Раздел: Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Пензенской области

N
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный исполнитель

Ожидаемое изменение объема долга

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2013 - 2016 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Снижение долговой нагрузки Пензенской области, млн. рублей

2013 - 2016 гг.

Министерство финансов Пензенской области

+2 707,3

-1 335,1

-4 651,8

-3 279,6

2

Снижение уровня государственного долга Пензенской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %

2013 - 2016 гг.

-5,8

-15,2

-29,6

-43,7

II. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при исполнении бюджета Пензенской области

N
п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный исполнитель

Ожидаемая экономия бюджетных средств, млн. рублей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2013 - 2016 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Оптимизация расходов при исполнении бюджета Пензенской области, всего

2013 - 2016 гг.

869,2

694,4

337,6

348,4

2 249,6

в том числе:

1

Сокращение штатной численности административно-управленческого персонала, в том числе:

2013 - 2014 гг.

0,1

12,9

13,0

1.1

в государственных образовательных организациях в сфере здравоохранения за счет слияния ГБОУ СПО "Пензенский областной медицинский колледж", ГБОУ ДПО "Центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Пензенской области" и ГОУ СПО "Кузнецкий медицинский колледж"

2013 г.

Министерство здравоохранения Пензенской области

0,1

0,1

1.2

в государственных казенных учреждениях - лесничествах

2014 г.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

6,0

6,0

1.3

в связи с ликвидацией ГАУК "Пензенская областная филармония"

2014 г.

Управление культуры и архива Пензенской области

5,5

5,5

1.4

в государственных учреждениях социальной защиты населения за счет слияния ГКУ ССЗН "ОРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями" и ГКУ "Областной социальный приют для детей и подростков"

2014 г.

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

0,3

0,3

1.5

в государственных профессиональных образовательных организациях за счет слияния: 3-х образовательных организаций с ГАПОУ Пензенской области "Пензенский многопрофильный колледж"; 2-х образовательных организаций с ГАПОУ Пензенской области "Нижнеломовский многопрофильный техникум"; ГБОУ СПО Пензенской области "Камешкирский сельскохозяйственный техникум" с ГБПОУ Пензенской области "Кузнецкий многопрофильный колледж"; ГАОУ СПО Пензенской области "Белинский многопрофильный колледж" с ГАПОУ Пензенской области "Каменский колледж промышленных технологий и предпринимательства"

2014 г.

Министерство образования Пензенской области

1,1

1,1

2

Сокращение штатной численности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала в государственных автономных, бюджетных и казенных учреждениях образования

2014 г.

Министерство образования Пензенской области

13,4

13,4

3

Сокращение расходов на содержание казенных учреждений и на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг), в том числе:

2013 - 2014 гг.

177,4

72,1

249,5

3.1

по государственному бюджетному учреждению "Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области"

2013 - 2014 гг.

Правительство Пензенской области

1,5

7,4

8,9

3.2

по государственным казенным учреждениям - лесничествам (в части расходов на оплату коммунальных платежей)

2013 г.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

4,2

4,2

3.3

по государственным бюджетным и автономным учреждениям (ГАУ "Никольский лесхоз", ГБУ "Лесопожарный центр", ГБОУ СПО "Пензенский лесной колледж") и государственному казенному учреждению "Центр особо охраняемых природных территорий и акваторий Пензенской области" (за счет уменьшения расходов на общехозяйственные нужды)

2013 г.

3,1

3,1

3.4

по государственному казенному учреждению "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области"

2013 - 2014 гг.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области

1,5

6,0

7,5

3.5

по государственным бюджетным учреждениям Пензенской области "МЖКС", "Пензенский пожарно-спасательный центр"

2013 - 2014 гг.

1,1

2,3

3,4

3.6

по государственному бюджетному учреждению "Аэропорт г. Пензы"

2013 - 2014 гг.

Управление промышленности и транспорта Пензенской области

2,0

0,2

2,2

3.7

по государственному казенному учреждению "Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов"

2014 г.

Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области

4,1

4,1

3.8

по государственному казенному учреждению "Управление по осуществлению закупок Пензенской области"

2014 г.

Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области

2,3

2,3

3.9

по государственным автономным учреждениям - редакциям районных средств массовой информации (за счет сокращения производственных затрат на выпуск газет в цветном формате)

2013 г.

Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области

5,5

5,5

3.10

по казенным учреждениям социального обслуживания населения (в части сокращения расходов на обеспечение учреждений инвентарем и оборудованием)

2013 г.

