Раздел: Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Ожидаемая экономия бюджетных средств, млн. рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2013 - 2016 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при формировании бюджета Пензенской области

Оптимизация расходов при формировании бюджета Пензенской области на 2014 - 2016 годы, всего

2014 - 2016 гг.

1 911,7

2 352,2

350,1

4 614,0

в том числе:

1

сокращение расходов на содержание органов государственной власти и государственных органов Пензенской области в размере 5%

2014 г.

Органы государственной власти и государственные органы Пензенской области

48,5

48,5

2

отказ от индексации должностных окладов работников органов государственной власти и государственных органов Пензенской области с 1 октября 2013 года на 5,5%

2014 - 2016 гг.

Органы государственной власти и государственные органы Пензенской области

57,8

57,8

57,8

173,4

3

отказ от индексации должностных окладов работников органов государственной власти и государственных органов Пензенской области с 1 октября 2014 года на 5,0%

2014 г.

Органы государственной власти и государственные органы Пензенской области

12,8

12,8

4

отказ в 2014 году от индексации оплаты труда категорий работников государственных учреждений, которые не попали под действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 и от 28.12.2012 N 1688 с 1 октября 2014 года на 5,0%

2014 г.

Органы государственной власти и государственные органы Пензенской области

34,0

34,0

5

сокращение расходов на содержание государственных казенных учреждений и на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг) в размере 2%

2014 - 2016 гг.

Органы государственной власти и государственные органы Пензенской области

172,2

172,2

172,2

516,6

6

сокращение расходов на содержание государственных казенных учреждений и на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг) в размере 10% на формирование фонда оплаты труда административно-управленческого персонала и 20% на содержание (материальные затраты) госучреждений

2014 - 2016 гг.

Органы государственной власти и государственные органы Пензенской области

538,3

17,8

17,8

573,9

7

сокращение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Пензенской области

2014 - 2016 гг.

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

231,8

72,0

72,0

375,8

Министерство образования Пензенской области

Управление ветеринарии Пензенской области

8

сокращение расходов на реализацию мероприятий государственных программ, реализация которых в 2013 году осуществлялась в рамках долгосрочных целевых программ

2014 - 2015 гг.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области
Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
Управление информатизации Пензенской области
Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области
Министерство образования Пензенской области
Министерство сельского хозяйства Пензенской области

756,2

1 998,2

2 754,4

9

сокращение прочих бюджетных расходов, в том числе:

2014 - 2016 гг.

60,1

34,2

30,3

124,6

9.1

- на реализацию мероприятий по информированию о положении на рынке труда, в области туризма и образования

2014 - 2015 гг.

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

7,7

5,0

12,7

Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту

Министерство образования Пензенской области

9.2

- на предоставление гарантий Пензенской области

2014 г.

Министерство финансов Пензенской области

17,4

17,4

9.3

- на формирование резервного фонда Правительства Пензенской области

2014 - 2016 гг.

10,0

10,0

10,0

30,0

9.4

- на содержание и обслуживание казны Пензенской области, оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности Пензенской области

2014 - 2016 гг.

Департамент государственного имущества Пензенской области

22,9

19,2

20,3

62,4

9.5

- на взносы Пензенской области в уставные фонды государственных унитарных предприятий

2014 г.

2,0

2,0

9.6

- на уплату взносов в Ассоциацию "Большая Волга"

2014 г.

Правительство Пензенской области

0,1

0,1

II. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при исполнении бюджета Пензенской области

Оптимизация расходов при исполнении бюджета Пензенской области, всего

2013 - 2016 гг.

869,2

188,9

333,9

341,8

1 733,8

в том числе:

1

Сокращение штатной численности административно-управленческого персонала, в том числе:

2013 - 2016 гг.

0,1

12,9

13,0

1.1

в государственных образовательных учреждениях здравоохранения за счет слияния ГБОУ СПО "Пензенский областной медицинский колледж", ГБОУ ДПО "Центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Пензенской области" и ГОУ СПО "Кузнецкий медицинский колледж"

2013 г.

Министерство здравоохранения Пензенской области

0,1

0,1

1.2

в государственных казенных учреждениях - лесничествах

2014 г.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

6,0

6,0

1.3

в связи с ликвидацией ГАУК "Пензенская областная филармония"

2014 г.

