технического оборудования противопожарного назначения | Кол-во учреждений | 71,0 | 17,0 | 32,0 | 19,0 | 17,0 | 30,0 | 18,0 | 28,0 | не менее 20 | не менее 21 | не менее 19 | 157,50 | 2911,76 | 577,56 | 383,27 | 428,36 | 242,74 | 404,57 | 260,08 | 410,00 | 292,50 | 395,27 | 11 182,2 | 49 500,0 | 18 482,0 | 7 282,2 | 7 282,2 | 7 282,2 | 7 282,2 | 7 282,2 | 8 200,0 | 5 850,0 | 7 114,9 |
2.4 | Субсидии автономным учреждениям в целях проведения выборочного капитального ремонта помещений | Кол-во учреждений |
|
| 1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 182,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 182,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 | Предоставление субсидии некоммерческим организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание дополнительных дошкольных мест путем организации групп | Кол-во мест | 1 100,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 744,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 184,17 |
|
|
|
| 0,00 |
|
|
|
| 110 000,0 | 17 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.6 | Субсидия автономным и бюджетным учреждениям на создание дополнительных дошкольных мест (за исключением затрат на капитальное строительство) | Кол-во мест | 631,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 68 895,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.7 | Субсидия автономным и бюджетным учреждениям на обучение работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | Кол-во работников | 343,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 228,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.8 | Субсидия муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад общеразвивающего вида № 46 г.Томска на исполнение решения суда | Кол-во учреждений | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.9 | Субсидия МАДОУ центру развития ребенка-детскому саду № 83 г. Томска на исполнение решения суда | Кол-во учреждений | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 323,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.10 | Субсидия МАДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 134 Томска на исполнение решения суда | Кол-во учреждений | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 347,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 347,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.11 | Субсидия МАДОУ № 1 в целях проведения выборочного капитального ремонта помещений | Кол-во учреждений | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 720,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.12 | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ | Кол-во учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
| 1686,84 | 1866,88 | 3000,00 | 2000,00 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 434,2 | 14 935,0 | 3 000,0 | 4 000,0 | 0,0 |
2.13 | Субсидия автономной некоммерческой организации дошкольного образования и развития "Солнышко" на укрепление материально-технической базы | Кол-во учреждений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35,00 |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 |
|
|
|
|
2.14 | Субсидия на возмещение затрат организациям, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях | Кол-во мест |
|
|
|
|
|
| 228,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40,00 |
|
|
|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 120,0 |
|
|
|
|
3 | Мероприятие 3: оснащение новых зданий дошкольных образовательных учреждений, созданных в результате строительства (приобретения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений | Кол-во мест |
|
|
|
| 220,0 |
| 1 605,0 | 1 605,0 | 1 605,0 | 1 605,0 | 1 605,0 |
|
|
|
| 66,56 |
| 45,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 14 642,5 | 0,0 | 72 516,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Мероприятие 4: Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Кол-во мест |
|
|
|
|
| 485 | 2 233 | 448 | 478,0 | 478,0 | 478,0 |
|
|
|
|
| 368,10 | 11,05 | 0,00 | 7,74 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
| 178 528,4 | 24 680,0 | 0,0 | 3 702,0 | 0,0 | 0,0 |
5 | Мероприятие 5:Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Кол-во мест |
|
|
|
|
| 432,0 | 1 532,0 | 0,0 | Показатель достигнут и не применяется с 01.01.2023 |
|
|
|
|
| 14,69 | 6,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 346,4 | 9 671,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
(1) Прогнозируемый средний расход на единицу объема по выплате именной стипендии молодым воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории муниципального образования "Город Томск" усреднен и отличается от фактических размеров стипендии.
Порядок формирования перечня мероприятий (объектов мероприятий).
Критерии приоритетности мероприятий
Подпрограммы:
I. Первый уровень приоритетности:
А. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение судебных актов либо предупреждение их появления (при наличии финансовой возможности реализации мероприятий по предупреждению).
Б. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль).
В. Объекты и мероприятия, направленные на достижение показателей национальных и региональных проектов.