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

0,5

0,5

3.11

по государственным автономным и бюджетным учреждениям социального обслуживания населения и государственному казенному учреждению "Центр трудовой миграции"

2013 г.

15,0

15,0

3.12

по государственным бюджетным организациям здравоохранения, казенного учреждения здравоохранения особого типа "Резерв"

2013 г.

Министерство здравоохранения Пензенской области

68,0

68,0

3.13

по государственным бюджетным и автономным учреждениям культуры (в том числе за счет экономии по результатам проведения торгов на размещение государственного заказа, по прогнозируемой к уплате суммы земельного налога в связи с вступлением в силу постановления Правительства Пензенской области от 15.11.2013 N 850-пП (с последующими изменениями)

2013 - 2014 гг.

Управление культуры и архива Пензенской области

3,9

11,3

15,2

3.14

по государственным бюджетным, казенным и автономным учреждениям, учредителем которых является Департамент государственного имущества Пензенской области

2013 - 2014 гг.

Департамент государственного имущества Пензенской области

2,2

0,3

2,5

3.15

по государственным бюджетным и автономным учреждениям физической культуры и спорта

2013 - 2014 гг.

Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту

7,7

16,5

24,2

3.16

по государственным бюджетным, автономным и казенным учреждениям образования (в том числе за счет оптимизации расходов на содержание зданий и материальных затрат)

2013 - 2014 гг.

Министерство образования Пензенской области

55,4

10,2

65,6

3.17

по государственным бюджетным учреждениям региональной ветеринарной сети (за счет снижения нормативных затрат на содержание мест захоронения биологических отходов)

2013 - 2014 гг.

Управление ветеринарии Пензенской области

5,8

11,5

17,3

4

Сокращение расходов на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, в том числе:

2013 - 2014 гг.

19,9

4,3

24,2

4.1

государственному бюджетному учреждению "Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области"

2013 - 2014 гг.

Правительство Пензенской области

9,9

1,3

11,2

4.2

государственному бюджетному учреждению "Аэропорт г. Пензы"

2014 г.

Управление промышленности и транспорта Пензенской области

0,3

0,3

4.3

государственным бюджетным учреждениям здравоохранения

2014 г.

Министерство здравоохранения Пензенской области

2,4

2,4

4.4

государственным бюджетным и автономным учреждениям культуры и архива

2013 - 2014 гг.

Управление культуры и архива Пензенской области

10,0

0,3

10,3

5

Сокращение расходов на содержание государственных казенных учреждений и на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг) в размере 5% на формирование фонда оплаты труда административно-управленческого персонала и 10% на содержание (материальные затраты) госучреждений

2015 - 2016 га.

Исполнительные органы государственной власти Пензенской области

284,8

289,0

573,8

6

Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти и государственных органов Пензенской области, в том числе:

2013 - 2016 гг.

Органы государственной власти (по согласованию) и государственные органы Пензенской области (по согласованию)

23,3

96,1

47,9

47,9

215,2

6.1

сокращение расходов в течение года

2013 - 2014 гг.

Органы государственной власти (по согласованию) и государственные органы Пензенской области (по согласованию)

8,3

96,1

104,4

сокращение расходов в размере 5%

2015 - 2016 гг.

47,9

47,9

95,8

6.2

отказ от индексации должностных окладов работников органов государственной власти и государственных органов Пензенской области с 1 октября 2013 года на 5,5%

2013 г.

15,0

15,0

7

Оптимизация расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Пензенской области в части сокращения расходов на выполнение отдельных мероприятий

2013 г.

Органы государственной власти (по согласованию) и государственные органы Пензенской области (по согласованию)

636,55

636,55

8

Оптимизация расходов на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Пензенской области, в том числе:

2014 - 2016 гг.

111,5

4,9

11,5

127,9

8.1

на строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры

2014 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области

4,3

4,3

8.2

на строительство инженерных коммуникаций для участков массовой жилищной застройки в населенных пунктах

2014 г.

36,0

36,0

8.3

на исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений

2014 г.

0,7

0,7

8.4

на содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения

2014 г.

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

21,5

21,5

8.5

на исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан

2014 - 2016 гг.

12,0

4,9

11,5

28,4

8.6

на исполнение государственных полномочий за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области

2014 г.

2,8

2,8

8.7

на выплату пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей"

2014 г.

8,6

8,6

8.8

на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2014 г.

13,0

13,0

8.9

на исполнение государственных полномочий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

2014 г.

11,4

11,4

8.10

на исполнение государственных полномочий в сфере охраны труда

2014 г.