Управление культуры и архива Пензенской области

5,5

5,5

1.4

в государственных учреждениях социальной защиты населения за счет слияния ГКУ ССЗН "ОРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями" и ГКУ "Областной социальный приют для детей и подростков"

2014 г.

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

0,3

0,3

1.5

в государственных профессиональных образовательных организациях за счет слияния:

2014 г.

Министерство образования Пензенской области

1,1

1,1

4-х образовательных организаций с ГАПУ Пензенской области "Пензенский многопрофильный колледж";

2-х образовательных организаций с ГАПУ Пензенской области "Нижнеломовский многопрофильный техникум";

ГБОУ СПО Пензенской области "Камешкирский сельскохозяйственный техникум" с ГБПУ Пензенской области "Кузнецкий многопрофильный колледж";

ГАОУ СПО Пензенской области "Белинский многопрофильный колледж" с ГАПУ Пензенской области "Каменский колледж промышленных технологий и предпринимательства"

2

Сокращение штатной численности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала в государственных автономных, бюджетных и казенных учреждениях образования

2014 г.

Министерство образования Пензенской области

13,4

13,4

3

Сокращение расходов на содержание казенных учреждений и на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг), в том числе:

2013 - 2014 гг.

177,4

35,6

213,0

3.1

по государственным казенным учреждениям-лесничествам (в части расходов на оплату коммунальных платежей)

2013 г.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

4,2

4,2

3.2

по государственным бюджетным и автономным учреждениям (ГАУ "Никольский лесхоз", ГБУ "Лесопожарный центр", ГБОУ СПО "Пензенский лесной колледж") и государственному казенному учреждению "Центр особо охраняемых природных территорий и акваторий Пензенской области" (за счет уменьшения расходов на общехозяйственные нужды)

2013 г.

3,1

3,1

3.3

по государственным бюджетным учреждениям здравоохранения, казенного учреждения здравоохранения особого типа "Резерв"

2013 г.

Министерство здравоохранения Пензенской области

68,0

68,0

3.4

по казенным учреждениям социального обслуживания населения (в части сокращения расходов на обеспечение учреждений инвентарем и оборудованием)

2013 г.

0,5

0,5

3.5

по государственным автономным и бюджетным учреждениям социального обслуживания населения и государственному казенному учреждению "Центр трудовой миграции"

2013 г.

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

15,0

15,0

3.6

по государственным бюджетным, казенным и автономным учреждениям, учредителем которых является Департамент государственного имущества Пензенской области

2013 г.

Департамент государственного имущества Пензенской области

2,2

2,2

3.7

по государственным бюджетным и автономным учреждениям физической культуры и спорта

2013 - 2014 гг.

Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту

7,7

16,5

24,2

3.8

по государственным бюджетным, автономным и казенным учреждениям образования (в том числе за счет оптимизации расходов на содержание зданий и материальных затрат)

2013 - 2014 гг.

Министерство образования Пензенской области

55,4

6,3

61,7

3.9

по государственным бюджетным учреждениям региональной ветеринарной сети (за счет снижения нормативных затрат на содержание мест захоронения биологических отходов)

2013 г.

Управление ветеринарии Пензенской области

5,8

5,8

3.10

по государственным автономным учреждениям - редакций районных средств массовой информации (за счет сокращения производственных затрат на выпуск газет в цветном формате)

2013 г.

Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области

5,5

5,5

3.11

по государственному бюджетному учреждению "Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области"

2013 г.

Правительство Пензенской области

1,5

1,5

3.12

по государственному казенному учреждению "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области"

2013 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области

1,5

1,5

3.13

по государственным бюджетным учреждениям Пензенской области "МЖКС", "Пензенский пожарно-спасательный центр"

2013 г.

1,1

1,1

3.14

по государственному бюджетному учреждению "Аэропорт г. Пензы"

2013 г.

2,0

2,0

3.15

по государственным бюджетным и автономным учреждениям культуры (в том числе за счет экономии по результатам проведения торгов на размещение государственного заказа, по прогнозируемой к уплате суммы земельного налога в связи с вступлением в силу постановления Правительства Пензенской области от 15.11.2013 N 850-пП)

2013 - 2014 гг.

Управление культуры и архива Пензенской области

3,9

11,3

15,2

3.16

по государственному казенному учреждению "Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов"

2014 г.

Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области

1,5

1,5

4

Сокращение расходов на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, в том числе:

2013 г.

19,9

19,9

4.1

государственному бюджетному учреждению "Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области"

2013 г.