0,5

0,5

8.11

на исполнение государственных полномочий по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных

2014 г.

Управление ветеринарии Пензенской области

0,4

0,4

8.12

на исполнение государственных полномочий по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

2014 г.

Министерство финансов Пензенской области

0,3

0,3

9

Оптимизация прочих бюджетных расходов, в том числе:

2013 - 2014 гг.

12,0

384,1

396,1

9.1

на мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики Пензенской области

2013 г.

Правительство Пензенской области

0,2

0,2

9.2

на организацию работы сети межмуниципальных методических центров подготовки кадров

2014 г.

0,3

0,3

9.3

на мероприятия по организации и участию в выставочной деятельности в сфере инноваций, на информационную поддержку инновационной деятельности

2014 г.

0,2

0,2

9.4

на развитие системы "АЦК-Финансы" с целью автоматизации процесса контроля размещения государственного заказа

2014 г.

Управление информатизации Пензенской области

0,6

0,6

9.5

на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

2014 г.

1,4

1,4

9.6

на создание технопарка в сфере высоких технологий (по ул. Центральная в г. Пензе)

2014 г.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области

222,7

222,7

9.7

на создание Центра регионального развития "Промышленный парк "Кижеватово" в Бессоновском районе (внеплощадные сети)

2014 г.

6,6

6,6

9.8

на строительство стационара центра специализированных видов медицинской помощи (инфекционный корпус)

2014 г.

8,0

8,0

9.9

на премирование территорий - победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Пензенской области"

2014 г.

5,0

5,0

9.10

на изготовление технических планов

2014 г.

1,6

1,6

9.11

на приобретение передвижных постов весового контроля и дорожной лаборатории

2014 г.

1,5

1,5

9.12

на строительство Дворца силовых единоборств в г. Пензе

2014 г.

15,8

15,8

9.13

на строительство плавательного бассейна в с. Неверкино, крытого бассейна в р.п. Тамала

2014 г.

0,4

0,4

9.14

на имущественный взнос Пензенской области в некоммерческую организацию "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области"

2014 г.

2,2

2,2

9.15

на субсидирование части затрат организациям железнодорожного и воздушного транспорта

2014 г.

Управление промышленности и транспорта Пензенской области

2,1

2,1

9.16

на субсидирование уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования

2014 г.

Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области

0,1

0,1

9.17

на информационную поддержку инновационной деятельности

2014 г.

0,1

0,1

9.18

на субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства - резидентам центров регионального развития

2014 г.

0,4

0,4

9.19

на организацию и проведение семинаров, тренингов, круглых столов, конференций, получение дополнительного профессионального образования в рамках проекта "Университет малого бизнеса"

2014 г.

0,4

0,4

9.20

на мероприятия в области содействия занятости населения в части профессиональной подготовки, переподготовки безработных граждан

2013 г.

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

0,8

0,8

9.21

на мероприятия по модернизации подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки лиц с ограниченными возможностями

2014 г.

2,6

2,6

9.22

на мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

2014 г.

0,2

0,2

9.23

на реконструкцию баклаборатории центра специализированных видов медицинской помощи

2014 г.

Министерство здравоохранения Пензенской области

50,0

50,0

9.24

на мероприятия в сфере здравоохранения

2014 г.

1,6

1,6

9.25

на проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности Пензенской области

2013 - 2014 гг.

Департамент государственного имущества Пензенской области

3,0

0,6

3,6

9.26

на содержание и обслуживание казны Пензенской области

2014 г.

0,2

0,2

9.27

на взносы Пензенской области в уставный капитал ОАО "Пензенский региональный фонд поддержки инноваций"

2014 г.

0,1

0,1

9.28

на взносы Пензенской области в уставные фонды государственных унитарных предприятий Пензенской области

2014 г.

3,0

3,0

9.29

на формирование закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства"

2014 г.

50,0

50,0

9.30

на мероприятия в области спорта и физической культуры

2013 - 2014 гг.

Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту

3,0

4,6

7,6

9.31

на оказание мер государственной поддержки молодым учителям при улучшении жилищных условий путем субсидирования в полном объеме первоначального взноса по ипотечным кредитам

2014 г.

Министерство образования Пензенской области

1,8

1,8

9.32

на стимулирование главных распорядителей средств бюджета Пензенской области по результатам оценки качества финансового управления

2013 г.

Министерство финансов Пензенской области

5,0

5,0

Всего

869,2

2 606,1

2 689,8

698,5

6 863,6