Правительство Пензенской области

9,9

9,9

4.2

государственным бюджетным и автономным учреждениям культуры на создание виртуального зала

2013 г.

Управление культуры и архива Пензенской области

10,0

10,0

5

Сокращение расходов на содержание государственных казенных учреждений и на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг) в размере 5% на формирование фонда оплаты труда административно-управленческого персонала и 10% на содержание (материальные затраты) госучреждений

2015 - 2016 гг.

Органы государственной власти и государственные органы Пензенской области

281,1

289,0

570,1

6

Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти и государственных органов Пензенской области, в том числе:

2013 г.,
2015 - 2016 гг.

Органы государственной власти и государственные органы Пензенской области

23,3

47,9

47,9

119,1

6.1

сокращение расходов в течение года

2013 г.

Органы государственной власти и государственные органы Пензенской области

8,3

8,3

сокращение расходов в размере 5%

2015 - 2016 гг.

47,9

47,9

95,8

6.2

отказ от индексации должностных окладов работников органов государственной власти и государственных органов Пензенской области с 1 октября 2013 года на 5,5%;

2013 г.

15,0

15,0

7

Оптимизация расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Пензенской области в части сокращения расходов на выполнение отдельных мероприятий

2013 г.

Органы государственной власти и государственные органы Пензенской области

636,55

636,55

8

Оптимизация расходов на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Пензенской области, в том числе:

2014 - 2016 гг.

42,4

4,9

4,9

52,2

8.1

на содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения

2014 г.

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

21,4

21,4

8.2

на исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан

2014 - 2016 гг.

12,0

4,9

4,9

21,8

8.3

на выплату пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей"

2014 г.

8,6

8,6

8.4

на исполнение государственных полномочий по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных

2014 г.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

0,4

0,4

9

Оптимизация прочих бюджетных расходов, в том числе:

2013 - 2014 гг.

12,0

84,6

96,6

9.1

на мероприятия в области спорта и физической культуры

2013 - 2014 гг.

Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту

3,0

4,6

7,6

9.2

на мероприятия в области содействия занятости населения в части профессиональной подготовки, переподготовки безработных граждан

2013 г.

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

0,8

0,8

на мероприятия по модернизации подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями (путем закупки адаптированного, оборудования имеющегося), оборудования дорожно-транспортных объектов

2014 г.

2,6

2,6

на мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

2014 г.

0,2

0,2

9.3

на мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики Пензенской области

2013 г.

Правительство Пензенской области

0,2

0,2

9.4

на стимулирование главных распорядителей средств бюджета Пензенской области по результатам оценки качества финансового управления

2013 г.

Министерство финансов Пензенской области

5,0

5,0

9.5

на проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности Пензенской области

2013 - 2014 гг.

Департамент государственного имущества Пензенской области

3,0

0,1

3,1

9.6

на содержание и обслуживание казны Пензенской области

2014 г.

0,2

0,2

9.7

на взносы Пензенской области в уставный капитал ОАО "Пензенский региональный фонд поддержки инноваций"

2014 г.

0,1

0,1

9.8

на взносы Пензенской области в уставные фонды государственных унитарных предприятий Пензенской области на мероприятия по содержанию, ремонту и эксплуатации гидротехнических сооружений в Пензенской области

2014 г.

0,5

0,5

9.9

на создание Центра регионального развития "Промышленный парк "Кижеватово"" в Бессоновском районе (внеплощадные сети)

2014 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области

6,6

6,6

9.10

строительство стационара центра специализированных видов медицинской помощи (инфекционный корпус)

2014 г.

8,0

8,0

9.11

на премирование территорий - победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Пензенской области"

2014 г.

5,0

5,0

9.12

на субсидирование уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования

2014 г.

Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области

0,1

0,1

9.13

на приобретение учебников

2014 г.

Министерство образования Пензенской области

3,2

3,2

9.14

на оказание мер государственной поддержки молодым учителям при улучшении жилищных условий путем субсидирования в полном объеме первоначального взноса по ипотечным кредитам

2014 г.

1,8

1,8

9.15

на реконструкцию баклаборатории центра специализированных видов медицинской помощи

2014 г.

Министерство здравоохранения Пензенской области

50,0

50,0

9.16

на мероприятия в сфере здравоохранения

2014 г.

1,6

1,6

Всего

869,2

2 100,6

2 686,1

691,9

6 347,8